【正文】 2021 年完成生產(chǎn)總值 億元，增長 %，人均生產(chǎn)總值 28704 元。 市場分析 167。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀器2631 臺（件）。 由于整個某省技術力量較強、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設于某市區(qū)，而某各地州縣區(qū)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，所以這些地區(qū)的病人重大疾病均到某市區(qū)的大型綜合性醫(yī)院就醫(yī)。 對于醫(yī)療人員，政府規(guī)定在中國設立的合資醫(yī)院的醫(yī)務人員要本地化；而從市場的角度來看，本土醫(yī)療專家在病人中的權威性及信任度更高。 167。 ? 項目實施相關問題 院區(qū)交通情況 建設過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實施，規(guī)劃中道路與停車場一起約占用地面積的 25%。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎設施建設已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設，各種市政條件將同步落實。新院區(qū)內道路全部新建，不足之處是距離某市和安寧市核心都有一定距離。 機構設置 167。主要技術經(jīng)濟指標如下： 項目主要技術經(jīng)濟指標摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數(shù) 2500 人 住院部 76000 760 張床位 醫(yī)技樓 手術室 65 間各類手術室 科研中心 9800 25 間實驗室， 40 張觀察床位 康復中心 5000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 康復公寓 30000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 現(xiàn)代醫(yī)療綜合配套體，包括 全面生 活配套服務設施，某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 生活中心 18000 專家公寓 25000 后勤輔助系統(tǒng) 7500 合計 229269 28 167。 167。經(jīng)過測算，本項目的投資回收期為 年。 從本項目的財務凈現(xiàn)值（ FNPV）評價和財務內部收益率（ FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性高額 投入，能夠并側重于獲取長期經(jīng)濟效益和社 34 會效益。 、完全建成后年支出預期 項目建成后年支出估算表 項目 年支出（萬元） 估算依據(jù) 工資、獎金及福利等一切人員開支 6000 1500 人，人均 40000 元每年。 167。 、項目總開發(fā)成本 167。 25 第 4 章 機構設置 167。努力爭取國內外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項目進入園區(qū)。 本項目占地 1300 畝。 建成各類手術室 65 間。這也顯示出某一直存在著較大一群高端醫(yī)療消費市場的消費者，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，這群消費者的數(shù)量也會逐漸增加。醫(yī) 務人員級別依次為：醫(yī)士、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師（教授）等。 醫(yī)務人員技術力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工 2533 人，其中高級技術職稱及處以上干部 506 人（高職 109 人、副高 297 人），中級技術職稱 647人，博士生導師1名 ，碩士生導師 77人，有 71 名碩士研究生和從德國、法國、日本、中山、上海、華西、同濟等醫(yī)科大學畢業(yè)的 13 名博士生。某非國有醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠比不上政府非盈利性醫(yī)院，所占市場份額很小。做大房地產(chǎn)業(yè)。一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 ： ： 。 10 ? 本項目的實施必須具有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴建，技術、設備進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設計應保證發(fā)展的需要。 ? 供水 項目建成后日用水量為 噸， XX 鎮(zhèn) 內有 200 萬立方的新來水庫和 2021 立方的明朗水庫，自來水供應量可達到 100000 立方米 /日，地下水資源也很豐富（開井后可達到 1000 立方米 /日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。 作為全省衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全省第一家“三甲”醫(yī)院，全國“百佳醫(yī)院”，占地面積僅 73畝，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務用房的不斷建設，土地使用已近達到了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使用率均在 100%以上，很多科研、教學工作開展不夠順 利，許多新的治療方式也無法順利進行。 項目承辦單位 山東省 某 xx 醫(yī)院 167。 、不可預見費 ................................... 29 167。 交通條件 ................................................. 23 167。 某醫(yī)務人員的薪資調查情況及醫(yī)務人才的問題 ................. 16 167。 項目名稱 .................................................. 5 167。 XX 鎮(zhèn) 距離某市中心僅 20公里。 存在問題及建議 ........................................... 9 167。 占地面積 ................................................. 21 167。 、項目總開發(fā)成本 ......................................... 27 167。 、項目財務評價 ........................................... 31 167。目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產(chǎn)總值的 4%。 167。 ? 區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設條件具備。 167。從某市近年來的發(fā)展趨勢上也可以看出該定位切合了某市的特點。國家在 1994 年頒布的《醫(yī)療機構管理條例》中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機構的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構。 醫(yī)務人員技術力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工 1919 人，其中專業(yè)技術人員 1552 人， 15 主任、教授級專家 62 人，副主任、副教授級專家 163 人，主治醫(yī)、講師共 524人。 病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術水平的高低顯然是一個關鍵性的決定因素，在某，人們認為規(guī)模較大的省級政府醫(yī)院是醫(yī)學權威的代表機構，而各類資歷較深的醫(yī)學專家教授是醫(yī)學權威的代表。 但市場調查的數(shù)據(jù)顯示，被調查者在選擇醫(yī)院時，考慮醫(yī)保的比例是很小的。 19 第 3 章 建設規(guī)模與項目開發(fā)條件 167。 消防系統(tǒng) 醫(yī)院是一級消防單位，新院區(qū)的內外都嚴格按國家要求敷設消防系統(tǒng)。 167。 167。 ? 住院部設病床 760 張，包括： 婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內科、心血管科、消化內科、內分泌科、神經(jīng)內科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、 ICU、術后恢復中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。 、土地成本 土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用。 、項目投資成本匯總 項目總成本匯總表 序號 項目 金額（萬元） 1 土地購置成本 9100 2 建造費用 3 手術室建造費用（不含土建 ） 2600 4 不可預見費 5 設備購置費 （三）合計 167。是考察項目在計算期內盈利能力的動態(tài)評價指標，凈現(xiàn)值大于或等零的項目是可以考慮接受的。 財務內部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 、收入預期 建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據(jù) XX 新區(qū)的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計， 10 年后，即 2017 年，項目取得滿額年收入。 167。 30萬級凈化手術室 20 間，潔凈走道按 10萬級設計，污物走道按 30 萬級設計。 ? 供電 項目建成后需用電量為 千伏，距 XX 鎮(zhèn) 五公里范圍內的某結核病院附近 24 有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。 ? 位于 XX鎮(zhèn) 核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。 167。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū) 20 萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升某 xx 醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體?；谝陨显颍忱习傩赵谶x擇醫(yī)院就醫(yī)時，對醫(yī)保的敏感性比較低。因此，一般老百姓認可醫(yī)生個人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對醫(yī)院的醫(yī)療設備先進性認可的成分。 經(jīng)濟運行情況 ：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設備資產(chǎn)總值約 7億元，年門診量 8090 萬人次，年住院病人 萬余人次，病床使用率 100105%，每年純利潤回報 15%左右。 167。 根據(jù)中國社科院《中國城市競爭力報告》顯示， 2021 年某投資環(huán)境名列全國第九，西 部第一。 某市國民經(jīng)濟增長快速，經(jīng)濟實力進一步增強。 ? 通盤考慮，本項目具有建設的積極意義和切實的可行性。 2021 至 2021 年在 XX鎮(zhèn) 用 1300 畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓， 后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。 1999 年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比例增長，目前某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了 10%。 、動態(tài)盈利能力分析 ........................................ 33 167。 、項目工程進度估計 ........................................ 28 167。 項目建設條件 ............................................ 22 3 167。 國家政治經(jīng)濟形勢及有關政策 ............................... 12 167。在新的城市規(guī)劃和 XX 片區(qū)規(guī)劃中，具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步 形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動，對于整體的配套建設具有良好的支撐。 2 目 錄 第一章 項目總論 .............................................. 5 167。 我國醫(yī)療消費市場宏觀背景 ................................. 13 167。 環(huán)境條件 ................................................. 22 167。 、土地成本 ..................................... 28 167。 項目背景與概況 167。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)，某市目前已建成和正在申報的高檔次醫(yī)院正如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。 ? 交通 本項目的擬建地點在 XX 鎮(zhèn) 核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。 存在問題及建議 ? 本項目投資期長，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)二三一特征。安寧加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 目前某市醫(yī)療機構 中，政府非盈利醫(yī)院占主導地位，它們的醫(yī)療水平代表了某乃至某最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務外，有的醫(yī)院（如某xx醫(yī)院和某醫(yī)學院附屬醫(yī)院同時還承擔著醫(yī)學科研和教學任務。傳染科大樓面積為 3736 平方米。 167。 從市場調查數(shù)據(jù)顯示，所調查的大部份家庭及個人表示需要在某設置中外合資醫(yī)院，他們認為“一流的醫(yī)療技術”、“一流的環(huán)境”、及以“星級酒店式的服