【正文】 2130 13 3140 3 4150 9 51或以上 2 缺失 36 合計(jì) 151 。 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從各財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本項(xiàng)目有可以接受的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利能力。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。主要評(píng)價(jià)指標(biāo)有：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) 指標(biāo)和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV)指標(biāo)。 、靜態(tài)評(píng)價(jià) 對(duì)于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)靜態(tài)評(píng)價(jià)，由于投資期較長(zhǎng)，并且利潤(rùn)的獲得會(huì)隨時(shí)間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營(yíng)的特殊性，不涉及稅收）。 167。 、收入預(yù)期 建成后，項(xiàng)目收入隨時(shí)間增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，根據(jù) XX 新區(qū)的規(guī)劃進(jìn)度，按開(kāi)發(fā)和地塊成熟度來(lái)估計(jì)， 10 年后，即 2017 年，項(xiàng)目取得滿額年收入。同時(shí)，由于 30 醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。 、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 根據(jù)三級(jí)甲等醫(yī)院常規(guī)設(shè)備購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)，平均每床位為 萬(wàn)元，本項(xiàng)目床位 760 張，項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用合計(jì)為 萬(wàn)元。 、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 由于建設(shè)周期較長(zhǎng)，為建造費(fèi)用的 5％，合計(jì)為 萬(wàn)元。 167。 、項(xiàng)目投資構(gòu)成 項(xiàng)目的總投資主要包括以下幾項(xiàng)： （ 1）土地使用權(quán)出讓金及使土地達(dá)到三通一平可使用狀態(tài)的所有費(fèi)用； （ 2）建造費(fèi)用（含前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施 、裝修、綠化、監(jiān)理建設(shè)期、開(kāi)發(fā)期間費(fèi)、管理費(fèi)用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費(fèi)用）； （ 3）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，由于建設(shè)周期較長(zhǎng)，為建造費(fèi)用的 5％； （ 4）手術(shù)室建造（由于潔凈手術(shù)室建造費(fèi)用很高，故單獨(dú)列出土建外費(fèi)用）； （ 5）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 167。項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體，總建筑面積 229269 平方米。 ? 專家公寓、生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng)： 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施，力爭(zhēng)建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 27 第 5 章 投資估算與資金籌措 167。 30萬(wàn)級(jí)凈化手術(shù)室 20 間，潔凈走道按 10萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)，污物走道按 30 萬(wàn)級(jí)設(shè)計(jì)。 ? 新院區(qū)臨床科室設(shè)置： 急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、麻醉科 、計(jì)劃生育科、預(yù)防保健科、康復(fù)科。 167。 施工條件 地處開(kāi)發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利。 ? 供電 項(xiàng)目建成后需用電量為 千伏，距 XX 鎮(zhèn) 五公里范圍內(nèi)的某結(jié)核病院附近 24 有一個(gè)較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。 167。新院區(qū)所處的開(kāi)發(fā)區(qū)主干道為雙向 8 車道，現(xiàn)已部分建成。 第一階級(jí)段： 2021 年至 2021 年，重點(diǎn)做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外的 23 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 第二階段： 2021 年至 2021 年，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的做好園區(qū)的二期開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)引進(jìn)與省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場(chǎng)潛力的高新技術(shù)企業(yè)和項(xiàng)目。 ? 位于 XX鎮(zhèn) 核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。 條件 167。 規(guī)劃市政配套條件完善。 167。 167。 新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠(yuǎn)程會(huì)診等需要。 建成滿足新院區(qū)及院本部使用要求的生活設(shè)施及配套設(shè)施。 建成研發(fā)中 心（附屬 40 床）。在此基礎(chǔ)上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū) 20 萬(wàn)以上消費(fèi)者，重點(diǎn)學(xué)科服務(wù)全省，以醫(yī)、學(xué)、研一體化提升某 xx 醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務(wù)體。 ? 擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡(luò)，擁有國(guó)內(nèi)及本土一流的醫(yī)療專家及隊(duì)伍，一流的醫(yī)療設(shè)備，先進(jìn)的管理及經(jīng)營(yíng)模式，較高標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務(wù)。以此測(cè)算，今后３－５年內(nèi)，某 xx 醫(yī)院新院區(qū)病床設(shè)置最低限為 760 張，不論其輻射范圍，僅此才能適應(yīng)當(dāng)?shù)厝丝诘尼t(yī)療服務(wù)需求。同時(shí)大多數(shù)被訪者認(rèn)為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療費(fèi)用可以比普通醫(yī)院高出 10%20%甚至更高?；谝陨显?，某老百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時(shí)，對(duì)醫(yī)保的敏感性比較低。民營(yíng)或合資醫(yī)院在能夠執(zhí) 17 行國(guó)家制定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，才有可能進(jìn)入醫(yī)保審批程序。私營(yíng)或合資醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪資應(yīng)高于政府醫(yī)院 1/3 以上。 某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級(jí)別的不同而不同。因此，一般老百姓認(rèn)可醫(yī)生個(gè)人醫(yī)療水平的背后，還隱含了對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)性認(rèn)可的成分。 目前某的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費(fèi)觀念也因此較落后，醫(yī)療價(jià)格仍是病患較關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題，絕大部分人覺(jué)得目前醫(yī)療價(jià)格普遍 16 偏高。 某醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)病患分析 在某就醫(yī)的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各地州縣區(qū)來(lái)昆就醫(yī)的病人組成。擁有各種醫(yī)療儀器 2347臺(tái)（件），全院開(kāi)放床位 1015 張。 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 ：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約 7億元，年門診量 8090 萬(wàn)人次，年住院病人 萬(wàn)余人次，病床使用率 100105%，每年純利潤(rùn)回報(bào) 15%左右。省屬科研中心有：某省臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心。 某高等級(jí)醫(yī)院（三級(jí)甲等醫(yī)院）經(jīng)營(yíng)情況 （ 1）某 xx 醫(yī)院 硬件設(shè)施：占地面積 73 畝，醫(yī)療用房建筑面積 85668 平方米，主要有一號(hào)、二號(hào)、三號(hào)住院樓、門急診大樓、醫(yī)技大樓。 民營(yíng)?？漆t(yī)院目前只是某醫(yī)療市場(chǎng)的一種補(bǔ)充，尚無(wú)條件較好的中外合資大型綜合型醫(yī)院。 167。資料顯示，我國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)年增長(zhǎng)速度約為１３％（健康支出要高于收入增長(zhǎng)的幅度），因此無(wú)論從哪方面講市場(chǎng)空間都是巨大的。 167。已做好 XX 新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。 根據(jù)中國(guó)社科院《中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示， 2021 年某投資環(huán)境名列全國(guó)第九，西 部第一。國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)在 2021 年的基礎(chǔ)上翻了一番，市域經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 9046 元，扣除物價(jià)上漲因素，比上年增長(zhǎng) %，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在 2%以內(nèi)。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元，增長(zhǎng) %。 某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速，經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。 國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策 中國(guó)目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長(zhǎng)期向好。 ? 醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的格局，新院區(qū)的人員配備和工作開(kāi)展也不是一蹴而就的事。本項(xiàng)目的特點(diǎn)是具有較高的社會(huì)效益，但經(jīng)濟(jì)效益的取得 只能從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度考慮。 ? 通盤考慮，本項(xiàng)目具有建設(shè)的積極意義和切實(shí)的可行性。 本項(xiàng)目的實(shí)施，可以借此引進(jìn)目前國(guó)內(nèi)外一些高、精、尖的技術(shù)比較成熟的新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，技術(shù)人才同步引進(jìn)，對(duì)提高醫(yī)院的服務(wù)技術(shù)，學(xué)術(shù)水平都將起到積極的作用。 ? 環(huán)保 生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內(nèi)，醫(yī)用污水將按國(guó)家環(huán)保要求進(jìn)行治理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才排放。 ? 供電 項(xiàng)目建成后需用電量為 千伏，距 XX 鎮(zhèn) 五公里范圍內(nèi)的某結(jié)核病院附近有一個(gè)較大規(guī)模的變電站，用電可 滿足要求。 2021 至 2021 年在 XX鎮(zhèn) 用 1300 畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)， 后勤輔助，專家公寓，康復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。 ? 公共支持的考慮 7 醫(yī)院建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會(huì)公共影響力，地方政府對(duì)于片區(qū)和諧發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的支持顯得尤為重要。第一，新院區(qū)建設(shè)能夠拓展地域，使得昆華醫(yī)院的技術(shù)設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)模都得到一個(gè)綜合提升，解決目前昆華醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，新院區(qū)的建設(shè)，對(duì)于昆華醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學(xué)研究的良好進(jìn)行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產(chǎn)業(yè)的開(kāi)拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務(wù)的品質(zhì)大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復(fù)環(huán)境。 ? 即某 xx醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。 1999 年以來(lái)，某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比例增長(zhǎng)，目前某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例已經(jīng)超過(guò)了 10%。 我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快 。 價(jià)值工程理論相關(guān)手段和方法。 項(xiàng)目名稱 山東省 某 xx 醫(yī)院 XX新院區(qū)項(xiàng)目 167。 、動(dòng)態(tài)盈利能力分析 ........................................ 33 167。 、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算 ........................................ 31 167。 、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃 ........................... 29 167。 、建造費(fèi)用 ..................................... 28 167。 、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì) ........................................ 28 167。 總體介紹 ................................................. 25 167。 公共設(shè)施，給排水、煤氣、道路等 ........................... 23 167。 區(qū)域性規(guī)劃 ............................................... 22 167。 項(xiàng)目建設(shè)條件 ............................................ 22 3 167。 項(xiàng)目現(xiàn)狀概況 ........................................... 21 167。 醫(yī)院的假設(shè)（定位）建議 ................................... 17 第 3 章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)條件 ................................. 19 167。 某市醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀 ......................................... 14 167。 國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策 ............................... 12 167。 研究結(jié)論 ................................................. 8 167。 項(xiàng)目提出的理由 ............................................ 5 167。 項(xiàng)目背景與概況 ........................................... 5 167。在新的城市規(guī)劃和 XX 片區(qū)規(guī)劃中，具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步 形成了產(chǎn)業(yè)和居住的良好互動(dòng)，對(duì)于整體的配套建設(shè)具有良好的支撐。 山東省 某 xx 醫(yī)院始建于 1939年 4月 1日，經(jīng)過(guò) 60 余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為某省大型綜合醫(yī)院之一， 1985 年被某省衛(wèi)生廳評(píng)定為首家“文明醫(yī)院”，被某市 xx政府授予文明單位的稱號(hào)， 1992 年 12月在某率先被評(píng)為三 級(jí)甲等醫(yī)院， 1997 年被評(píng)為全國(guó)“雙擁模范”單位，1998 年度又被評(píng)為全國(guó)“百佳醫(yī)院”。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位 1200 張，臨床科室35 個(gè)，醫(yī)技科室 15個(gè)，在編職工 1919人。在某市經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展過(guò)程中，處于極為重要的地位。 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 ....................