【正文】 平方米，總建筑面積 60654 平方米。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀器2631 臺（件）。 某市醫(yī)療機構現(xiàn)況 某市的衛(wèi)生機構和衛(wèi)生技術人員發(fā)展提高很快，已成為全省的醫(yī)療中心。 市場分析 167。 政策環(huán)境 保持招商引資的良好態(tài)勢。 2021 年完成生產(chǎn)總值 億元，增長 %，人均生產(chǎn)總值 28704 元。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（ GDP） 億元，比上年增長 %。 11 12 第二章 項目投資環(huán)境與市場研究 167。 167。 167。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū) 20 萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升某 xx 醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體。 ? 地點選 擇的考慮 由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才能滿足要求，經(jīng)過多方尋找、比較，認為安寧 XX 鎮(zhèn) 是比較理想的地點。 ? 機遇和挑戰(zhàn)并存。 安寧 XX新區(qū)規(guī)劃。 、財務評價結論 ........................................... 33 附圖和附表： .................................... 錯誤 !未定義書簽。 、項目投資成本匯總 ........................................ 30 167。 、項目投資構成 ............................................ 28 167。 施工條件 ................................................. 24 第 4 章 機構設置 .............................................. 25 167。 地形、地貌 ............................................... 22 167。 建設方案 ............................................... 19 167。 某市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況 ................. 12 167。 項目擬建地點 .............................................. 7 167。同時，為了區(qū)域經(jīng)濟的和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務組成，新型醫(yī)療服務中心建設條件成熟。 1 山東省某醫(yī)院新院區(qū)項目可行性研究報告 前 言 山東省 某 xx 醫(yī)院位于某市中心，醫(yī)院目前占地 73 畝，醫(yī)療用房建筑面積 85668 平方米，儀器設備固定資產(chǎn)總值 萬元，平均每張病床設備費 萬元。 在這樣的前提下，某 xx醫(yī)院 XX新院區(qū)建設具有了良好的條件，故提出此項目建議書。 項目預期目標 .............................................. 7 167。 市場分析 ............................................... 13 167。 方案描述 ................................................. 19 167。 工程地質、水文條件 ....................................... 22 167。 機構設置標準 ........................................... 25 167。 、項目投資估算 ............................................ 28 167。 、項目收益部分預期 ....................................... 30 167。 4 某市居民醫(yī)療消費調查新口味測試摘要 ............................. 35 5 第一章 項目總論 167。 167。 6 目前，國內醫(yī)院的轉軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療 機構正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。原因有四個方面。 167。 本項目在充分 調查研究的基礎上，進行了反復論證，結論如下： ? 社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。 主要技術經(jīng)濟指標表 ? 總占地面積 866658 平方米 其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地） 平方米 道路及停車場占地面積 平方米 綠化覆蓋占地面積 平方米 ? 建筑利用系數(shù) 35% 9 ? 綠化覆蓋率 40% ? 總建筑面積 229269 平方米 項目主要技術經(jīng)濟指標摸擬 項目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數(shù) 2500 人 住院部 76000 760 張床位 醫(yī)技樓 手術室 65間各類手術室 科研中心 9800 25 間實驗室， 40 張觀察床位 康復中心 5000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 康復公寓 30000 醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色 生活中心 18000 醫(yī)、學、研一體化為特色 專家公寓 25000 醫(yī)、學、研一體化為特色 后勤輔助系統(tǒng) 7500 醫(yī)、學、研一體化為特色 合計 229269 本項目財務評價： ? 投資回收期 年； ? 財務凈現(xiàn)值（萬元）（ I=8%， 50 年）為： 萬元 ? 財務內部收益率（ 50年）為： ％ 167。 投資環(huán)境分析 由于某 xx 醫(yī)院的服務覆蓋范圍為全某市，甚至可以達到全省，所以從大某市的角度來加以分析。地方財政收入 億元，增長 ％，人均生產(chǎn)總值18744 元，比上年同期增長 2392 元，增長 ％。實現(xiàn)財政總收入 億元，增長 %；其中，地方財政收入 億元，增長%。以良好的環(huán)境和優(yōu)質服務吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。 目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民 生產(chǎn)總值的 4%。2021 年某地區(qū)衛(wèi)生機構合計 2072 家，其中醫(yī)院 197 家，衛(wèi)生技術人員 31660 人，其中醫(yī)生 14324（執(zhí)業(yè)醫(yī)師 12812 人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 1512 人），衛(wèi)生機構床位數(shù)合計 27104 張，其中醫(yī)院占 ％。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位 1200 張，臨床科室 35 個，醫(yī)技科室 15 個。門診大樓面積為 平方米。從對業(yè)內人士訪談中得知，某類似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級甲等醫(yī)院至少有超過 50%的病人是來自某各地州縣區(qū)，幾年前甚至達到 70%，而相比規(guī)模小一些的市級醫(yī)院，某本地患者占絕大部分。 對區(qū)位和交通的關注實際上是要求就醫(yī)的方便性，一方面方便的就醫(yī)條件可以使病情得到及時控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時間成本和經(jīng)濟成本。 167。 167。 （定位）建議 根據(jù)前面的市場分析及消費者調查結果，我們認為某 xx 醫(yī)院 XX新院區(qū)的定 18 位應該是： ? 立足于 XX 新區(qū)、服務安寧、某全市乃至某全省，面向中高收入人群的綜合性 現(xiàn)代醫(yī)院，具有較高的科技性、學術性、前瞻性和生態(tài)康復性的高層次醫(yī)院。 ? 項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模： 一期建成滿足日 1000 人次的門診部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預計一、二、三期合計為 2500 人次的門診部）。 院區(qū)內的綠化 20 為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復、保健、科研場所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內綠化覆蓋率考慮在 40% 電力設施 新院區(qū)建蓋 200 平方米的配電室 ，并敷設高壓、低壓電纜供應臨床、生活用的不同需要。 項目現(xiàn)狀概況 167。 本項目用地范圍內的市政基礎設施可滿足使用要求。 工業(yè)園區(qū) XX片區(qū)位于某市西郊、 XX鎮(zhèn) 腹地及連然鎮(zhèn)東部，距某市 18 公里、規(guī)劃面積 30 平方公里，是城市總體規(guī)劃（ 2021－ 2020）城市總體布局中的五大分區(qū)之一，是安寧市重點培育的重要經(jīng)濟區(qū)域。 167。 ? 基礎設施 項目地位于 XX 新區(qū)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向 8 車道（現(xiàn)已部分建成）。 新院區(qū)設置門診部、急診中心、住院部、手術中心、科研中心、教學培訓中心、保健康復中心、康復公寓、專家公寓、生活服務中心、行政管理中心以及后勤保障系統(tǒng)。 ? 教學培訓中心： 具備為醫(yī)院 35 個臨床科室及醫(yī)技、后勤 輔助部門提供培訓、再教育、學術交流、模擬操作的功能。 、項目工程進度估計 2021 至 2021 年在 XX鎮(zhèn) 用 1300 畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。項目建造費用約為 萬元，以 229269 平方米的建筑面積計算，約合 元 /平米，詳見下表。 、項目投資與籌資計劃 本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。 住院收入 760床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉率為 ，故病床使用次數(shù)為 24548，常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出 8300 元 康復中心和康復公寓 8640 600床，常規(guī)經(jīng)驗人均支出 10000 元，周轉率 ，故病床使用次數(shù)為 8640 其它收入 1200 食堂、小賣部、停車、住宿等 合計 31 167。 32 項目建成后年收入、支出增長變化估算表 年份 2021－ 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2017 使用率 % % % % % % % % 年收入 0 累計年收入 0 269308 累計支出 342925 累計盈余 116150 119842 120665 118329 112521 102892 73617 年份 2018 2019 2020 2021 2022 使用率 % % % % % 年收入 累計年收入 累計支出 累計盈余 投資回收期計算表（按累計收益額計算法） 年份 投資額 回收投資額 累計未回收投資額 經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 凈收入 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 167。當 FIRR 大于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。 、財務評價結論 從各財務指標看，本項目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。主要評價指標有：財務內部收益率 (FIRR) 指標和財務凈現(xiàn)值 (FNPV)指標。 167。