【正文】 件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。三、辦公用品集中采購的范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。四、集中采購程序、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。五、實施中注意事項《物品領(lǐng)用計劃表》見附表、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。、機(jī)關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。、耗材、零部件的申請，按照集團(tuán)京東集辦字〔2005〕1號執(zhí)行。，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。六、具體要求，不得虛做冒估超預(yù)算。，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。本月未購置須次月重做計劃。、避免浪費、損壞和丟失。，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。第四篇：文檔公司辦公用品采購管理制度公用品采 管理制度 公用品采 管理制度 公用品采 管理制度 公用品采 管理制度 加強(qiáng)管理，范公司 公用品的采、取及保管行，既 支、減少浪，又保 正常工作 展，特制定本制度。一、全所所有 公用品（含日用 品、動保護(hù)用品等）的采、發(fā)放、管理工作，由 公室統(tǒng)一。二、公用品的分類 本制度所 定的 公用品分 一般 公用品和特殊 公用品兩類。一般 公用品指 位價格100元以下的日常 公消耗性用品，如筆、本、印油等；特殊 公用品指 位價格在100元以上但不超 500元的一次性 公用品或 公 用的非消耗性用品。三、公用品的采一般 公用品的采 在每月末由 管 依據(jù) 存及 公用量情況提出采 劃，主 公到主任批準(zhǔn)后，集中 置； 特殊 公用品的采，由相 部門提出申，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，門。采 人 必 格按照采 批 劃 行采，不得隨意增加采 品種和 量，凡未列入采 劃或未經(jīng) 批的物品，任何人不得擅自。否，務(wù)不予。，不從中 取私利。真 理出入 登 手，未 理入 手 的用品，不準(zhǔn)直接使用。四、公用品的 取發(fā)放與管理公用品 用 固定 間 行：每周二、周六下午。一般 公用品可根據(jù)工作需要，由部門工作人 填 《 公用品 用 》（一式兩份），經(jīng)部門 人 字后，提交到 公室，由 管 送到各相 部門座席。特殊 公用品需經(jīng)總經(jīng)理 批后，由使用部門填 《 公用品使用登 表》，直接 理 用手。一般 公用品的發(fā)放，由 公室 人 依據(jù)經(jīng)部門 人 字后的《 公用品 用 》，直接發(fā)放各使用部門；五、特殊 公用品的發(fā)放，公室指定 人，經(jīng)使用部門 理有 用手 后，交使用部門具體使用和管理。每月25日前，公室 各部門《 公用品 用 》和《 公用品使用登 表》 總后交 務(wù)部，務(wù)室以此做 各部門經(jīng)濟(jì)核算依據(jù)。公室指定 人 公用品的管理工作，要做到分類存放，放整齊，清潔有序。要 真做好新 物品入 前的 查、收工作，要建立 公用品管理臺，做到入 有手、發(fā)放有登。青 飛國際航空旅游服務(wù)有限公司 2009年8月17日 附： 公用品 用 公用品 用 公用品 用 公用品 用 號 號 號 號：：：：用部門 部門 人用人 用 間用物品名 格 用 量 用途 經(jīng)手人 字： 公室主任 字：第五篇：辦公用品集中采購管理辦法辦公用品集中采購管理辦法為加強(qiáng)企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司決定對所屬各部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。一．集中采購和分級管理的原則，凡涉及辦公用品事宜均由人事行政部負(fù)責(zé)。，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作。二、審批權(quán)限購置辦公用品、維修配件等，300元以下的由部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。300元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部門會簽后，報總經(jīng)理審批。三、辦公用品集中采購的范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。四、集中采購程序、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《辦公用品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)人事行政部。、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報總經(jīng)理審批。，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。，由各各部門到人事行政部一次性登記領(lǐng)用。五、實施中注意事項《辦公用品領(lǐng)用計劃表》見附表、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字。，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由人事行政部負(fù)責(zé)采購，或人事行政部委托該部門自行采購。、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。，人事行政部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到人事行政部和財務(wù)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。六、具體要求，不得虛做冒估超預(yù)算。，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。本月未購置須次月重做計劃。、避免浪費、損壞和丟失。，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。本辦法未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)歸人事行政部。附《辦公用品領(lǐng)用計劃表》《辦公用品簽收表》