公司辦公用品管理制度與采購(gòu)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:18本頁(yè)面
【正文】 、材料采購(gòu)：以進(jìn)料計(jì)劃為依據(jù)，對(duì)供貨廠家多方考察，以聯(lián)合考察、集體定價(jià)為原則，由分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室、試驗(yàn)技術(shù)人員、審計(jì)、財(cái)務(wù)人員聯(lián)合考察，多方面進(jìn)行比較，考察結(jié)果報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核后，按公開(kāi)、公平、公正的原則確定供貨廠家及相應(yīng)價(jià)格，簽訂供貨合同，組織采購(gòu)。原材料收購(gòu)：材料科按需進(jìn)料總量制定分期進(jìn)料計(jì)劃，落實(shí)日進(jìn)料數(shù)量，保障及時(shí)供應(yīng)，對(duì)階段進(jìn)料數(shù)量與進(jìn)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，確保階段進(jìn)料質(zhì)量合格、數(shù)量足額、不超計(jì)劃，以階段控制實(shí)現(xiàn)總量控制，向各確定的供應(yīng)商進(jìn)行安排，按規(guī)定采購(gòu)，材料由用料單位負(fù)責(zé)收方，試驗(yàn)技術(shù)人員及用料單位人員負(fù)責(zé)對(duì)材料物資進(jìn)行質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能進(jìn)行檢測(cè)，不合格產(chǎn)品一律不能進(jìn)場(chǎng)。材料記賬：材料明細(xì)賬要日清日結(jié)，做到帳實(shí)相符，收料人員當(dāng)天匯總收料單，計(jì)算當(dāng)日收料數(shù)量，材料會(huì)計(jì)收存匯總。每天材料科與用料單位對(duì)所進(jìn)材料的數(shù)量都進(jìn)行認(rèn)證。供料單位憑用料單位出具的收料單、入庫(kù)單到材料科結(jié)算，供料單位出具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票后報(bào)財(cái)務(wù)。材料貨款發(fā)票報(bào)銷需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量及價(jià)格定期進(jìn)行公示，接受廣大干部職工的監(jiān)督。工程項(xiàng)目所用物資的采購(gòu)與管理討論稿先對(duì)各相關(guān)科室已有的工程物資進(jìn)行登記匯總，對(duì)已有物資進(jìn)行統(tǒng)一、集中管理，全部登記注冊(cè)，做好入庫(kù)。加強(qiáng)資產(chǎn)管理的積極性，提高資產(chǎn)的使用率，避免資產(chǎn)的閑置。進(jìn)行帳、物的查對(duì)工作，確保原有資產(chǎn)不流失。各工程項(xiàng)目所需物資要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先列出計(jì)劃，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交材料科，由材料科對(duì)未有儲(chǔ)備的物資列出計(jì)劃，會(huì)同審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)委等人員一起考察，報(bào)預(yù)算讓領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。采購(gòu)登記入庫(kù)后，再進(jìn)行發(fā)放，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為領(lǐng)取物資的直接責(zé)任人，工程竣工后，可回收物資再由責(zé)任人交回材料科，不能交回的，必須向局主要領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明理由。嚴(yán)格遵守物資的采購(gòu)及發(fā)放管理，物資堅(jiān)持入賬驗(yàn)收，出庫(kù)驗(yàn)量，可回收物資一定要做好記錄，工程項(xiàng)目結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行回收，登記到人，實(shí)行個(gè)人責(zé)任制。定期對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行公示
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