(附件二)醫(yī)療、工傷、生育費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)材料-資料下載頁(yè)
2024-10-20 20:12本頁(yè)面
【正文】 有費(fèi)用均需提供與發(fā)票金額相符的醫(yī)療費(fèi)用匯總明細(xì)清單（蓋醫(yī)院財(cái)務(wù)章）。如醫(yī)院只能提供手寫(xiě)明細(xì)清單的，須由醫(yī)院注明醫(yī)療項(xiàng)目名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額；（4）門(mén)（急）診病歷、出院小結(jié)或出院診斷證明原件和復(fù)印件各一份；（5）工傷職工身份證正反面復(fù)印件。由上文可知，在報(bào)銷(xiāo)工傷保險(xiǎn)費(fèi)用上，醫(yī)院所要開(kāi)的資料有：工傷職工身份證復(fù)印件、市勞動(dòng)和社會(huì)保障局工傷認(rèn)定決定書(shū)、費(fèi)用票據(jù)原件等。不過(guò)，每個(gè)地方報(bào)銷(xiāo)工傷費(fèi)用所需要的材料都有所差異。為此，上面的內(nèi)容僅供各位參考。責(zé)編 | 楊古月來(lái)源 |法律快車(chē)第五篇：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度(附件)xxx有限公司公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度一、目的為加強(qiáng)對(duì)公司費(fèi)用管理力度，確保各部門(mén)更好開(kāi)展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門(mén)。三、出差管理員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批。員工出差結(jié)束三日內(nèi)提交《出差報(bào)告》。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其它公務(wù)雜費(fèi)等。經(jīng)理級(jí)以下出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車(chē)票報(bào)銷(xiāo)（超出部分由個(gè)人支付）如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由部門(mén)經(jīng)理審批后報(bào)總經(jīng)理簽批。備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。六、報(bào)銷(xiāo)管理駐外人員原則上每月報(bào)銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)由各辦事處負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核報(bào)總經(jīng)理審批。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員單據(jù)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法： 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單A、填寫(xiě)內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。B、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車(chē)標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單A、填寫(xiě)內(nèi)容按單上的要求填寫(xiě)。費(fèi)用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）。B、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單中報(bào)銷(xiāo)。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。xxx有限公司2010年12月31日
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