【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目背景、必要性及可行性?????????3．4八墻子牧場肉用羊的市場預(yù)測(cè)????????室1座，建筑面積105m。。購買種公羊40只，優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)母羊600. 項(xiàng)目投資申請(qǐng)國家財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金98萬元。至定型年，基地年存欄肉羊800只，年平均出欄種羊58只，優(yōu)質(zhì)母羊肉羊118只，育肥肉羊413只。繁育率≥99％，死亡。率降至1％以下。劃及20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；肉羊，緊密結(jié)合新疆農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和畜牧業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，規(guī)劃，并有利于促進(jìn)新疆畜牧業(yè)發(fā)展進(jìn)程。標(biāo)明確，意義重大。其中有長期從事肉羊。期間重點(diǎn)扶貧的貧困牧場之一。國家提出西部大開發(fā)，產(chǎn)業(yè)政。策向中西部地區(qū)傾斜，其目的就是加快中西部地區(qū)發(fā)展。中央政府支持和保護(hù)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)牧業(yè)資源利用狀況，優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)，提高其質(zhì)量的重大決策。大力發(fā)展“兩高一優(yōu)"農(nóng)牧業(yè)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，

　　

【正文】 編制、項(xiàng)目申報(bào)以及項(xiàng)目 組織機(jī)構(gòu)建設(shè)； 20l 0 年 7 月為項(xiàng)目招投標(biāo)和施工準(zhǔn)備階段。 進(jìn)行建設(shè)材料、施工監(jiān)理以及施工單位的招標(biāo)工作。同時(shí)做好儀器設(shè)備的廠家詢價(jià)和現(xiàn)行市場價(jià)格調(diào)查。 20xx 年 8 月一 l 0 月為施工安裝階段。 在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作完全落實(shí)的前提下，全面進(jìn)行各項(xiàng)土建工程施工。包括羊舍、配種室的建設(shè)。施工過程中由監(jiān)理人員隨日寸進(jìn)行巡視，檢查工程建設(shè)質(zhì)量。建設(shè)工期約為 3 個(gè)月。 201 0 年 11 月為檢查驗(yàn)收階段。 由業(yè)主、監(jiān)理人員和承包方對(duì)基地土建工程進(jìn)行初驗(yàn)，合格后由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及專家對(duì)工程建設(shè)情況進(jìn)行全面的驗(yàn)收評(píng)定，并做好工程的交接工作。 20l 0 年 10 月下旬一 12 月，進(jìn)行種畜的采購。 20xx 年 l 一 2 月，將管理任務(wù)與責(zé)任具體落實(shí)到責(zé)任人，并完成檔案整理工作?；厝骈_展工作。 第十章 投資估算及資金籌措 10． 1 投資估算 10． 1． 1 估算依據(jù) 建設(shè)工程根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照哈密地區(qū)建 筑工程單位估價(jià)匯總表，并參考巴里坤縣同類工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)水平進(jìn)行估算： 10． 1． 2 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)總投資 98． 0 萬元。其中： 土建工程投資 3 1． 0 萬元； 種羊購置 640 只，投資 61． 2 萬元； 其它費(fèi)用 (包括前期咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等 )5． 8 —— r 一 — 一力兀。 具體內(nèi)容詳見附表。 10． 2 資金籌措 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 98． O 萬元。項(xiàng)目投資申請(qǐng)國家財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金 98． 0 萬元。 第十一章 效益分析 11． 1 經(jīng)濟(jì)效益分析 11． 1． 1 評(píng)價(jià)依據(jù)及方法 參照國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )。 參照類似工程的一些評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)及財(cái)務(wù)進(jìn)行定量計(jì)算評(píng)定，計(jì)算期 15 年，其中建設(shè)期 1 年，運(yùn)行期 14 年。 11． 1． 2 財(cái)務(wù)支出 1．建設(shè)項(xiàng)目總投資 建設(shè)項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期和部分運(yùn)行初期的借款利息。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 92． 2 萬元。 由于本項(xiàng)目建設(shè)不借款，故利息為 0。 2．總成本估算 (1)直接成本 本項(xiàng)目是產(chǎn)業(yè)化綜合項(xiàng)目，成本的估算是產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的直接成本分別計(jì)算?；胤N公羊每只飼養(yǎng)成本 600 元，后備公羊每只 300 元，生產(chǎn)母羊每只 350 元，后備母羊每只 250元。直接成本為 27． 4 萬元 (2)固定資產(chǎn)回收 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)回收按固定資產(chǎn)的 5％計(jì)算為： 92． 2 萬元 5％ =4． 6 萬元 (3)修理費(fèi) 修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的維修費(fèi)，包括建筑水利設(shè)施、機(jī)械等的維護(hù)和修理。年維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 2％提取。 (4)銷售費(fèi)用 項(xiàng)目的銷售費(fèi)用包括農(nóng)產(chǎn)品的推銷、運(yùn)輸費(fèi)用，年銷售費(fèi)用按銷售收入的 2％提取。 (5)管理費(fèi)用 項(xiàng)目的管理費(fèi)用包括公司的各種經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、綠化排污費(fèi)、土地使用費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用。年管理費(fèi)用按銷售收入的 1． 5％提取。 11． 1． 3 財(cái)務(wù)收入 本項(xiàng)目效益主要是經(jīng)濟(jì)效益及生態(tài)、社會(huì)等綜合效益。經(jīng) 濟(jì)效益主要是項(xiàng)目實(shí)施后畜產(chǎn)品產(chǎn)出的效益。 1．經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建設(shè)完成后年可獲銷售收入 248． 2 萬元。 2．固定資產(chǎn)回收。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)回收計(jì) 算為 14． 7 萬元。 為簡化計(jì)算，固定資產(chǎn)在計(jì)算期末’’次性回收。 11． 1． 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論 1．評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV，投資回收期 Pt 等。 2．評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=19． 4％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 8％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV=49． 8 萬元，大于零；投資利潤率22． 5％，投資回收期 Pt=7． 2 年。故本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。詳見附表。 11． 1． 5 不確定分析 1．敏感性分 析 項(xiàng)目敏感性分析采用銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資 三項(xiàng)因素，分別對(duì)其提高和降低 10％，看其對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響程度，以便采取相應(yīng)的對(duì)策措施予以防范。 敏感性分析計(jì)算結(jié)果如下表。 根據(jù)上表分析數(shù)據(jù)，繪制敏感分析圖： 從敏感性分析計(jì)算表和分析圖看出，銷售收入的增加和減 少，對(duì)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響最大，最為敏感。其次是經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)作過程中，應(yīng)該加強(qiáng)管理，控制投資，降低成本，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，增加銷售收入，以增強(qiáng)項(xiàng)目抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 2．盈虧平衡分析 盈虧平衡分析結(jié)果見下式： 盈虧平衡點(diǎn) = 年固定成本 100％ 年產(chǎn)品銷售收入一年可變成本一年銷售稅金 =27． 4／ (45． 7— 4． 0— 0)=65． 5％ 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 65． 5％，結(jié)果表明生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 65． 5％，企業(yè)就可以保本，山此可見，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 11． 2 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目建成后，將加速巴里坤縣及哈密地區(qū)肉用羊品種 改良步伐，可有效增加農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入，進(jìn)一步壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 該項(xiàng)目的建成可帶 動(dòng)巴里坤縣牲畜品種改良工作，解決 牲畜品種雜亂、品質(zhì)低下的現(xiàn)實(shí)問題。 該項(xiàng)目建成后，可滿足全縣綿羊品種改良所需種羊，可 節(jié)約大量的引種資金。同時(shí)，也標(biāo)志著八墻子牧場畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型邁出了一大步。 項(xiàng)目建成后，可向社會(huì)提供一定數(shù)量的勞動(dòng)就業(yè)崗位， 對(duì)促進(jìn)就業(yè)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定做出重要的貢獻(xiàn)。 11． 3 生態(tài)效益分析 巴里坤縣八墻子牧場肉羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目不僅具有顯著的財(cái) 務(wù)商業(yè)效益、可觀的社會(huì)效益，而且有突出的生態(tài)效益。項(xiàng)目的實(shí)施是以高效生產(chǎn)為前提，以創(chuàng)造良性 的生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)高效發(fā)展。因此，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中始終把生態(tài)效益放在突出位置，表現(xiàn)在資源的合理利用，農(nóng)牧業(yè)良性循環(huán)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善等方面。 l、資源的合理利用 資源的高效和充分利用是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建設(shè)基地可將項(xiàng)目區(qū)所屬的土地資源、氣候資源、資本資源、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)資源，高度集成，高效利用，使項(xiàng)目區(qū)各種資源得到合理的配置，提高主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)效益的增長。 形成農(nóng)牧互補(bǔ)效益 在農(nóng)業(yè)中種 植業(yè)與畜牧業(yè)有著密切的關(guān)系，種植業(yè)為畜牧業(yè)提供飼料、飼草和秸稈，畜為種植提供有機(jī)肥，動(dòng)物與植物之間，相互形成協(xié)調(diào)的生態(tài)系統(tǒng)。 提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 項(xiàng)目產(chǎn)品突出綠色有機(jī)特色。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)無工業(yè)污染，農(nóng)藥、化肥施用量相對(duì)減少，水經(jīng)過沙質(zhì)土多層過濾，土壤無污染。 第十二章 研究結(jié)論與建議 八墻子牧場肉羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，可以解決八墻子牧場肉 羊加快發(fā)展的瓶頸問題，使這一品種能夠得到純種繁育，長期保持其遺傳優(yōu)勢(shì)，成為巴里坤縣乃至哈密地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中的特色產(chǎn)品，對(duì)促進(jìn)其畜牧業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略 性意義。 項(xiàng)目建成后，提供的優(yōu)質(zhì)肉用種羊有利于加快八墻子牧 場肉羊的規(guī)?；B(yǎng)殖，充分開發(fā)其特色資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，并可輻射全縣乃至全地區(qū)、全疆，促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展。 3．項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑，有利于農(nóng)牧民 增產(chǎn)增收，提高生活水平，對(duì)促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)邊疆的社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。 4．項(xiàng)目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)的指導(dǎo)思想和產(chǎn)業(yè)政策， 畜牧業(yè)是自治區(qū)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，更是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑。 5．項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越，領(lǐng)導(dǎo)重視 ，政策到位，為項(xiàng)目順利 實(shí)施提供了可靠保證。自八十年代以來，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆畜牧科學(xué)院專家經(jīng)過數(shù)年對(duì)八墻子牧場肉羊種群選育積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了可靠得技術(shù)保證。 6．巴里坤縣農(nóng)牧民在長期的時(shí)間中對(duì)肉羊養(yǎng)殖積累了豐富 的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)奠定了廣泛的群眾基礎(chǔ)。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)的可行性依據(jù)充分，且具備建設(shè)條件， 因此，本項(xiàng)目的實(shí)施切實(shí)可行，建議早日立項(xiàng)實(shí)施，早日受益 ！ 證 明 茲證明八墻子牧場暖棚養(yǎng)殖項(xiàng)目用地在北戈壁啄有蒜 殖用地范囤內(nèi)修建暖棚 8 座，小畜配種站 l 座．厴地面積 l OO000 平方米．因我縣農(nóng)村地籍調(diào)查工作暫來開襞，八墻予 牧場原有養(yǎng)殖用地來發(fā)證。我局同意八墻子牧場暖棚養(yǎng)殖項(xiàng) 目在原有養(yǎng)殖范圍內(nèi)修建養(yǎng)殖暖棚。 特此證明 巴里坤縣國土 資源 管理 局