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【正文】 可行性研究費 萬元。 勘察設計費，按建筑工程費的 %估算 ,計 3 萬元。 施工監(jiān)理費，按建筑工程費的 %估算，計 萬元 工程質量監(jiān)督費，按建筑工程費的 ‰估算，計 萬元。 建設單位 管理費，按建筑工程費的 %估算 ,計 萬元。 培訓費用 萬元。 (四 ) 預備費 預備費率按建筑工程費的 8％估算，計 萬元。 四、項目總投資估算 項目總投 資 萬元。 其中： 建筑工程費 萬元，設備購置用安裝費 萬元，工程建設其他費用 萬元，不可預備費 萬元。 表 13— 2 項目總投資估算匯總表 序號 費用名稱 投資額（萬元） 占總投資比例（ %） 1 建筑工程費 2 設備購置及安裝費用 3 工 程建設其他費用 4 基本預備費 5 項目總投資（ 1+2+3+4） 第二節(jié) 資金籌措 一、資金籌措方案 本建設項目建設總投資 萬元。針對農墾系統(tǒng)的實際，資金籌措方案為公司自籌 萬元，申請中央財政補助 180 萬元。 二、資金使用計劃 根據項目建設進度計劃， 2021 年計劃投入 8 萬元，作為開展項目的前期工作經費，其余資金 2021 年按照建設進度全部投入到位。 表 13— 3 資金年度使用計劃表 序號 項目名稱 2021 年 2021 年 合計 1 項目前期工作經費 8 8 2 防疫站建設 4 合計 8 第十四章 財務評價 第一節(jié) 編制依據 項目財務評價依據國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目評價方法與參數(shù)（第三版）》、 農業(yè)部、建設部的 《農業(yè)項目經濟評價實用手冊 （第二版） 》 等 相關規(guī)定、標準及有關政策、法規(guī)進行計算和分析。 本項目屬于非經營性的公益性項目，項目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場和周邊群眾養(yǎng)殖生產健康發(fā)展提供技術服務。本項目的財務效益通過養(yǎng)殖場的綜合效益體現(xiàn)。 同時，考慮本項目技術人員的薪酬、技術服務中免疫、治療等成本費用也列入養(yǎng)殖場的成本核算中，在技術中服務中不收取費用或者僅收取成本費 ,也不涉及稅費問題。故本項目財務評價不進行盈利能力分析，僅從動物防疫站正常運轉中收支情況（不計工作人員的薪酬）進行財務方面的初步測算和分析，以考察財務可持續(xù)性，保證項目的正常運轉。 第二節(jié) 效益和費用估算 一、效益估算 本項目在服務中實行不收費或者僅收取成本費，項目實施中沒有營業(yè)收入，不產生直接效益。效益是通過養(yǎng)殖場的綜合效益體現(xiàn)。本項目財務評價中不進行效益估算，以項目服務的年出欄10 萬頭肉豬所產生的效益作參考。 附表 14— 1 年出欄 10 萬頭肉豬建設項目效益表 項目 指標 項目 指標 年出欄肉豬 10 萬頭 財務凈現(xiàn)值 萬元 年生產有機肥 萬噸 投資回收期 年 年銷售總收入 億元 貸款償還期 年 年均實現(xiàn)利潤 萬元 解決就業(yè)人數(shù) 500 余人 財務內部收效率 % 二、費用估算 本項目建設資金申請中央無償資金和使用公司的自有資金，在費用估算中故不考慮項目運行期間的固定資產折舊及無形資產 的攤銷。也不考慮本項目技術人員的薪酬、技術服務中免疫、治療等成本費用，僅考慮動物防疫工作站的工作維持費。 動物防疫工作站承擔公司豬場疫病的防控任務。根據公司豬場達產后年出欄肉豬 10 萬頭規(guī)模以及設備初始投資 萬元的實際，并參照類似站的年支出費用 ,測算出該站年需消耗試劑、 藥品、易碎物品補充、儀器設備維護、車輛、水電、電話和電腦聯(lián)網等工作維持費 6 萬元，其中試劑、藥品、易碎物品消耗補充和儀器設備維護年需 萬元，車輛、水電、電話和電腦聯(lián)網等公務費 萬元。 第三節(jié) 財務評價結論 本項目屬于非經營性的公益 性項目，項目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場養(yǎng)殖生產的健康發(fā)展提供技術服務。雖然本項目沒有直接產品產出，沒有產生直接經濟效益，并且項目的實施過程中還發(fā)生人員薪酬、監(jiān)測等費用支出，但盈利性不是本項目建設的目的，當然也就不是項目財務評價的重點，本項目財務評價的目的和關鍵是考察項目財務的可持續(xù)性，以便采取經費補助等措施保障項目的正常運轉。所以，本項目除工作人員的薪酬外，公司年安排6 萬元經費可維持項目的正常運轉，為保障公司生豬養(yǎng)殖生產健康發(fā)展提供了防疫技術保障。 第十五章 社會評價 第一節(jié) 評價因素分析 社會評價從以人為 本的原則出發(fā)，主要研究分析項目的社會影響、項目與所在地區(qū)的互適性和社會風險。對養(yǎng)殖生產發(fā)展、畜產品安全的影響以及群眾的支持參與度是本項目社會評價重點考慮的因素。 第二節(jié) 評價結論 當前，全球動物疫情處于活躍期，舊病繼續(xù)發(fā)生，新病不斷出現(xiàn)，動物防疫形勢十分嚴峻。建立較完備動物防疫體系，監(jiān)測和控制區(qū)域內各種動物疫情，是保障養(yǎng)殖業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和公共衛(wèi)生安全的迫切需要。本項目建設，有效地改善了項目公司養(yǎng)殖場的動物防疫條件，使動物疫病診斷、防控水平得到明顯提高，增強了抵御應對突發(fā)動物疫情的快速反應能力，各級各有關部門大力支持，當?shù)厝罕娛謿g迎和支持，產生的社會效益顯著： 一、促進養(yǎng)殖生產的健康發(fā)展 。疫病是當前威脅養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要因素。項目的實施，對動物疫病做到早發(fā)現(xiàn)、早預防、早治療，將疫病控制和消滅在萌芽狀態(tài)，既為公司生豬健康提供技術保障，也為周邊群眾做好疫病防控工作，最大限度地降低動物發(fā)病率，減少動物死亡率，保證群眾養(yǎng)殖增收作出示范，提供技術支持。據估算，隨著項目的推進，項目區(qū)豬和牛的疫病死亡率可分別控制在 %、 %以內，年減少經濟損失上千萬元。 二、提高畜產品質量水平，增強了畜產品的市場競爭力。 項目建成后， 隨著動物疫病得到有效控制，畜產品安全水平的不斷提高，既保障人民吃上“放心肉”，又增強了畜產品外銷的競爭力，促進畜產品生產實現(xiàn)產銷兩旺。近年來， ***省 ***州年畜禽外銷總數(shù)達 300 萬頭（只）以上，隨著該項目實施，提高公司飼養(yǎng)生豬的健康水平，保障公司年出欄肉豬產品的銷路 ,也將進一步刺激***州畜禽的外銷，促進生產健康發(fā)展 ,推進了 ***州建成面向華南 沿海地區(qū)及 ***的外向型畜產品生產加工基地的進程。 三、調動了農戶養(yǎng)殖增收的積極性。 畜牧業(yè)是項目區(qū)廣大農村家庭經濟收入的主要來源。該動物防疫體系的建立完善，為項目區(qū) 群眾做好動物疫病防探針工作提供了技術支持，調動了農民多養(yǎng)畜、養(yǎng)好畜的積極性，推動畜牧業(yè)規(guī)模生產的發(fā)展，對促進農民，尤其是山區(qū)農民增收，維護社會安定、民族團結，邊疆鞏固，推進新農村建設產生了積極的作用，為 ***州到 2021 年實現(xiàn)牧業(yè)產值 75 億元、農民人均畜牧業(yè)純收入 1050 元的目標起到了引領和示范效果。 四、改善了人們生活環(huán)境 。近年來，國內外疫情事件的危害警示我們，動物疫病不僅影響畜產品質量安全，影響社會公共衛(wèi)生安全，而且影響人們的生活環(huán)境，影響著人類的安全發(fā)展。該項目建成后，有效地控制了動物疫病的發(fā)生，同時 控制和減少人畜共患病發(fā)生的機率，對保障當?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康，改善人們生活環(huán)境，促進人與自然的和諧發(fā)展具有積極的作用，當?shù)厝罕姛o論從經濟發(fā)展、生活環(huán)境改善等方面都是項目實施的直接受益者，群眾支持項目建設，利用項目建設成果將有較高的積極性。 第十六章 風險分析 本項目的風險主要是通過公司養(yǎng)殖項目的風險引發(fā)。控制好公司養(yǎng)殖項目的風險，本項目的風險也就得到控制。 表 15— 1 公司生豬養(yǎng)殖項目主要風險因素和風險程度分析表 風險因素 風險程度 說 明 災難性 嚴重 較大 一般 1 疫病風險 √ 2 市場風險 √ 市場需求量 √ 競爭能力 √ 價格 √ 3 種源風險 √ 價格 √ 供應 √ 4 技術風險 √ 先進性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 可得性 √ 5 資金風險 √ 利率 √ 資金來源中斷 √ 資金供應不足 √ 第十七章 研究結論與建 議 第一節(jié) 推薦方案總體描述 一、市場預測 豬肉市場預測表明，我國豬肉消費市場前景長期看好。公司利用以木薯為主要原料養(yǎng)豬，生產優(yōu)質豬肉的市場前景更為廣闊。本項目建成后的功能將會長期發(fā)揮作用。 二、建設規(guī)模 建設動物防疫工作站實驗樓一幢，建筑物和構建物占地 畝，建筑面積 440 平方米；配套購置 1 套儀器設備。 三、場址選擇方案 根據項目場址選擇的基本要求，結合養(yǎng)殖項目豬場建設布局規(guī)劃，動物防疫工作站站址在 ***省 ***壯族苗族自治州 ***縣 ***農墾 分局八布 農場達嘎隊 (即 ******農業(yè)開發(fā)有限公司 )選址建設 。 四、技術設備工程方案 （一）技術方案 采用國家頒布的技術標準，參考國際獸醫(yī)局推薦的技術標準，建立項目區(qū)主要疫病的免疫、檢疫、診斷、監(jiān)測、控制等一整套防治技術規(guī)范，保證項目區(qū)內技術措施科學、規(guī)范、統(tǒng)一。 （二）工程方案 根據本工程特點及建設場地特點， 采用淺基礎，基型為“十 字交叉”鋼筋混凝土 樁基 基礎。結構設計 為磚混結構形式，結構安全等級為一級。動物防疫站實驗樓為兩層，為平屋頂。 屋面為鋼混一次性整體澆灌 100mm 厚屋面。并加隔熱層和防水層。 （三）設備方案 按照技術先進、成熟實用的原則，選擇監(jiān)測診斷設備。 （四）項目總投資及資金籌措 項目總投資 項目總投 資 萬元。 其中： 建筑工程費 萬元，設備購置用安裝費 萬元，工程建設其他費用 萬元，基本預備費 萬元。 資金籌措 （ 1）建設單位自籌 萬元； （ 2）申請中央財政補助 180 萬元。 （五）財務評價 本項目屬于非經營性的公益性項目，項目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場和周邊群眾養(yǎng)殖生產的健康發(fā)展提供技術服務。項目的財務效益通過養(yǎng)殖場的財力效益體現(xiàn)。同時，考慮本項目技術人員的薪酬、技術服務中免疫、治療等成本費用也列入養(yǎng)殖場的成本核 算中，在技術中服務中不收取費用或者僅收取成本費 ,也不涉及稅費問題。故本項目財務評價不進行盈利能力分析，僅從動物防疫站正常運轉中收支情況（不計工作人員的薪酬）進行財務方面的初步測算和分析，計算出公司年安排 6 萬元工作經費可維持 項目的正常運轉，從而促進公司生豬養(yǎng)殖生產的健康發(fā)展。 （六）社會評價 本項目建設各級各有關部門大力支持，當?shù)厝罕娛謿g迎，產生的社會效益顯著。 （七）方案實施的基本條件 本項目在技術、資金、社會效益等方面都已具備方案實施的基本條件。 （八）主要風險分析結論 本項目的主要風險是生豬的疫病風險 引發(fā)。要建立健全防疫體系，嚴格執(zhí)行防控措施，以確保豬場的健康發(fā)展。 第二節(jié) 推薦方案的優(yōu)缺點描述 一、優(yōu)點 本項目建設是公司年出欄生豬 10 萬頭養(yǎng)殖項目的基礎工程和支撐保障體系的重要組成部分，推薦方案圍繞這一任務，建設規(guī)模充分考慮了規(guī)模的合理適度；技術方案考慮了技術的先進、適用、可行和可得性；投資滿足了節(jié)約和成本控制的要求，并考慮風險規(guī)避因素，項目實施產生的社會效益明顯。 二、存在問題 動物疫病的復雜性和人員的業(yè)務素質考驗著本項目的服務功能。 第三節(jié) 結論與建議 本項目建設符合國家的產業(yè)技術政策和服務“三農” 的投資方向，與 ***農墾系統(tǒng)多元化發(fā)展需要結合緊密，對加快 ***農墾二次創(chuàng)業(yè)發(fā)展步伐，促進墾區(qū)和地方經濟發(fā)展、增加農民收入、鞏固邊防都具有積極的推動作用，是對農墾系統(tǒng)和地方發(fā)展均有利的一項公益性、基礎性的建設項目。項目建設從項目區(qū)的自然和社會條件、現(xiàn)有經濟基礎和技術能力來看，項目整體設計合理，設計標準選擇恰當，運行機制健全，可操作性強。建議中央給予扶持建設。 附表一： 建設單位基本情況表 單位名稱 ******農業(yè)開發(fā)有限公司 單位性質 有限責任公司（國有） 法人證書編號： 532600000001331 證件名稱：營業(yè)執(zhí)照 法定住所 ***縣城普新路 57 號 法定代表人 姓名 通訊地址 電話 (XXXXXXX) 傳真電子郵箱 郵政編碼 盧洪田 ***縣 ***州農墾分局 13908766241 2191611 663000 單位財務狀況 年總收入(萬元 ) 年總支出(萬元 ) 資產總額(萬元 ) 負債總額 (萬元 ) 單位運行經費主要來源 在建項目 在建項目 在建項目 在建項目 財政撥款 經營收入 √ 其他收入 單位土 地及固定資產現(xiàn)狀（與本項目有關的） 土地 有無自有土地：