【導(dǎo)讀】--. --. 目錄。--. --. --. --

　　

【正文】 可行性研究費(fèi) 萬(wàn)元。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，按建筑工程費(fèi)的 %估算 ,計(jì) 3 萬(wàn)元。 施工監(jiān)理費(fèi)，按建筑工程費(fèi)的 %估算，計(jì) 萬(wàn)元 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)，按建筑工程費(fèi)的 ‰估算，計(jì) 萬(wàn)元。 建設(shè)單位 管理費(fèi)，按建筑工程費(fèi)的 %估算 ,計(jì) 萬(wàn)元。 培訓(xùn)費(fèi)用 萬(wàn)元。 (四 ) 預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)率按建筑工程費(fèi)的 8％估算，計(jì) 萬(wàn)元。 四、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投 資 萬(wàn)元。 其中： 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置用安裝費(fèi) 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，不可預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 表 13— 2 項(xiàng)目總投資估算匯總表 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 投資額（萬(wàn)元） 占總投資比例（ %） 1 建筑工程費(fèi) 2 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用 3 工 程建設(shè)其他費(fèi)用 4 基本預(yù)備費(fèi) 5 項(xiàng)目總投資（ 1+2+3+4） 第二節(jié) 資金籌措 一、資金籌措方案 本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元。針對(duì)農(nóng)墾系統(tǒng)的實(shí)際，資金籌措方案為公司自籌 萬(wàn)元，申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助 180 萬(wàn)元。 二、資金使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃， 2021 年計(jì)劃投入 8 萬(wàn)元，作為開(kāi)展項(xiàng)目的前期工作經(jīng)費(fèi)，其余資金 2021 年按照建設(shè)進(jìn)度全部投入到位。 表 13— 3 資金年度使用計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 2021 年 2021 年 合計(jì) 1 項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi) 8 8 2 防疫站建設(shè) 4 合計(jì) 8 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 編制依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》、 農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部的 《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè) （第二版） 》 等 相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行計(jì)算和分析。 本項(xiàng)目屬于非經(jīng)營(yíng)性的公益性項(xiàng)目，項(xiàng)目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場(chǎng)和周邊群眾養(yǎng)殖生產(chǎn)健康發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益通過(guò)養(yǎng)殖場(chǎng)的綜合效益體現(xiàn)。 同時(shí)，考慮本項(xiàng)目技術(shù)人員的薪酬、技術(shù)服務(wù)中免疫、治療等成本費(fèi)用也列入養(yǎng)殖場(chǎng)的成本核算中，在技術(shù)中服務(wù)中不收取費(fèi)用或者僅收取成本費(fèi) ,也不涉及稅費(fèi)問(wèn)題。故本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)不進(jìn)行盈利能力分析，僅從動(dòng)物防疫站正常運(yùn)轉(zhuǎn)中收支情況（不計(jì)工作人員的薪酬）進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的初步測(cè)算和分析，以考察財(cái)務(wù)可持續(xù)性，保證項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 第二節(jié) 效益和費(fèi)用估算 一、效益估算 本項(xiàng)目在服務(wù)中實(shí)行不收費(fèi)或者僅收取成本費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施中沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，不產(chǎn)生直接效益。效益是通過(guò)養(yǎng)殖場(chǎng)的綜合效益體現(xiàn)。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中不進(jìn)行效益估算，以項(xiàng)目服務(wù)的年出欄10 萬(wàn)頭肉豬所產(chǎn)生的效益作參考。 附表 14— 1 年出欄 10 萬(wàn)頭肉豬建設(shè)項(xiàng)目效益表 項(xiàng)目 指標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo) 年出欄肉豬 10 萬(wàn)頭 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 年生產(chǎn)有機(jī)肥 萬(wàn)噸 投資回收期 年 年銷(xiāo)售總收入 億元 貸款償還期 年 年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元 解決就業(yè)人數(shù) 500 余人 財(cái)務(wù)內(nèi)部收效率 % 二、費(fèi)用估算 本項(xiàng)目建設(shè)資金申請(qǐng)中央無(wú)償資金和使用公司的自有資金，在費(fèi)用估算中故不考慮項(xiàng)目運(yùn)行期間的固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn) 的攤銷(xiāo)。也不考慮本項(xiàng)目技術(shù)人員的薪酬、技術(shù)服務(wù)中免疫、治療等成本費(fèi)用，僅考慮動(dòng)物防疫工作站的工作維持費(fèi)。 動(dòng)物防疫工作站承擔(dān)公司豬場(chǎng)疫病的防控任務(wù)。根據(jù)公司豬場(chǎng)達(dá)產(chǎn)后年出欄肉豬 10 萬(wàn)頭規(guī)模以及設(shè)備初始投資 萬(wàn)元的實(shí)際，并參照類(lèi)似站的年支出費(fèi)用 ,測(cè)算出該站年需消耗試劑、 藥品、易碎物品補(bǔ)充、儀器設(shè)備維護(hù)、車(chē)輛、水電、電話和電腦聯(lián)網(wǎng)等工作維持費(fèi) 6 萬(wàn)元，其中試劑、藥品、易碎物品消耗補(bǔ)充和儀器設(shè)備維護(hù)年需 萬(wàn)元，車(chē)輛、水電、電話和電腦聯(lián)網(wǎng)等公務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目屬于非經(jīng)營(yíng)性的公益 性項(xiàng)目，項(xiàng)目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖生產(chǎn)的健康發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)。雖然本項(xiàng)目沒(méi)有直接產(chǎn)品產(chǎn)出，沒(méi)有產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，并且項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中還發(fā)生人員薪酬、監(jiān)測(cè)等費(fèi)用支出，但盈利性不是本項(xiàng)目建設(shè)的目的，當(dāng)然也就不是項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的重點(diǎn)，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的目的和關(guān)鍵是考察項(xiàng)目財(cái)務(wù)的可持續(xù)性，以便采取經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等措施保障項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。所以，本項(xiàng)目除工作人員的薪酬外，公司年安排6 萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)可維持項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為保障公司生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)健康發(fā)展提供了防疫技術(shù)保障。 第十五章 社會(huì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 評(píng)價(jià)因素分析 社會(huì)評(píng)價(jià)從以人為 本的原則出發(fā)，主要研究分析項(xiàng)目的社會(huì)影響、項(xiàng)目與所在地區(qū)的互適性和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)養(yǎng)殖生產(chǎn)發(fā)展、畜產(chǎn)品安全的影響以及群眾的支持參與度是本項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)重點(diǎn)考慮的因素。 第二節(jié) 評(píng)價(jià)結(jié)論 當(dāng)前，全球動(dòng)物疫情處于活躍期，舊病繼續(xù)發(fā)生，新病不斷出現(xiàn)，動(dòng)物防疫形勢(shì)十分嚴(yán)峻。建立較完備動(dòng)物防疫體系，監(jiān)測(cè)和控制區(qū)域內(nèi)各種動(dòng)物疫情，是保障養(yǎng)殖業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和公共衛(wèi)生安全的迫切需要。本項(xiàng)目建設(shè)，有效地改善了項(xiàng)目公司養(yǎng)殖場(chǎng)的動(dòng)物防疫條件，使動(dòng)物疫病診斷、防控水平得到明顯提高，增強(qiáng)了抵御應(yīng)對(duì)突發(fā)動(dòng)物疫情的快速反應(yīng)能力，各級(jí)各有關(guān)部門(mén)大力支持，當(dāng)?shù)厝罕娛謿g迎和支持，產(chǎn)生的社會(huì)效益顯著： 一、促進(jìn)養(yǎng)殖生產(chǎn)的健康發(fā)展 。疫病是當(dāng)前威脅養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要因素。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)動(dòng)物疫病做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早治療，將疫病控制和消滅在萌芽狀態(tài)，既為公司生豬健康提供技術(shù)保障，也為周邊群眾做好疫病防控工作，最大限度地降低動(dòng)物發(fā)病率，減少動(dòng)物死亡率，保證群眾養(yǎng)殖增收作出示范，提供技術(shù)支持。據(jù)估算，隨著項(xiàng)目的推進(jìn)，項(xiàng)目區(qū)豬和牛的疫病死亡率可分別控制在 %、 %以?xún)?nèi)，年減少經(jīng)濟(jì)損失上千萬(wàn)元。 二、提高畜產(chǎn)品質(zhì)量水平，增強(qiáng)了畜產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 項(xiàng)目建成后， 隨著動(dòng)物疫病得到有效控制，畜產(chǎn)品安全水平的不斷提高，既保障人民吃上“放心肉”，又增強(qiáng)了畜產(chǎn)品外銷(xiāo)的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)畜產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。近年來(lái)， ***省 ***州年畜禽外銷(xiāo)總數(shù)達(dá) 300 萬(wàn)頭（只）以上，隨著該項(xiàng)目實(shí)施，提高公司飼養(yǎng)生豬的健康水平，保障公司年出欄肉豬產(chǎn)品的銷(xiāo)路 ,也將進(jìn)一步刺激***州畜禽的外銷(xiāo)，促進(jìn)生產(chǎn)健康發(fā)展 ,推進(jìn)了 ***州建成面向華南 沿海地區(qū)及 ***的外向型畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地的進(jìn)程。 三、調(diào)動(dòng)了農(nóng)戶養(yǎng)殖增收的積極性。 畜牧業(yè)是項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)收入的主要來(lái)源。該動(dòng)物防疫體系的建立完善，為項(xiàng)目區(qū) 群眾做好動(dòng)物疫病防探針工作提供了技術(shù)支持，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民多養(yǎng)畜、養(yǎng)好畜的積極性，推動(dòng)畜牧業(yè)規(guī)模生產(chǎn)的發(fā)展，對(duì)促進(jìn)農(nóng)民，尤其是山區(qū)農(nóng)民增收，維護(hù)社會(huì)安定、民族團(tuán)結(jié)，邊疆鞏固，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)產(chǎn)生了積極的作用，為 ***州到 2021 年實(shí)現(xiàn)牧業(yè)產(chǎn)值 75 億元、農(nóng)民人均畜牧業(yè)純收入 1050 元的目標(biāo)起到了引領(lǐng)和示范效果。 四、改善了人們生活環(huán)境 。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外疫情事件的危害警示我們，動(dòng)物疫病不僅影響畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，影響社會(huì)公共衛(wèi)生安全，而且影響人們的生活環(huán)境，影響著人類(lèi)的安全發(fā)展。該項(xiàng)目建成后，有效地控制了動(dòng)物疫病的發(fā)生，同時(shí) 控制和減少人畜共患病發(fā)生的機(jī)率，對(duì)保障當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康，改善人們生活環(huán)境，促進(jìn)人與自然的和諧發(fā)展具有積極的作用，當(dāng)?shù)厝罕姛o(wú)論從經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生活環(huán)境改善等方面都是項(xiàng)目實(shí)施的直接受益者，群眾支持項(xiàng)目建設(shè)，利用項(xiàng)目建設(shè)成果將有較高的積極性。 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要是通過(guò)公司養(yǎng)殖項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。控制好公司養(yǎng)殖項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)也就得到控制。 表 15— 1 公司生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)程度 說(shuō) 明 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 1 疫病風(fēng)險(xiǎn) √ 2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) √ 市場(chǎng)需求量 √ 競(jìng)爭(zhēng)能力 √ 價(jià)格 √ 3 種源風(fēng)險(xiǎn) √ 價(jià)格 √ 供應(yīng) √ 4 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) √ 先進(jìn)性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 可得性 √ 5 資金風(fēng)險(xiǎn) √ 利率 √ 資金來(lái)源中斷 √ 資金供應(yīng)不足 √ 第十七章 研究結(jié)論與建 議 第一節(jié) 推薦方案總體描述 一、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 豬肉市場(chǎng)預(yù)測(cè)表明，我國(guó)豬肉消費(fèi)市場(chǎng)前景長(zhǎng)期看好。公司利用以木薯為主要原料養(yǎng)豬，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)豬肉的市場(chǎng)前景更為廣闊。本項(xiàng)目建成后的功能將會(huì)長(zhǎng)期發(fā)揮作用。 二、建設(shè)規(guī)模 建設(shè)動(dòng)物防疫工作站實(shí)驗(yàn)樓一幢，建筑物和構(gòu)建物占地 畝，建筑面積 440 平方米；配套購(gòu)置 1 套儀器設(shè)備。 三、場(chǎng)址選擇方案 根據(jù)項(xiàng)目場(chǎng)址選擇的基本要求，結(jié)合養(yǎng)殖項(xiàng)目豬場(chǎng)建設(shè)布局規(guī)劃，動(dòng)物防疫工作站站址在 ***省 ***壯族苗族自治州 ***縣 ***農(nóng)墾 分局八布 農(nóng)場(chǎng)達(dá)嘎隊(duì) (即 ******農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 )選址建設(shè) 。 四、技術(shù)設(shè)備工程方案 （一）技術(shù)方案 采用國(guó)家頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參考國(guó)際獸醫(yī)局推薦的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立項(xiàng)目區(qū)主要疫病的免疫、檢疫、診斷、監(jiān)測(cè)、控制等一整套防治技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)技術(shù)措施科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一。 （二）工程方案 根據(jù)本工程特點(diǎn)及建設(shè)場(chǎng)地特點(diǎn)， 采用淺基礎(chǔ)，基型為“十 字交叉”鋼筋混凝土 樁基 基礎(chǔ)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 為磚混結(jié)構(gòu)形式，結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為一級(jí)。動(dòng)物防疫站實(shí)驗(yàn)樓為兩層，為平屋頂。 屋面為鋼混一次性整體澆灌 100mm 厚屋面。并加隔熱層和防水層。 （三）設(shè)備方案 按照技術(shù)先進(jìn)、成熟實(shí)用的原則，選擇監(jiān)測(cè)診斷設(shè)備。 （四）項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投 資 萬(wàn)元。 其中： 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置用安裝費(fèi) 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 資金籌措 （ 1）建設(shè)單位自籌 萬(wàn)元； （ 2）申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助 180 萬(wàn)元。 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目屬于非經(jīng)營(yíng)性的公益性項(xiàng)目，項(xiàng)目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場(chǎng)和周邊群眾養(yǎng)殖生產(chǎn)的健康發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益通過(guò)養(yǎng)殖場(chǎng)的財(cái)力效益體現(xiàn)。同時(shí)，考慮本項(xiàng)目技術(shù)人員的薪酬、技術(shù)服務(wù)中免疫、治療等成本費(fèi)用也列入養(yǎng)殖場(chǎng)的成本核 算中，在技術(shù)中服務(wù)中不收取費(fèi)用或者僅收取成本費(fèi) ,也不涉及稅費(fèi)問(wèn)題。故本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)不進(jìn)行盈利能力分析，僅從動(dòng)物防疫站正常運(yùn)轉(zhuǎn)中收支情況（不計(jì)工作人員的薪酬）進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的初步測(cè)算和分析，計(jì)算出公司年安排 6 萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)可維持 項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而促進(jìn)公司生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)的健康發(fā)展。 （六）社會(huì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)各級(jí)各有關(guān)部門(mén)大力支持，當(dāng)?shù)厝罕娛謿g迎，產(chǎn)生的社會(huì)效益顯著。 （七）方案實(shí)施的基本條件 本項(xiàng)目在技術(shù)、資金、社會(huì)效益等方面都已具備方案實(shí)施的基本條件。 （八）主要風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論 本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)是生豬的疫病風(fēng)險(xiǎn) 引發(fā)。要建立健全防疫體系，嚴(yán)格執(zhí)行防控措施，以確保豬場(chǎng)的健康發(fā)展。 第二節(jié) 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述 一、優(yōu)點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)是公司年出欄生豬 10 萬(wàn)頭養(yǎng)殖項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程和支撐保障體系的重要組成部分，推薦方案圍繞這一任務(wù)，建設(shè)規(guī)模充分考慮了規(guī)模的合理適度；技術(shù)方案考慮了技術(shù)的先進(jìn)、適用、可行和可得性；投資滿足了節(jié)約和成本控制的要求，并考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避因素，項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效益明顯。 二、存在問(wèn)題 動(dòng)物疫病的復(fù)雜性和人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)考驗(yàn)著本項(xiàng)目的服務(wù)功能。 第三節(jié) 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和服務(wù)“三農(nóng)” 的投資方向，與 ***農(nóng)墾系統(tǒng)多元化發(fā)展需要結(jié)合緊密，對(duì)加快 ***農(nóng)墾二次創(chuàng)業(yè)發(fā)展步伐，促進(jìn)墾區(qū)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、鞏固邊防都具有積極的推動(dòng)作用，是對(duì)農(nóng)墾系統(tǒng)和地方發(fā)展均有利的一項(xiàng)公益性、基礎(chǔ)性的建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)從項(xiàng)目區(qū)的自然和社會(huì)條件、現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和技術(shù)能力來(lái)看，項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)合理，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)選擇恰當(dāng)，運(yùn)行機(jī)制健全，可操作性強(qiáng)。建議中央給予扶持建設(shè)。 附表一： 建設(shè)單位基本情況表 單位名稱(chēng) ******農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 單位性質(zhì) 有限責(zé)任公司（國(guó)有） 法人證書(shū)編號(hào)： 532600000001331 證件名稱(chēng)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照 法定住所 ***縣城普新路 57 號(hào) 法定代表人 姓名 通訊地址 電話 (XXXXXXX) 傳真電子郵箱 郵政編碼 盧洪田 ***縣 ***州農(nóng)墾分局 13908766241 2191611 663000 單位財(cái)務(wù)狀況 年總收入(萬(wàn)元 ) 年總支出(萬(wàn)元 ) 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元 ) 負(fù)債總額 (萬(wàn)元 ) 單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源 在建項(xiàng)目 在建項(xiàng)目 在建項(xiàng)目 在建項(xiàng)目 財(cái)政撥款 經(jīng)營(yíng)收入 √ 其他收入 單位土 地及固定資產(chǎn)現(xiàn)狀（與本項(xiàng)目有關(guān)的） 土地 有無(wú)自有土地：