【導(dǎo)讀】《全國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》；“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃；在上王鎮(zhèn)建設(shè)香紫蘇種植示范基地300畝，年加工香紫蘇精油、浸膏30噸。帶動(dòng)周邊發(fā)展3000余畝，作為原材料供應(yīng)來源。項(xiàng)目總投資萬元，其中建設(shè)投資萬元，流動(dòng)資金80萬元。中在建設(shè)投資中，香紫蘇加工廠建設(shè)投資萬元，實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施30萬元，科技投入及勞動(dòng)力人員培訓(xùn)43萬元，其他費(fèi)用13萬元?，F(xiàn)主要在法國(guó)、俄羅斯、烏茲別克斯坦等國(guó)栽培。引種，目前在陜西省已形成國(guó)內(nèi)最大的香紫蘇種植基地。香紫蘇的生長(zhǎng)對(duì)環(huán)境要。生長(zhǎng)期最適宜溫度20～30℃，耐旱性特強(qiáng)，一。對(duì)土壤要求不嚴(yán)，無論沙土、壤土、粘土、山地、川均。電力、水利、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)化服務(wù)良好，適合香紫蘇的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。時(shí)，無霜期222天，積溫比較穩(wěn)定。

　　

【正文】 人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目主要側(cè)重于對(duì)香紫蘇加工及示范基地種植進(jìn)行技能培訓(xùn)，以短期培訓(xùn)為主，實(shí)地指導(dǎo)為輔。短期培訓(xùn)主要是舉辦培訓(xùn)班，根據(jù)崗位特點(diǎn)和實(shí)際需要針對(duì)性聘請(qǐng)有關(guān)專家講授專業(yè)知識(shí)，同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要選派技術(shù)人員到大專院校進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 該項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容主要是為香紫蘇栽培技術(shù)、病蟲害防治等田間管理技術(shù)培訓(xùn)以及加工生產(chǎn)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生培訓(xùn)等。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 該 項(xiàng)目建成后，實(shí)行企業(yè)運(yùn)作，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。項(xiàng)目建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，以高效、精干、開拓、靈活的機(jī)制運(yùn)作，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位責(zé)任目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)。建立完善的規(guī)章制度及質(zhì)量保證體系，實(shí)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、效益掛鉤的獎(jiǎng)勵(lì)制度和激勵(lì)機(jī)制，使資源達(dá)到最優(yōu)配置。 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算的范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍為項(xiàng)目范圍土木工程和設(shè)備購置 投資估算依據(jù) 陜西省《 99 建筑綜合預(yù)算定額》 全國(guó)統(tǒng)一建筑裝飾定額》 全國(guó)安裝工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表 》 陜西省建筑安裝工程預(yù)算定額》結(jié)合浮動(dòng)管理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)差計(jì)算材料價(jià)。 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用手冊(cè)（第二版） 設(shè)備投資依據(jù)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià) 投資估算（投資估算詳見附表） 建設(shè)資金 項(xiàng)目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，流動(dòng)資金 80 萬元。其中在建設(shè)投資中，香紫蘇加工廠建設(shè)投資 萬元，實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)施 30 萬元，科技投入及勞動(dòng)力人員培訓(xùn) 43 萬元，其他費(fèi)用 13 萬元。 資金來源為：擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金 100 萬元，企業(yè)自籌 流動(dòng)資金 該項(xiàng)目流動(dòng)資金以經(jīng) 營(yíng)成本費(fèi)用為技數(shù)，按擴(kuò)大指標(biāo)估算法估算，該項(xiàng)目所需鋪底流動(dòng)資金為 80 萬元。 資金來源 中央財(cái)政無償資金 擬申請(qǐng)財(cái)政資金 100 萬元（占項(xiàng)目總投資的 %）。全部為無償資金。主要用于項(xiàng)目可研報(bào)告及實(shí)施項(xiàng)目編制費(fèi)、環(huán)境評(píng)價(jià)、人員培訓(xùn)、新品種引進(jìn)及示范基地種植。 自籌資金及來源 項(xiàng)目單位自籌資金 萬元（占項(xiàng)目總投資的 %）。 資金使用及管理 為保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，在建設(shè)期間將建立嚴(yán)格的資金使用和管理制度，設(shè)立項(xiàng)目專項(xiàng)賬戶、資金核算機(jī)構(gòu)和資金監(jiān)督機(jī)構(gòu)，將按照工程形 象進(jìn)度實(shí)行報(bào)賬撥付，接受各級(jí)財(cái)政部門與金融部門對(duì)資金使用情況的監(jiān)督和檢查，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。 第九章 財(cái)務(wù)能力分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 財(cái)務(wù)價(jià)格 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期的投入物與產(chǎn)出物的價(jià)格根據(jù)建設(shè)單位提供的資料并參照近年來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的平均價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。 稅費(fèi) 該項(xiàng)目所得稅取 18%。 項(xiàng)目計(jì)算期 該項(xiàng)目計(jì)算周期為 12 年，其中建設(shè)期間 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 11 年。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 該項(xiàng)目按滿負(fù)荷生產(chǎn)，每年加工生產(chǎn)香紫蘇內(nèi)脂 30 噸，每噸按平均市場(chǎng)銷售價(jià)格 22 萬元計(jì)，共計(jì)收入： 30 22 660 萬元。 第一年按生產(chǎn)的 80%計(jì)算，該項(xiàng)目年均營(yíng)業(yè)收入為 594 萬元。 營(yíng)業(yè)稅金及附加 根據(jù)有關(guān)稅收優(yōu)惠政策，該項(xiàng)目免收增值稅。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ：全年滿負(fù)荷生產(chǎn)年需購置原材料 1800 噸，每噸按年平均市場(chǎng)價(jià)格 2021 元／噸計(jì)，共計(jì)費(fèi)用： 1800 2021 360 萬元。 ：全負(fù)荷生產(chǎn)年需用電 萬度，每度按 元計(jì)，共計(jì)費(fèi)用： 萬元。 ：全年滿負(fù)荷生產(chǎn)按照 10 個(gè)月計(jì)， 所需工人按 40 人計(jì)，按1200 元／月，共計(jì)費(fèi)用： 40 1200 10 48 萬元。 折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法平均計(jì)算 ,建筑物折舊年限按 20 年，殘值按 5%計(jì)，設(shè)備折舊年限按 12 年，折舊費(fèi)用為 萬元，攤銷費(fèi)按 萬元計(jì)。 維修費(fèi)：維修費(fèi)按固定資產(chǎn)總值的 3%計(jì)，年維修費(fèi)為 萬元。 其他費(fèi)用為 萬元。 該項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為： 360++48++++ 萬元。 該項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為 萬元。 營(yíng)業(yè)能力分析 該項(xiàng) 目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年均銷售收入為 594 萬元，扣除年均總成本費(fèi)用 萬元后，年均利潤(rùn)總額為 萬元，減去年均所得稅 萬元，年均稅后利潤(rùn)為 萬元。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 本項(xiàng)目依蒲城縣上王鎮(zhèn)優(yōu)越的地理、自然、交通、社會(huì)等基礎(chǔ)條條件，以香紫蘇示范基地建設(shè)及加工為一體，形成“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，通過技術(shù)開發(fā)與推廣帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展特色種植業(yè)，以促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收為主體，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向和目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作后，不僅可以促進(jìn)萬年果業(yè)有限公司 的成長(zhǎng)壯大和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，增強(qiáng)基地的示范帶動(dòng)作用，而且可以推動(dòng)周邊地區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設(shè)，加快農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展，緩解就業(yè)壓力，具有明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項(xiàng)目的建成及運(yùn)營(yíng)，不僅可以加速當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育特色農(nóng)業(yè)生長(zhǎng)點(diǎn)，增加勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，而且更為重要的是能夠依托基地示范及產(chǎn)業(yè)加工，促進(jìn)科技成果的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，集中展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技潛力和效益，輻射推動(dòng)周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的可 持續(xù)發(fā)展。 延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項(xiàng)目建成后，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，特別是示范基地建設(shè)及產(chǎn)業(yè)加工給農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了就業(yè)機(jī)會(huì)和施展技能的場(chǎng)所。公司示范種植基地需各類人員 20 余人，公司香紫蘇加工項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民直接提供就業(yè)崗位 40 余個(gè)，作為公司的原料生產(chǎn)基地，可使數(shù)更多得農(nóng)戶參與到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展當(dāng)中來。同時(shí)也可帶動(dòng)交通運(yùn)輸、商貿(mào)餐飲等第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，大大解決了基地農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，有效緩解了就業(yè)壓力，為切實(shí)增加農(nóng)民收入提供了廣闊的渠道。 蒲城香紫蘇 蒲城縣萬年果業(yè)有限公司香紫蘇示范種植及加工項(xiàng)目可研報(bào)告 1 蒲城縣萬年果業(yè)有限公司 總經(jīng)理 銷 售 部 質(zhì) 檢 部 生產(chǎn)技術(shù) 部 財(cái) 務(wù) 部 辦 公 室 董事會(huì) 核準(zhǔn)通過，歸檔資料。 未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！