【導讀】《全國農(nóng)業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》；“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展專項規(guī)劃；在上王鎮(zhèn)建設香紫蘇種植示范基地300畝，年加工香紫蘇精油、浸膏30噸。帶動周邊發(fā)展3000余畝，作為原材料供應來源。項目總投資萬元，其中建設投資萬元，流動資金80萬元。中在建設投資中，香紫蘇加工廠建設投資萬元，實驗室配套設施30萬元，科技投入及勞動力人員培訓43萬元，其他費用13萬元?，F(xiàn)主要在法國、俄羅斯、烏茲別克斯坦等國栽培。引種，目前在陜西省已形成國內(nèi)最大的香紫蘇種植基地。香紫蘇的生長對環(huán)境要。生長期最適宜溫度20～30℃，耐旱性特強，一。對土壤要求不嚴，無論沙土、壤土、粘土、山地、川均。電力、水利、通訊等基礎設施和社會化服務良好，適合香紫蘇的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。時，無霜期222天，積溫比較穩(wěn)定。

　　

【正文】 人員培訓 該項目主要側重于對香紫蘇加工及示范基地種植進行技能培訓，以短期培訓為主，實地指導為輔。短期培訓主要是舉辦培訓班，根據(jù)崗位特點和實際需要針對性聘請有關專家講授專業(yè)知識，同時，根據(jù)項目發(fā)展需要選派技術人員到大專院校進行定期培訓，不斷更新知識，提高業(yè)務技術水平。 該項目培訓內(nèi)容主要是為香紫蘇栽培技術、病蟲害防治等田間管理技術培訓以及加工生產(chǎn)技能培訓、勞動安全和勞動衛(wèi)生培訓等。 項目經(jīng)營管理模式 該 項目建成后，實行企業(yè)運作，獨立核算，自負盈虧。項目建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，以高效、精干、開拓、靈活的機制運作，制定中長期發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位責任目標和工作標準及技術指標。建立完善的規(guī)章制度及質量保證體系，實行經(jīng)濟技術指標、效益掛鉤的獎勵制度和激勵機制，使資源達到最優(yōu)配置。 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算的范圍 本項目投資估算范圍為項目范圍土木工程和設備購置 投資估算依據(jù) 陜西省《 99 建筑綜合預算定額》 全國統(tǒng)一建筑裝飾定額》 全國安裝工程預算定額陜西省價目表 》 陜西省建筑安裝工程預算定額》結合浮動管理市場動態(tài)差計算材料價。 農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價使用手冊（第二版） 設備投資依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價 投資估算（投資估算詳見附表） 建設資金 項目總投資 萬元，其中建設投資 萬元，流動資金 80 萬元。其中在建設投資中，香紫蘇加工廠建設投資 萬元，實驗室配套設施 30 萬元，科技投入及勞動力人員培訓 43 萬元，其他費用 13 萬元。 資金來源為：擬申請國家財政資金 100 萬元，企業(yè)自籌 流動資金 該項目流動資金以經(jīng) 營成本費用為技數(shù)，按擴大指標估算法估算，該項目所需鋪底流動資金為 80 萬元。 資金來源 中央財政無償資金 擬申請財政資金 100 萬元（占項目總投資的 %）。全部為無償資金。主要用于項目可研報告及實施項目編制費、環(huán)境評價、人員培訓、新品種引進及示范基地種植。 自籌資金及來源 項目單位自籌資金 萬元（占項目總投資的 %）。 資金使用及管理 為保證該項目的順利實施，在建設期間將建立嚴格的資金使用和管理制度，設立項目專項賬戶、資金核算機構和資金監(jiān)督機構，將按照工程形 象進度實行報賬撥付，接受各級財政部門與金融部門對資金使用情況的監(jiān)督和檢查，保證項目順利實施。 第九章 財務能力分析 財務評價依據(jù) 財務價格 生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格根據(jù)建設單位提供的資料并參照近年來國內(nèi)市場的平均價格進行預測。 稅費 該項目所得稅取 18%。 項目計算期 該項目計算周期為 12 年，其中建設期間 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 11 年。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 該項目按滿負荷生產(chǎn)，每年加工生產(chǎn)香紫蘇內(nèi)脂 30 噸，每噸按平均市場銷售價格 22 萬元計，共計收入： 30 22 660 萬元。 第一年按生產(chǎn)的 80%計算，該項目年均營業(yè)收入為 594 萬元。 營業(yè)稅金及附加 根據(jù)有關稅收優(yōu)惠政策，該項目免收增值稅。 總成本及經(jīng)營成本估算 ：全年滿負荷生產(chǎn)年需購置原材料 1800 噸，每噸按年平均市場價格 2021 元／噸計，共計費用： 1800 2021 360 萬元。 ：全負荷生產(chǎn)年需用電 萬度，每度按 元計，共計費用： 萬元。 ：全年滿負荷生產(chǎn)按照 10 個月計， 所需工人按 40 人計，按1200 元／月，共計費用： 40 1200 10 48 萬元。 折舊費：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法平均計算 ,建筑物折舊年限按 20 年，殘值按 5%計，設備折舊年限按 12 年，折舊費用為 萬元，攤銷費按 萬元計。 維修費：維修費按固定資產(chǎn)總值的 3%計，年維修費為 萬元。 其他費用為 萬元。 該項目滿負荷生產(chǎn)年總成本費用為： 360++48++++ 萬元。 該項目年均總成本費用為 萬元。 營業(yè)能力分析 該項 目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入為 594 萬元，扣除年均總成本費用 萬元后，年均利潤總額為 萬元，減去年均所得稅 萬元，年均稅后利潤為 萬元。 第十章 社會效益分析 社會評價基本結論 本項目依蒲城縣上王鎮(zhèn)優(yōu)越的地理、自然、交通、社會等基礎條條件，以香紫蘇示范基地建設及加工為一體，形成“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，通過技術開發(fā)與推廣帶動農(nóng)民發(fā)展特色種植業(yè)，以促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收為主體，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向和目標。項目實施運作后，不僅可以促進萬年果業(yè)有限公司 的成長壯大和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整升級，增強基地的示范帶動作用，而且可以推動周邊地區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設，加快農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展，緩解就業(yè)壓力，具有明顯的社會經(jīng)濟效益。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整 本項目的建成及運營，不僅可以加速當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整，培育特色農(nóng)業(yè)生長點，增加勞動就業(yè)機會，而且更為重要的是能夠依托基地示范及產(chǎn)業(yè)加工，促進科技成果的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，集中展示現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技潛力和效益，輻射推動周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設，實現(xiàn)農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可 持續(xù)發(fā)展。 延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 本項目建成后，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，特別是示范基地建設及產(chǎn)業(yè)加工給農(nóng)村剩余勞動力提供了就業(yè)機會和施展技能的場所。公司示范種植基地需各類人員 20 余人，公司香紫蘇加工項目可為當?shù)剞r(nóng)民直接提供就業(yè)崗位 40 余個，作為公司的原料生產(chǎn)基地，可使數(shù)更多得農(nóng)戶參與到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展當中來。同時也可帶動交通運輸、商貿(mào)餐飲等第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，大大解決了基地農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，有效緩解了就業(yè)壓力，為切實增加農(nóng)民收入提供了廣闊的渠道。 蒲城香紫蘇 蒲城縣萬年果業(yè)有限公司香紫蘇示范種植及加工項目可研報告 1 蒲城縣萬年果業(yè)有限公司 總經(jīng)理 銷 售 部 質 檢 部 生產(chǎn)技術 部 財 務 部 辦 公 室 董事會 核準通過，歸檔資料。 未經(jīng)允許，請勿外傳！