【正文】 左右，訪問結(jié)束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調(diào)查匯報。，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。，交流市場信息，反映質(zhì)量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭能力。，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。第四條 市場調(diào)查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。第四篇：原材料消耗定額管理制度范文長沙百川超硬材料工具有限公司原材料消耗定額管理制度第一章 總則第一條為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益的提高，特制訂本成本管理規(guī)程。第二條原材料消耗的定額管理，是工藝管理制度中得重要制度，也是運行經(jīng)濟核算，降本增效的基礎(chǔ)。第三條原材料消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)和組織條件下，制造單位合格產(chǎn)品或完成某種生產(chǎn)任務消耗物資數(shù)量的標準。第四條本制度中原材料是指公司生產(chǎn)經(jīng)營的為生產(chǎn)而儲存的各種有形資產(chǎn)，如人造金剛石粉末、炭黑、金屬鈷粉、銅粉、碳化鎢粉、繩鋸基體、鋼絲繩、塑料、橡膠、機油、銀基焊絲等。第五條原材料消耗管理的一般原則：（1）計劃性原則。生產(chǎn)部負責制定并下達生產(chǎn)所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產(chǎn)車間領(lǐng)用應按照所下達的計劃進行申領(lǐng)；（2）歸口控制原則。按審批程序報批后方可實施；（3）責任成本原則。各車間處室根據(jù)所管職責，嚴格按照公司定額管理規(guī)定和綜合成本考核原則執(zhí)行。第二章 職責劃分第六條制定消耗定額時，應根據(jù)年初預算結(jié)合產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)設備狀況和技術(shù)要求，以及本公司歷史水平綜合統(tǒng)計分析，由生產(chǎn)部先提出初稿，會同有關(guān)部門、生產(chǎn)車間、分管領(lǐng)導討論修改后，報公司經(jīng)理批準下達。第七條生產(chǎn)部職責劃分（1）編制月度（季、年）原材料消耗分解計劃；（2）審核外協(xié)件的需求計劃；（3）臨時性采購計劃下達及審批；（4）生產(chǎn)領(lǐng)料單的審批；（5）“超定額”或“補充領(lǐng)料單”的審批；（6）參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)原材料消耗的盤點分析。第八條生產(chǎn)車間職責劃分（1）各車間設置一名專職定額負責人，車間定額員負責組織、分析、執(zhí)行、檢查、考核原材料消耗管理執(zhí)行情況，定期編制報表和提出分析報告。（2）定額員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進行監(jiān)督、檢查、考核。包括對原材料的定額計劃、申請、分配、保管、檢驗和使用；（3）節(jié)約利用、消耗定額、經(jīng)濟核算，節(jié)約生產(chǎn)用料；（4）摸清物資消耗規(guī)律，針對原材料消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正；（5）向領(lǐng)導及時匯報、嚴肅處理；（6）定額員要積極收集信息，對有關(guān)原材料方面的問題，做到件件落實，對違反領(lǐng)用物資紀律的情況，及時向有關(guān)部門領(lǐng)導匯報，以得到迅速解決。第九條定額管理中倉儲部門的責任劃分（1）憑加蓋定額管理專用章的“領(lǐng)料單”為依據(jù)對存貨辦理出庫；（2）依據(jù)“定額”或“超定額”、“補充領(lǐng)料單”發(fā)料；（3）定期存貨盤點 第十條采購部門職責劃分（1）供應處根據(jù)原材料消耗定額、生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，編制原材料采購計劃。（2）分解“閱讀采購計劃”；（3）下達“訂貨通知單”；（4）協(xié)助倉管及質(zhì)檢部門對存貨進行驗收入庫；（5）設定采購周期，達到經(jīng)濟訂貨量的要求；（6）其他原材料的采購工作。第十一條財務部門職責劃分（1）月（季、年）原材料需求計劃的審核；（2）根據(jù)采購資金需求計劃籌集資金；（3）入庫物料數(shù)量的核對；（4）物料價格監(jiān)控及差異分析；（5）經(jīng)濟存貨量的考核；（6）負責組織對存貨的盤點，并對盤點結(jié)果進行分析。第三章 原材料消耗定額的管理第十二條在下達生產(chǎn)任務時，原材料消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領(lǐng)料?？刂剖褂?。第十三條生產(chǎn)各車間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標準，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”，“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。第十四條對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的原材料，允許按月度排產(chǎn)計劃分批領(lǐng)用。第十五條各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費。第十六條要堅持科目負責任和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制專科專用，凡違反規(guī)定用料的。生產(chǎn)處不得審批，倉庫一律不給發(fā)放。第十七條原材料消耗定額要貫徹“三權(quán)管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經(jīng)驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。第十八條原材料消耗定額要強化三級管理，層層把關(guān)，達到層層有人抓，件件有人管：（1）生產(chǎn)部負責全廠的原材料消耗管理、審批、考核；（2）車間核算員負責車間定額落實及核算分析；（3）班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。第十九條 堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數(shù)據(jù)準確。對一般生產(chǎn)原材料領(lǐng)用，應采取以下措施：（1）車間應設立消耗臺賬，逐項登記消耗；（2）生產(chǎn)處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報效能監(jiān)察室，月底對車間負責人納入績效考核。（3）在領(lǐng)用原材料時，車間主任核實實際需要，檢查測算依據(jù)，親自簽發(fā)用料申請表；（4）生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴格控制審批，倉庫依據(jù)審批發(fā)料；（5）對領(lǐng)出的各種物資，車間應該安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。第二十條嚴格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標準，要求：（1）車間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料；（2）倉庫不得超限額發(fā)料；（3）車間因超定額損耗等責任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定額領(lǐng)料單”辦理?！俺~領(lǐng)料單”由領(lǐng)料人注明詳細情況由車間主任簽署并報生產(chǎn)領(lǐng)導簽批，核準后交倉庫發(fā)料。（4）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將材料退回給倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補充領(lǐng)料單”，辦理補充領(lǐng)料。（5）嚴格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時嚴格追究責任者和相關(guān)人員的責任。第四章 存貨盤點制度第二十一條實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結(jié)；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存情況進行盤點，于當天下午2：:0匯總生產(chǎn)部，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產(chǎn)部組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報公司領(lǐng)導及相關(guān)部門。第二十二條各類存貨必須做到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細賬及實際存貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。第二十三條生產(chǎn)部將組織有關(guān)人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原因，對由于沒按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報效能監(jiān)察室，月底對相關(guān)責任人進行績效考核。第五章 原材料消耗定額統(tǒng)計分析第二十四條車間應建立原材料消耗臺賬及揭示板，做到：（1）逐日登記公布，按旬進行認真分析；（2）找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型、總結(jié)推廣；（3）對超耗項目向生產(chǎn)部提報定額耗分析報告，要及時制定相關(guān)措施，盡快扭虧為盈；（4）每月按照規(guī)定時間和要求向生產(chǎn)部提報：——原材料領(lǐng)用核算表、主要物資消耗分析表——原材料消耗核算報表、庫存情況報表（5）上報數(shù)據(jù)準確，不得漏報、瞞報、錯報第二十五條班組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執(zhí)行日登記、旬核算。月分析、月總結(jié)制度，及時上報車間，車間將根據(jù)班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，與當月的工資二次分配中兌現(xiàn)。第二十六條各管庫員在辦理發(fā)料時應先檢查核對定額，對所發(fā)物資應分錄登記，以備統(tǒng)計分析，規(guī)范使用發(fā)放行為，對庫存、超耗領(lǐng)用、物資積壓及時預警，從而提高原料到管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達到最優(yōu)化。第二十七條定額的執(zhí)行結(jié)果，生產(chǎn)部要做好分析總結(jié)，針對存在的問題要采取針對措施，認真組織解決，確保定額標準完成。第六章 物資消耗定額的考核與執(zhí)行 第二十八條原材料消耗考核（1）每月26日之前生產(chǎn)部根據(jù)實際發(fā)生情況將下一個月的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)成本預算下達到各個車間。（2）每月13日之前生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況將上個月的生產(chǎn)成本經(jīng)營分析整理并召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。（3）每月5日前財務部根據(jù)實際發(fā)生情況做匯報。（4）每月6日前成本管理辦公室根據(jù)財務部提供的成本指標對各車間處室進行考核。（5）每月7日前人力資源部根據(jù)成本管理辦公室提供的考核結(jié)果對被考核部門兌現(xiàn)。第二十九條消耗定額的執(zhí)行消耗定額下達后，各車間應對定額實行經(jīng)濟核算，內(nèi)部分配，生產(chǎn)部定期檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)各崗位負責人應嚴格把關(guān)，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。第七章 附件第三十條本制度由效能檢測室負責監(jiān)督執(zhí)行。第三十一條本制度由生產(chǎn)部負責制定并解釋。第三十二條本制度自2013年1月1日正式執(zhí)行。第五篇：物資定額管理制度物資定額管理辦法 范圍本辦法規(guī)定了物資定額管理的內(nèi)容、編制依據(jù)、職責和工作流程。本辦法適用于公司內(nèi)物資定額的管理。2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本辦法。 物資消耗定額:指在一定條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或單位工程項目所合理消耗的物資數(shù)量標準。 物資儲備定額:在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為保證生產(chǎn)正常進行并結(jié)合市場情況而制定的最經(jīng)濟合理的物資儲備數(shù)量標準。物資儲備定額是物資計劃管理的基礎(chǔ)，是確定物資采購計劃、合理組織物資供應、核定儲備資金的依據(jù)。職責 技術(shù)研發(fā)部負責： ——產(chǎn)品材料消耗定額的制定；——圖樣、技術(shù)文件臨時更改通知單中材料消耗定額的制定；——材料消耗定額的修改與修改定額通知單的發(fā)放?！a(chǎn)品發(fā)運包裝材料、工裝等的用料定額。 工裝、自制工具、技改、技措項目的設計單位負責其工作流程 產(chǎn)品物資定額內(nèi)容 ——構(gòu)成產(chǎn)品實體的物資；——隨產(chǎn)品一起交貨的零部件、附件、工裝、包裝、專用吊具吊運材料等；——連同產(chǎn)品一起交貨的輔助用料； ——試驗、試車消耗用料；——專用工裝、通用工裝及產(chǎn)品包裝和發(fā)運等用料。 產(chǎn)品物資定額編制依據(jù)——產(chǎn)品設計圖紙(包括專用、備用、通用、標準圖紙)； ——產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書； ——產(chǎn)品設計技術(shù)文件； ——產(chǎn)品工藝技術(shù)文件； ——計劃生產(chǎn)文件；——合同要求和技術(shù)協(xié)議等其它文件；——物資設備動力保障部提供的常用材料目錄，金屬和非金屬材料目錄及各種機電產(chǎn)品目錄。 產(chǎn)品物資定額管理流程 技術(shù)研發(fā)部和各設計單位將編制的產(chǎn)品、技改、技措項目材料定額經(jīng)本部門主管領(lǐng)導審核簽字后，發(fā)送至物資設備動力保障部、生產(chǎn)安全部和各相關(guān)單位。 物資設備動力保障部定額管理人員將各單位發(fā)送的材料（含材料、設備、備件、外購件等）費，按相應規(guī)定由責任單位予以部分或全部承擔。 凡因工藝修改補料必須以設計圖紙和工藝修改(包括施工設計)、材料估算中的錯誤和遺漏、合同或技術(shù)協(xié)議發(fā)生變更產(chǎn)生的增減更正為前提。 工藝材料定額修改的手續(xù)： 凡設計圖紙修改而涉及材料定額修改時，在圖紙更改通知單的相應修改欄中注明“修改定額”，并及時簽發(fā)專門的材料定額修改通知單給有關(guān)部門； 凡技術(shù)部門工藝修改而涉及材料定額修改時，應按工藝更改通知單簽發(fā)相應的材料定額修改通知單給有關(guān)部門。 凡因合同或技術(shù)協(xié)議發(fā)生變更產(chǎn)生的材料定額修改時。 委外產(chǎn)品補料由產(chǎn)品擴散部協(xié)調(diào)辦理。 退料管理 項目完工后，對于有重新利用價值的剩余材料，由領(lǐng)料單位填寫退料單。退料上的工號需與領(lǐng)料時的工號一致。 帶料加工的委外產(chǎn)品退料由產(chǎn)品擴散部負責與領(lǐng)料車間聯(lián)系。 退料在項目完工后的統(tǒng)計中沖抵領(lǐng)料定額的相應部分。