【正文】 領(lǐng)料，控制使用。 第十三條生產(chǎn)各車(chē)間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標(biāo)準(zhǔn)，編制、打印 “ 生產(chǎn)定額領(lǐng)料單 ” ， “ 生產(chǎn)定額領(lǐng)料單 ” 經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)定額簽署批準(zhǔn)后下達(dá)，作為倉(cāng)庫(kù)定額發(fā)料的唯一憑證。 第十四條對(duì)于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計(jì)劃分批領(lǐng)用。 第十五條各車(chē)間、班組要做到每日對(duì)材料消耗定額進(jìn)行日核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費(fèi)。 第十六條要堅(jiān)持科目負(fù)責(zé)人和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制專(zhuān)科 專(zhuān)用，凡違反規(guī)定用料的，生產(chǎn)處不得審批，倉(cāng)庫(kù)一律不給發(fā)放。 第十七條物資消耗定額要貫徹 “ 三全管理 ” ，即全員、全過(guò)程、全面管理，不斷增強(qiáng)管理意識(shí)，推行 “ 小包干 ” 等經(jīng)驗(yàn)，真正達(dá)到全方位控制，消滅丟失和浪費(fèi)。 第十八條物資消耗定額要強(qiáng)化三級(jí)管理，層層把關(guān)，達(dá)到層層有人抓，件件有人管： ① 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)全廠(chǎng)的物資消耗的管理、審批、考核； ② 車(chē)間 第 20 頁(yè) 共 23 頁(yè) 核算員負(fù)責(zé)全車(chē)間定額落實(shí)及核算分析； ③ 班組兼職核算員負(fù)責(zé)本班組材料消耗的核算分析。 第十九條堅(jiān)持對(duì)重點(diǎn)物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對(duì) 其重點(diǎn)物資進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)，做到防止丟失和確保上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對(duì)一般生產(chǎn)物資領(lǐng)用，應(yīng)采取以下措施： ① 車(chē)間應(yīng)設(shè)立消耗臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記消耗； ② 生產(chǎn)處每月安排專(zhuān)人對(duì)消耗臺(tái)賬使用情況進(jìn)行檢查，核實(shí)實(shí)際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺(tái)賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報(bào)效能監(jiān)察室，月底對(duì)車(chē)間負(fù)責(zé)人納入績(jī)效考核。 ③ 在領(lǐng)用物料時(shí)車(chē)間主任核實(shí)實(shí)際需要，檢查測(cè)算依據(jù)，親自簽發(fā)用料申請(qǐng)表； ④ 生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴(yán)格控制審批，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)審批發(fā)料； ⑤ 對(duì)領(lǐng)出的各種物料，車(chē)間應(yīng)安排專(zhuān)人點(diǎn)收，杜絕一切外流和公物私用。第 二十條嚴(yán)格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)，要求：① 車(chē)間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料； ② 倉(cāng)庫(kù)不得超限額發(fā)料； ③ 車(chē)間因超定額損耗等責(zé)任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“ 超定額領(lǐng)料單 ” 辦理。 “ 超定額領(lǐng)料單 ” 由領(lǐng)料人注明詳細(xì)情況由車(chē)間主任簽署并報(bào)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽批，核準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。 ④ 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉(cāng)庫(kù)后，車(chē)間可憑倉(cāng)庫(kù)已簽收的 “ 生產(chǎn)退料單 ” 填制 “ 補(bǔ)充領(lǐng)料單 ” ，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料。 ⑤ 嚴(yán)格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時(shí)嚴(yán) 第 21 頁(yè) 共 23 頁(yè) 格追究責(zé)任者和相關(guān)人員的責(zé)任。 第四章存貨盤(pán)點(diǎn)制度 第二 十一條實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)制度，即十天一盤(pán)點(diǎn)、一旬一總結(jié)；熟料、生料車(chē)間每月 6 日、 16 日組織專(zhuān)人對(duì)本車(chē)間的原材料消耗及庫(kù)存情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，于當(dāng)天下午 2： 00 匯總生產(chǎn)處，計(jì)算出十天的消耗及庫(kù)存情況，每月 26 日生產(chǎn)處組織所有盤(pán)庫(kù)人員，詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)上個(gè)月的全廠(chǎng)物資消耗及庫(kù)存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部。 第二十二條各類(lèi)存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對(duì)存貨明細(xì)帳及實(shí)際存貨情況進(jìn)行核對(duì)自查。財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)各類(lèi)存貨進(jìn)行抽查。 第二十三條生產(chǎn)處將組織有關(guān)人員每月對(duì)各類(lèi)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查找差異原因， 對(duì)由于沒(méi)按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報(bào)效能監(jiān)察室，月底對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行績(jī)效考核。 第四章物資消耗定額的統(tǒng)計(jì)分析 第二十四條車(chē)間應(yīng)建立物資消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬及揭示板，做到：① 逐日登記公布，按旬進(jìn)行認(rèn)真分析； ② 找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型，總結(jié)推廣； ③ 對(duì)超耗項(xiàng)目向生產(chǎn)處提報(bào)定額耗分析報(bào)告，要及時(shí)制定相應(yīng)措施，盡快扭虧為盈； ④ 每月按規(guī)定時(shí)間和要求向生產(chǎn)處提報(bào)： —— 物料領(lǐng)用核算表、主要物資消耗分析表； 第 22 頁(yè) 共 23 頁(yè) —— 物資消耗核算報(bào)表、庫(kù)存情況報(bào)表； ⑤ 上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實(shí)，不得漏報(bào) 、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)； 第二十五條班組也應(yīng)建立消耗登記簿和消耗揭示板，執(zhí)行日登記、旬核算，月分析、月總結(jié)制度，及時(shí)上報(bào)本車(chē)間，車(chē)間將根據(jù)班組的消耗情況進(jìn)行考核，做到有獎(jiǎng)有罰，于當(dāng)月的工資二次分配中兌現(xiàn)。 第二十六條各管庫(kù)員在辦理發(fā)料時(shí)應(yīng)先檢查核對(duì)定額，對(duì)所發(fā)物資應(yīng)分錄登記，以備統(tǒng)計(jì)分析。規(guī)范使用發(fā)放行為，對(duì)庫(kù)存、超耗領(lǐng)用、物資積壓及時(shí)預(yù)警，從而提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫(kù)存管理達(dá)到最優(yōu)化。 第二十七條定額的執(zhí)行結(jié)果，生產(chǎn)處要做好分析總結(jié)，針對(duì)存在問(wèn)題要采取針對(duì)性措施，認(rèn)真 組織解決，確保定額標(biāo)準(zhǔn)完成。 第六章物資消耗定額的考核與執(zhí)行 第二十八條物資消耗的考核 ① 每月 26 日之前生產(chǎn)處根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況將下一個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)成本預(yù)算下達(dá)到各個(gè)車(chē)間。 ② 每月 13 日之前生產(chǎn)處根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況將上一個(gè)月的生產(chǎn)成本經(jīng)營(yíng)分析整理并召開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，各車(chē)間將消耗定額情況做匯報(bào)。 ③. 每月 5 日前財(cái)務(wù)處根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況計(jì)算出考核指標(biāo)。 ④ 每月 6 日前成本管理辦公室根據(jù)財(cái)務(wù)處提供的成本指標(biāo) 第 23 頁(yè) 共 23 頁(yè) 對(duì)各車(chē)間處室進(jìn)行考核。 ⑤ 每月 7 日前人力資源處根據(jù) 成本管理辦公室提供的考核結(jié)果對(duì)被考核部門(mén)兌現(xiàn)。 第二十九條消耗定額的執(zhí)行 消耗定額下達(dá)后，各車(chē)間應(yīng)對(duì)定額實(shí)行經(jīng)濟(jì)核算，內(nèi)部分配，生產(chǎn)處定期檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)物料消耗應(yīng)嚴(yán)格按確定的消耗定額范圍進(jìn)行控制。 第七章附則 第三十條本制度由效能監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第三十一條本制度由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并解釋。第三十二條本制度自 2024 年 3月 26 日正式執(zhí)行。