【正文】 患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加；專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長組織，專業(yè)組成員參加；區(qū)隊(duì)隱患排查：由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加；班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長負(fù)責(zé)；崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。（三）排查依據(jù)以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。（四）實(shí)施排查公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組按照隱患排查表進(jìn)行，不得漏項(xiàng)，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊(duì)干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊(duì)干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。（五）隱患統(tǒng)計(jì)公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系錄入及銷號(hào)登記。公司：由安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；專業(yè)：由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；區(qū)隊(duì)：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊(duì)組組織整改，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；隊(duì)組將隱患于班前會(huì)安排專人組織處理，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系；班組：隱患必須當(dāng)班組織處理，確實(shí)不能處理的，提交隊(duì)組，由隊(duì)組安排專人組織處理。（六）隱患分析每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施；并形成總結(jié)報(bào)告。（七）隱患整改落實(shí)驗(yàn)收、銷號(hào)公司：由當(dāng)班安全員每班對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并于班后匯報(bào)隱患整改情況，跟蹤驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)；每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)、碰頭會(huì)和周例會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）；月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于調(diào)度會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）。區(qū)隊(duì)：工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收表必須由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長簽字確認(rèn)，驗(yàn)收情況于工區(qū)會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)）；月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。班組、崗位：安排跟班隊(duì)干每班跟蹤驗(yàn)收，整改后匯報(bào)隊(duì)部，上井后簽字銷號(hào)，驗(yàn)收情況于班前會(huì)上通報(bào)，驗(yàn)收確認(rèn)后由驗(yàn)收人員簽字銷號(hào)（同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系中銷號(hào)），月底隊(duì)組對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。八、隱患問責(zé)根據(jù)對隱患的統(tǒng)計(jì)、分類、分析和整改情況，對不按時(shí)整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問責(zé)甚至行政問責(zé)。公司、專業(yè)隱患排查問責(zé)對象：區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人，區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。工區(qū)隱患排查問責(zé)對象：隊(duì)組負(fù)責(zé)人，隊(duì)組安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。隊(duì)組隱患排查問責(zé)對象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊(duì)干、班組長。安委會(huì)辦公室（安監(jiān)部）同時(shí)進(jìn)行隱患排名，按規(guī)定進(jìn)行處罰。附表：《隱患統(tǒng)計(jì)、錄入責(zé)任人》第五篇：集團(tuán)公司隱患排查閉合管理制度乾豐國際綜合辦【安】字03隱患排查管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司安全管理及隱患排查能力，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查制度的落實(shí)，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團(tuán)公司為首的隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴(yán)格執(zhí)行。一、目的和內(nèi)容：為了建立公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、整理、報(bào)告、整改、自檢復(fù)查、存檔及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。二、適用范圍：乾豐國際下屬各子公司。三、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全職責(zé)：集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)對安全隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全的集團(tuán)公司安全隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各子公司經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本公司安全隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各公司兼職安全員、班組長對所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對本崗位的安全隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。集團(tuán)公司綜合辦對查出的安全隱患進(jìn)行登記，按照安全隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立安全隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對安全隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和申報(bào)等。各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)、罰款及安全隱患治理資金的落實(shí)。集團(tuán)公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。四、安全隱患安全隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)安全隱患（以下簡稱安全隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。安全隱患的分類安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。乾豐國際綜合辦【安】字03一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。五、隱患排查組織機(jī)構(gòu)及工作流程組織機(jī)構(gòu)公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由集團(tuán)公司總經(jīng)理任組長，各子公司經(jīng)理為副組長，各相關(guān)職能部門主管及兼職安全員為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項(xiàng)日常安全管理工作。隱患排查程序嚴(yán)格按照“隱患排查六閉合制度”進(jìn)行閉合管理，即：隱患排查→隱患整理→通知匯報(bào)→隱患整改→自檢復(fù)查→考核歸檔隱患的排查的具體工作流程（1）隱患的排查按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各公司、部門對各自區(qū)域按照《集團(tuán)公司安全檢查制度》中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次在安全檢查的同時(shí)對隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。（2）隱患整理各級(jí)檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報(bào)綜合辦進(jìn)行匯總，并尋找隱患對應(yīng)的部門，并按照隱患的等級(jí)，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報(bào)單并進(jìn)行打分。（3）通知匯報(bào)隱患整改通知單一般采用書面形式，特殊緊急情況可采用口頭通知。在書面報(bào)告中，要把隱患地點(diǎn)﹑安全隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議、責(zé)任人、整改時(shí)間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責(zé)任人進(jìn)行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發(fā)現(xiàn)隱患整改的難度超出公司的處理能力，則通過隱患匯報(bào)單向集團(tuán)公司進(jìn)行匯報(bào)。（4）隱患整改各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照本部隱患職責(zé)分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進(jìn)行整改。部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的應(yīng)立即報(bào)公司。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個(gè)部門進(jìn)行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。對于重大安全隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方 乾豐國際綜合辦【安】字03 案。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。集團(tuán)公司安全員進(jìn)行監(jiān)控。（5）自檢復(fù)查隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。如復(fù)查不通過則返回上一流程進(jìn)行重新整改并進(jìn)行考核。（6）考核歸檔根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時(shí)間對隱患的整改質(zhì)量進(jìn)行考核，并對發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報(bào)和積極處理隱患的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，將結(jié)果報(bào)予集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行存檔。六、獎(jiǎng)懲報(bào)告隱患的數(shù)量和整改質(zhì)量作為安全企業(yè)及安全員年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行505000元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各公司對員工上報(bào)的安全隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款500——5000元。未按照《集團(tuán)公司安全檢查制度》執(zhí)行安全檢查和隱患排查的部門及個(gè)人，處以100元罰款。對隱患報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)人，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的人員，一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門處理。附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度隱患排查“六閉合”管理制度 乾豐國際綜合辦【安】字03隱患排查：定期組織現(xiàn)場的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。隱患整理：整理查出的安全隱患問題，形成安全隱患通知書，并進(jìn)行考核打分。通知匯報(bào)：各級(jí)所查處的安全隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行匯報(bào)，不可隱瞞不報(bào)。隱患整改：各單位應(yīng)根據(jù)隱患通知書，對存在的安全隱患立即進(jìn)行整改。自檢復(fù)查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦組織相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。考核歸檔：復(fù)查后仍存在的問題，對相應(yīng)責(zé)任人及負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核處罰，對發(fā)現(xiàn)重大隱患或積極處理隱患以防止事故發(fā)生的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，并編號(hào)歸檔。乾豐國際綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度五定：即定人、定時(shí)間、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施及定責(zé)任。定人：任何隱患問題均要定人、定位，專人定崗監(jiān)督或直接處理，也就是隱患要有直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。定時(shí)間：隱患問題必須由負(fù)責(zé)人在限定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。定標(biāo)準(zhǔn)：處理隱患必須按照標(biāo)準(zhǔn)，一步到位。不可隨意應(yīng)付，達(dá)不到徹底根治隱患的目的。定措施：如隱患內(nèi)容具有一定的危險(xiǎn)性或者對原設(shè)備、制度等做出較大的改動(dòng)，要制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施。定責(zé)任：處理后的隱患要制定責(zé)任制，落實(shí)安全責(zé)任人或監(jiān)管人員，防止已處理的隱患死灰復(fù)燃。