【文章內(nèi)容簡介】 一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查；（二）分級治理對排查出的事故隱患進(jìn)行分級（A級、B級、C級），并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗收。安監(jiān)科負(fù)責(zé)建立事故隱患排查治理檔案，對于重大事故隱患，必須逐級報告并實行掛牌督辦。六、具體要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織各級領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，把事故隱患排查治理工作當(dāng)作全年重點工作，抓緊抓實。將月、旬、日排查相結(jié)合，進(jìn)行全面細(xì)致的“拉網(wǎng)式”安全生產(chǎn)隱患整治。礦長總負(fù)責(zé)，分管副礦長要按照“誰分管、誰負(fù)責(zé)”的原則具體抓，對本礦隱患和重大危險源查清楚、整改到位。同時要注意協(xié)調(diào)解決隱患整治中的有關(guān)問題，加強(qiáng)對隱患排查整治工作的監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)情況的匯報和信息反饋。（二）狠抓落實，注意實效要把消除隱患、防范事故作為安全生產(chǎn)重中之重，認(rèn)真落實事故隱患排查計劃，從生產(chǎn)現(xiàn)場及基礎(chǔ)管理兩個方面，全面排查各種事故隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改標(biāo)準(zhǔn)“五落實”。對重大隱患的治理要逐項檢查，逐項整改，及時進(jìn)行“回頭看”、再檢查，切實做到排查認(rèn)真，整治堅決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實效。（三）強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格問責(zé)為做好事故隱患排查工作，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量，要對隱患排查治理工作進(jìn)行專項督查，對因安全生產(chǎn)隱患排查不認(rèn)真、隱患治理不徹底而發(fā)生事故的，要追究有關(guān)人員責(zé)任，按安全1號文進(jìn)行處罰。天山煤礦二○一七年五月十九日第四篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度隱患排查治理流程和工作制度為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強(qiáng)化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標(biāo)，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。（二）隱患登記上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。公司自查：（1）檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認(rèn)，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負(fù)責(zé)填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，確定隱患類型、責(zé)任隊組；安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室（工區(qū)）。安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。（三）隱患匯報現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（1）責(zé)任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）責(zé)任部門（隊組）指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進(jìn)行檢查；同時對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。安監(jiān)部隱患登記銷號：安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。（六）統(tǒng)計分析安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程（一）隱患排查各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。（二）隱患登記在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。上井后，檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風(fēng)險預(yù)控體系。由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議，專業(yè)部門負(fù)責(zé)對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字確定整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實人；分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。（三）隱患匯報《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。（2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。一般隱患整改（1）隱患責(zé)任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。（2）專業(yè)部門指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進(jìn)行檢查；并對限期整改進(jìn)度及時報專業(yè)部門。（五）隱患驗收銷號現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業(yè)部門牽頭，會同相關(guān)部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。（六）統(tǒng)計分析專業(yè)部門對所查隱患按照隊進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。三、隊組日隱患排查治理工作流程（一）隱患排查由隊組負(fù)責(zé)人牽頭，跟班隊干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。（二）隱患登記隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產(chǎn)管理臺賬》。安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。（三）隱患匯報隊組所查問題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集，隊組設(shè)專人錄入風(fēng)險預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現(xiàn)場立即整改隱患在現(xiàn)場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完