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原材料倉(cāng)庫(kù)存貨管理流程-資料下載頁(yè)

2025-10-08 14:41本頁(yè)面
  

【正文】 量;螺紋鋼、槽鋼、工字鋼采用檢尺計(jì)量,折算重量的方法; ? 水泥、方木的盤(pán)點(diǎn):水泥按規(guī)定單袋抽檢,再清點(diǎn)全部袋數(shù),折算重量,方木先檢尺,后根據(jù)截面積計(jì)算方量; ? 燃油料的盤(pán)點(diǎn):全部過(guò)秤計(jì)量數(shù)量; ? 五金、電料、化輕、工具、配件:全部計(jì)件盤(pán)點(diǎn)?!咳?、存貨盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及處理存貨盤(pán)點(diǎn)結(jié)果【請(qǐng)后附《存貨盤(pán)點(diǎn)匯總表》】 ? 對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與賬面記錄的差異,請(qǐng)說(shuō)明具體原因及處理方法。對(duì)于存貨賬面價(jià)值與市值相比跌價(jià)的存貨,計(jì)提相應(yīng)的跌價(jià)準(zhǔn)備,填制附件 《存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)表》【請(qǐng)后附《存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)表》(如需要填制)】 4陳舊、積壓、毀損、周轉(zhuǎn)率低、特別定制的存貨是否經(jīng)過(guò)妥善處理。通過(guò)盤(pán)點(diǎn),是否發(fā)現(xiàn)存貨內(nèi)部控制存在不完善性,(如有)準(zhǔn)備如何完善提高這部分控制。盤(pán)點(diǎn)方法:根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存物品數(shù)量核對(duì)倉(cāng)庫(kù)結(jié)余賬。根據(jù)erp系統(tǒng)提供的物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單核對(duì)手工帳賬目。依據(jù)比對(duì)結(jié)果給出該次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果由盤(pán)點(diǎn)人及復(fù)核人簽字確認(rèn)該次盤(pán) 點(diǎn)情況,送交財(cái)務(wù)部編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果: 該次盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)基本相符,無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象,體現(xiàn)了庫(kù)房管理人員對(duì)于庫(kù)房備件的有效管理,同時(shí)也反映出庫(kù)管人員對(duì)工作的認(rèn)真盡責(zé),具備高度的責(zé)任心。一、原材料庫(kù)基本情況介紹所有原材料均堆碼整齊,檢驗(yàn)狀況清晰,各個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生條件良好,根據(jù)原材料存放要求不同種類(lèi)分類(lèi)存放。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)自己管轄內(nèi)的原材料熟悉程度很高,能在短時(shí)間內(nèi)找到所需原材料。各原材料卡片標(biāo)識(shí)清楚,卡片標(biāo)識(shí)與賬存規(guī)格、數(shù)量一致。倉(cāng)庫(kù)日記賬帳頁(yè)項(xiàng)目與原材料存放順序基本一致,有利于盤(pán)點(diǎn)時(shí)實(shí)物與賬目比對(duì)。二、輔料倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)情況生產(chǎn)輔料庫(kù)存堆碼整齊,分類(lèi)清晰盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬數(shù)量相符,無(wú)盤(pán)盈盤(pán)虧。第四篇:倉(cāng)庫(kù)管理流程公司倉(cāng)庫(kù)管理流程為提高并規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)物資管理和內(nèi)部控制工作流程,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,確保成本核算的準(zhǔn)確性,特制定本制度:一、倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)物品必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等;財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互一致,合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入帳冊(cè),做到日清日結(jié),確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤(及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性)。做好各類(lèi)物料和商品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)(差異)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)(或財(cái)務(wù)人員)反映,以便及時(shí)調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,按月編制報(bào)表,提出處理意見(jiàn)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心,監(jiān)守崗位,無(wú)故不得離崗,保證庫(kù)房安全,嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。二、入庫(kù)管理物料和商品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域,經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬,并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表,在收到發(fā)票后,沖銷(xiāo)原貨到票未到入庫(kù)單,并開(kāi)具貨品票到收貨單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。材料驗(yàn)收單的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。三、出庫(kù)管理各類(lèi)物品的出庫(kù),原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的出庫(kù)單或相關(guān)審批憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)??;倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。四、報(bào)表及其他管理必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤。庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。,以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少?gòu)?fù)素泦巍诽?hào),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備按貨品類(lèi)別,順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)表,由倉(cāng)庫(kù)管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),按實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。問(wèn)題及原因如有盤(pán)盈盤(pán)虧現(xiàn)象,查找原因并進(jìn)行處理,并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。盤(pán)點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)管理員將盤(pán)點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng),自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后1天。此規(guī)定為大致流程,確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。第五篇:倉(cāng)庫(kù)管理流程倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程請(qǐng)購(gòu)1)對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)管管理員根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)。2)對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu),由使用部門(mén)根據(jù)需要提出購(gòu)買(mǎi)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量,并說(shuō)明使用情況,填寫(xiě)計(jì)劃審批單并由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可,經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核簽名確認(rèn),轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。驗(yàn)收1)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。2)貨物如有差錯(cuò),及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)人員,并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。3)所有物資的驗(yàn)收,一律打印入庫(kù)單,入庫(kù)單一式三聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,第三聯(lián)采購(gòu)人員留存。保管1)倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé),物資堆放整齊、美觀、按類(lèi)擺放,按規(guī)定留有通道,注意墻距、燈距,掛好物資標(biāo)簽卡。2)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況,落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施,保證庫(kù)存物資完好無(wú)損。盤(pán)點(diǎn)1)倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì),查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數(shù)量及原因,打印盤(pán)點(diǎn)表,報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。2)賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理,所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。2014年6月23日
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