【正文】 于近期得出。盤點(diǎn)結(jié)論：我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。2010年1月份盤點(diǎn)總結(jié)一、盤點(diǎn)時(shí)間：****年**月**日****年**月**日盤點(diǎn)方式：全盤二、盤點(diǎn)人員：三、盤點(diǎn)要求：所有材料按ABC分類盤點(diǎn),半成品、成品盤點(diǎn): 類別名稱 全盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù) 合格項(xiàng)數(shù)不合格項(xiàng)數(shù) A類578項(xiàng)572項(xiàng)6項(xiàng) B類 579項(xiàng)569項(xiàng)10項(xiàng) 樣品類 23項(xiàng)23項(xiàng)0項(xiàng) 成品類 56項(xiàng)56項(xiàng)0項(xiàng)盤點(diǎn)符合率：總盤： 1236項(xiàng) ；合格：1220項(xiàng)，不合格：16項(xiàng)。合格率：98 % 其中： A大類物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤數(shù) 差異數(shù) B大類物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤數(shù) 差異數(shù) A類為總差異數(shù)的48%，B類為總差異數(shù)的52%，四、分析及總結(jié)。（一）對(duì)盤點(diǎn)差異的原因分析： ，標(biāo)識(shí)沒同步做 ,導(dǎo)致庫存數(shù)量有差異 ，使帳、物不一致 改善方法：，嚴(yán)格做到帳、卡、物一致。，倉管員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并通知采購對(duì)帳目修改，確保實(shí)物與帳一致。3． 嚴(yán)格要求倉管員平時(shí)做好每項(xiàng)工作，不定期抽查物料 4．調(diào)整心態(tài)，估計(jì)要用2~3個(gè)月的整頓第五篇：倉庫盤點(diǎn)制度倉庫盤點(diǎn)制度一、目的為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。二、范圍倉庫及車間庫存所有物料。三、職責(zé)倉庫管理課：負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。四、盤點(diǎn)管理流程 盤點(diǎn)方式1）循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉管員需要對(duì)該貨物剩余庫存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。2）周末盤點(diǎn)：對(duì)于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由倉庫管理課倉管員初盤，倉庫主管復(fù)盤。3)月末盤點(diǎn)：每月最后一個(gè)工作日上午截止所有物料的收和發(fā),下午3:00核對(duì)在庫帳數(shù),并將在庫數(shù)報(bào)告給財(cái)務(wù)部門。4)年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉儲(chǔ)所有貨物庫存及倉儲(chǔ)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由倉庫管理課組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤，總經(jīng)理稽查。 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1）盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2）盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5）盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營運(yùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項(xiàng) 月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)管理部，營業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；，要求供應(yīng)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時(shí)完成貨物入庫操作；：倉庫盤點(diǎn)期間必須凍結(jié)工廠所有物料，禁止貨物出入庫及移動(dòng)；盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；五、盤點(diǎn)作業(yè)流程 初盤1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；3)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；4)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找倉庫管理課主管處理5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給營運(yùn)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。 復(fù)盤1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤 時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等；5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正6)7)8)9) 稽核1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“復(fù)盤人”簽字確認(rèn)方為有效；1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為復(fù)盤人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫復(fù)盤人員，有復(fù)盤人負(fù)責(zé)查核；復(fù)盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人，則復(fù)盤人可以不再復(fù)盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)倉庫管理課課長(zhǎng)審核的盤點(diǎn)表，由倉庫主管交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并 將盤點(diǎn)差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送副經(jīng)理；六、最終盤點(diǎn)表審核1）倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因2）最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺(tái)帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；3）在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交營運(yùn)經(jīng)理審核，營運(yùn)經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初 盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤 原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“稽核人”；5）營運(yùn)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；6）倉儲(chǔ)課對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲(chǔ)課長(zhǎng)根據(jù)倉儲(chǔ)盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）倉儲(chǔ)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；2）盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點(diǎn)方法/頻率）等；