【正文】 收制度隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，各科室，區(qū)隊長，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。頂板隱患整改驗收支護應(yīng)按照中腰線，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責(zé)令重新改正，并處以相應(yīng)罰款。采空區(qū)處理應(yīng)牢固，密閉嚴(yán)實，不漏矸，對密閉不嚴(yán)實、不牢固情況必須重新進行處理。冒頂處處理驗收時，應(yīng)根據(jù)冒頂情況，看支護上端是否充填嚴(yán)實，支架嚴(yán)禁前俯后仰，背板、木契構(gòu)件不齊全的給予相應(yīng)處罰。通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物建設(shè)質(zhì)量驗收應(yīng)做到符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，未達標(biāo)必須重建，并給予相應(yīng)處罰。一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進行驗收，整改驗收合格及時到安全檢查培訓(xùn)科進行消號。對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的區(qū)隊或個人，必須進行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進行落實整改。隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進行登記規(guī)檔管理。四隱患分級管理制度根據(jù)隱患嚴(yán)重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴(yán)重或治理難度大,需要停產(chǎn)整頓的；較大隱患:危害比較嚴(yán)重或有一定的工程量,需由礦限期解決的； 一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠現(xiàn)場必須解決的。安全檢查督察人員，在進行隱患登記和處理過程中，應(yīng)根據(jù)隱患級別，實行分級管理。一般隱患在檢查過程中直接交代區(qū)隊長或當(dāng)班值班人員安排處理，后班帶班領(lǐng)導(dǎo)進行跟蹤復(fù)查整改效果。較大隱患必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，直接安排布置進行處理，并有專人進行現(xiàn)場監(jiān)督。重大隱患應(yīng)由礦長親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結(jié)束后由礦長組織進行驗收。排查出事故隱患應(yīng)根據(jù)隱患性質(zhì)，進行定性、定量的評估，確認(rèn)事故隱患的級別，同時按“五定”原則落實整改。重大隱患還要掛牌督辦。重大事故隱患治理前，必須由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、礦長批準(zhǔn)的安全防范措施和應(yīng)急計劃。必須加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人員在緊急情況下應(yīng)采取的措施，否則，不準(zhǔn)從事相關(guān)作業(yè)。重大事故隱患治理結(jié)束，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗收，并將驗收結(jié)果存入事故隱患管理檔案。建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。我礦將事故隱患排查、治理作為一項安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內(nèi)容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故發(fā)生。因事故隱患排查、整改措施落實不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任。五重大隱患報告制度安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進行自檢自改，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。對安全生產(chǎn)存在重大隱患，應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；（2）制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)到安全檢查培訓(xùn)科進行延期申請，并按照申請單上的時間整改到位。查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大安全督察檢查力度。重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，我礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。隱患整改結(jié)束后，應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。六隱患排查治理記錄登記制度對于存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進行簽字認(rèn)可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進行填寫。隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。七隱患排查整改公示制度隱患排查整改公示地點應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。填寫隱患公布地點應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。八隱患排查治理資金專項使用制度安全生產(chǎn)隱患排查治理資金必須實行?？顚Ｓ茫渌魏尾块T或個人不得動用隱患排查治理專項資金。安全生產(chǎn)費用的提取和使用管理按照《煤炭安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法》的規(guī)定，按原煤實際產(chǎn)量從成本中提取，?？钣糜诎踩a(chǎn)設(shè)施投入。（1）安全生產(chǎn)費用的提取標(biāo)準(zhǔn)我礦屬煤與瓦斯突出礦井，噸煤費用提取按30元/噸進行提取，按照要求，安全費用的提取報稅務(wù)機關(guān)、財政部門和上級煤炭行業(yè)管理部門備案。在實際生產(chǎn)過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關(guān)企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按國家煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（2）安全生產(chǎn)費用的使用管理1）安全生產(chǎn)費用必須在規(guī)定的范圍內(nèi)專戶儲存，專款專用，節(jié)余資金專下年使用。2）安全費用的具體使用范圍 ：① 礦井主要通風(fēng)設(shè)備的更新改造支出；② 完善和改造礦井瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)和抽放系統(tǒng)支出；③ 完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出； ④ 完善和改造礦井防滅火支出 ⑤ 完善和改造礦井防治水支出；⑥ 完善和改造礦井機電設(shè)備的安全防護設(shè)備設(shè)施支出； ⑦ 完善和改造礦井供電系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施支出；⑧ 完善和改造礦井運輸系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施支出； ⑨完善和改造礦井綜合防塵系統(tǒng)支出；3）提取的安全費用應(yīng)在交納企業(yè)所得稅前列支。4）有關(guān)安全費用的會計核算問題，按國家統(tǒng)一會計制度處理。5）必須按照上級相關(guān)部門的要求及時足額提取安全費，按照規(guī)定用途全部用于安全生產(chǎn)方面支出。（1）安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金的存儲安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金按礦井核定生產(chǎn)能力，按上級管理部門要求進行交納，必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產(chǎn)整頓等情況推遲、不存或少存安全風(fēng)險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風(fēng)險抵押金。（1）風(fēng)險抵押金的使用①企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故而直接發(fā)生的搶險、救災(zāi)費用列支；②企業(yè)為處理本企業(yè)安全生產(chǎn)事故善后事宜而直接發(fā)生的費用列支；九隱患排查治理統(tǒng)計分析制度每月末應(yīng)積極組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、科室、區(qū)隊長等相關(guān)人員組成。隱患統(tǒng)計分析應(yīng)進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現(xiàn)和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數(shù)以及常發(fā)生的地點。全體人員根據(jù)隱患治理的效果，總結(jié)治理過程中存在的問題，在今后的隱患治理中應(yīng)采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經(jīng)濟、符合標(biāo)準(zhǔn)。組織形式以方案領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，其它人員參與進行監(jiān)督。統(tǒng)計分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應(yīng)全面，首先設(shè)計符合實際的表格，應(yīng)分門別類、條款清楚。季度統(tǒng)計分析會議應(yīng)參照各月相關(guān)統(tǒng)計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，同時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。年終進行統(tǒng)計分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學(xué)有力的數(shù)計保障。統(tǒng)計分析除上訴相關(guān)人員參與外，應(yīng)有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權(quán)。年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。十 隱患舉報獎勵制度對安全生產(chǎn)隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產(chǎn)輕安全的行為，職工及其它人員有向礦領(lǐng)導(dǎo)或上級行業(yè)管理進行舉報的權(quán)利。舉報人員對進行舉報的情況應(yīng)真實，可靠，不允許慌報、無故列造事實或擴大事實真相。舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應(yīng)說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。接受舉報礦領(lǐng)導(dǎo)或行業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)舉報情況，及時進行查明，確認(rèn)事實情況與舉報情況一致，應(yīng)對隱患整改不及時班組或采取重處重罰，絕不姑息手軟。對舉報情況與實際情況相符的，或上級行業(yè)管理部門應(yīng)對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。隱患舉報聯(lián)系電話：037156588782 安全檢查培訓(xùn)科內(nèi)線電話：8010