【導(dǎo)讀】項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響..............錯(cuò)誤!第9章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置................錯(cuò)誤!

　　

【正文】 借款利息。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 92． 2 萬(wàn)元。 由于本項(xiàng)目建設(shè)不借款，故利息為 0。 2．總成本估算 (1)直接成本 本項(xiàng)目是產(chǎn)業(yè)化綜合項(xiàng)目，成本的估算是產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節(jié)的直接成本分別計(jì)算?；胤N公羊 每只飼養(yǎng)成本 600 元，后 備公羊每只 300 元，生產(chǎn)母羊每只 350 元，后備母羊每只 250元。直接成本為 27． 4 萬(wàn)元 (2)固定資產(chǎn)回收 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)回收按固定資產(chǎn)的 5％計(jì)算為： 92． 2 萬(wàn)元 5％ =4． 6 萬(wàn)元 (3)修理費(fèi) 修理費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)的維修費(fèi)，包括建筑水利設(shè)施、機(jī)械等的維護(hù)和修理。年維修費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 2％提取。 (4)銷(xiāo)售費(fèi)用 項(xiàng)目的銷(xiāo)售費(fèi)用包括農(nóng)產(chǎn)品的推銷(xiāo)、運(yùn)輸費(fèi)用，年銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 2％提取。 (5)管理費(fèi)用 項(xiàng)目 的管理費(fèi)用包括公司的各種經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、綠化排污費(fèi)、土地使用費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用。年管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 1． 5％提取。 11． 1． 3 財(cái)務(wù)收入 本項(xiàng)目效益主要是經(jīng)濟(jì)效益及生態(tài)、社會(huì)等綜合效益。經(jīng) 濟(jì)效益主要是項(xiàng)目實(shí)施后畜產(chǎn)品產(chǎn)出的效益。 1．經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建設(shè)完成后年可獲銷(xiāo)售收入 248． 2 萬(wàn)元。 2．固定資產(chǎn)回收。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)回收計(jì)算為 14． 7 萬(wàn)元。 為簡(jiǎn)化計(jì)算，固定資產(chǎn)在計(jì)算期末’’次性回收。 11． 1． 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)及結(jié)論 1． 評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV，投資回收期 Pt 等。 2．評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=19． 4％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 8％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV=49． 8 萬(wàn)元，大于零；投資利潤(rùn)率22． 5％，投資回收期 Pt=7． 2 年。故本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。詳見(jiàn)附表。 11． 1． 5 不確定分析 1．敏感性分析 項(xiàng)目敏感性分析采用銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資 三項(xiàng)因素，分別對(duì)其提高和降低 10％，看其對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 和財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值的影響程度，以便采取相應(yīng)的對(duì)策措施予以防范。 敏感性分析計(jì)算結(jié)果如下表。 根據(jù)上表分析數(shù)據(jù)，繪制敏感分析圖： 從敏感性分析計(jì)算表和分析圖看出，銷(xiāo)售收入的增加和減 少，對(duì)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的影響最大，最為敏感。其次是經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資。在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，應(yīng)該加強(qiáng)管理，控制投資，降低成本，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，增加銷(xiāo)售收入，以增強(qiáng)項(xiàng)目抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 2．盈虧平衡分析 盈虧平衡分析結(jié)果見(jiàn)下式： 盈虧平衡點(diǎn) = 年固定成本 100％ 年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入一年可變成本 一年銷(xiāo)售稅金 =27． 4／ (45． 7— 4． 0— 0)=65． 5％ 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為 65． 5％，結(jié)果表明生產(chǎn)負(fù)荷 達(dá)到 65． 5％，企業(yè)就可以保本，山此可見(jiàn)，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 11． 2 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目建成后，將加速巴里坤縣及哈密地區(qū)肉用羊品種 改良步伐，可有效增加農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入，進(jìn)一步壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 該項(xiàng)目的建成可帶動(dòng)巴里坤縣牲畜品種改良工作，解決 牲畜品種雜亂、品質(zhì)低下的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。 該項(xiàng)目建成后，可滿(mǎn)足全縣綿羊品種改良所需種羊，可 節(jié)約大量的引種資金。同時(shí)，也標(biāo)志著八墻子牧場(chǎng)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型邁出了一大步。 項(xiàng)目建成后，可向社會(huì)提供一定數(shù)量的勞動(dòng)就業(yè)崗位， 對(duì)促進(jìn)就業(yè)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定做出重要的貢獻(xiàn)。 11． 3 生態(tài)效益分析 巴里坤縣八墻子牧場(chǎng)肉羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目不僅具有顯著的財(cái) 務(wù)商業(yè)效益、可觀的社會(huì)效益，而且有突出的生態(tài)效益。項(xiàng)目的實(shí)施是以高效生產(chǎn)為前提，以創(chuàng)造良性的生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)高效發(fā)展。因此，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施過(guò)程中始終把生態(tài)效益放在突出位置，表現(xiàn)在資源的合理利用，農(nóng)牧業(yè)良 性循環(huán)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善等方面。 l、資源的合理利用 資源的高效和充分利用是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建設(shè) 基地可將項(xiàng)目區(qū)所屬的土地資源、氣候資源、資本資源、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)資源，高度集成，高效利用，使項(xiàng)目區(qū)各種資源得到合理的配置，提高主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng)。 形成農(nóng)牧互補(bǔ)效益 在農(nóng)業(yè)中種植業(yè)與畜牧業(yè)有著密切的關(guān)系，種植業(yè)為畜牧業(yè)提供飼料、飼草和秸稈，畜為種植提供有機(jī)肥，動(dòng)物與植物之間，相互形成協(xié)調(diào)的生態(tài)系統(tǒng)。 提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 項(xiàng)目產(chǎn)品突出綠色有機(jī)特色。同時(shí)項(xiàng)目區(qū)無(wú)工業(yè)污染，農(nóng)藥、化肥施用量相對(duì)減少，水經(jīng)過(guò)沙質(zhì)土多層過(guò)濾，土壤無(wú)污染。 第十二章 研究結(jié)論與建議 八墻子牧場(chǎng)肉羊基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，可以解決八墻子牧場(chǎng)肉 羊加快發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，使這一品種能夠得到純種繁育，長(zhǎng)期保持其遺傳優(yōu)勢(shì)，成為巴里坤縣乃至哈密地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展中的特色產(chǎn)品，對(duì)促進(jìn)其畜牧業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義。 項(xiàng)目建成后，提供的優(yōu)質(zhì)肉用種羊有利于加快八墻子牧 場(chǎng)肉羊的規(guī)模化養(yǎng)殖，充分開(kāi)發(fā)其特色資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) ，并可輻射全縣乃至全地區(qū)、全疆，促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展。 3．項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑，有利于農(nóng)牧民 增產(chǎn)增收，提高生活水平，對(duì)促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)邊疆的社會(huì)穩(wěn)定具有重要意義。 4．項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)思想和產(chǎn)業(yè)政策， 畜牧業(yè)是自治區(qū)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，更是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富的重要途徑。 5．項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越，領(lǐng)導(dǎo)重視，政策到位，為項(xiàng)目順利 實(shí)施提供了可靠保證。自八十年代以來(lái)，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆畜牧科學(xué)院專(zhuān)家經(jīng)過(guò)數(shù)年對(duì)八墻子牧場(chǎng)肉羊種群選育積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了可靠得技術(shù)保證。 6．巴里坤縣農(nóng)牧民在長(zhǎng)期的時(shí)間中對(duì)肉羊養(yǎng)殖積累了豐富 的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)奠定了廣泛的群眾基礎(chǔ)。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)的可行性依據(jù)充分，且具備建設(shè)條件， 因此，本項(xiàng)目的實(shí)施切實(shí)可行，建議早日立項(xiàng)實(shí)施，早日受益 ！ 證 明 茲證明八墻子牧場(chǎng)暖棚養(yǎng)殖項(xiàng)目用地在北戈壁啄有蒜 殖用地范囤內(nèi)修建暖棚 8 座，小畜配種站 l 座．厴地面積 l OO000 平方米．因我縣農(nóng)村地籍調(diào)查工作暫來(lái)開(kāi)襞，八墻予 牧場(chǎng)原有養(yǎng)殖用地來(lái)發(fā)證。我局同意八墻子牧場(chǎng)暖棚養(yǎng)殖項(xiàng) 目在原有養(yǎng)殖范圍內(nèi)修建養(yǎng)殖暖棚。 特此證明 巴里坤縣國(guó)土 資源 管理 局 目 錄 第一章 項(xiàng)目綜述????????? ????? ??? 1 1． 1 項(xiàng)目概要????????? ?? ??? ??? 1 1． 2 編制依據(jù)??????????? ???? ?? 2 1． 3 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)???????? ???? ??? 3 第二章 項(xiàng)目背景、必要性及可行性????? ? ??? 3 2． 1 項(xiàng)目建設(shè)背景????????? ??? ??? 3 2． 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性??????? ??? ??? 4 2． 3 項(xiàng)目建設(shè)的可行性??????? ??? ??? 6 第三章 市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)??????? ?? ??? 7 3． 1 新疆市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)?????? ? ??? ?? 7 3． 2 全國(guó)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)??????? ?? ??? 8 3． 3 國(guó)際市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)??????? ??? ?? 8 3． 4 八墻子牧場(chǎng)肉用羊的市場(chǎng)預(yù)測(cè)???? ?? ?? 9 第四章 項(xiàng)目區(qū)基本情況?????? ??? ????? 10 4． 1 自然概況?????????? ????? ?? 10 4． 2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況??? ????? ??????? 10 4． 3 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況??? ??? ???? 11 第五章 項(xiàng)目建設(shè)布局及內(nèi)容???? ?? ?????? 12 5． 1 總體規(guī)劃方案??????????????? 12 5． 2 土建工程????? ???? ???????? 14 5． 3 種畜購(gòu)置???? ?? ??????????? 14 第六章 項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案??????????? 14 6． 1 項(xiàng)目建設(shè)思路??????????????? 14 6． 2 種羊本品種選育提純復(fù)壯工藝技術(shù)方案???? 15 6． 3 種羊鑒定工藝技術(shù)方案??????????? 17 6． 4 飼養(yǎng)管理方案?????? ????????? 17 6． 5 畜群結(jié)構(gòu)???????????????? ? 20 6． 6 畜產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值????????????? 21 6． 7 草畜平衡????????????????? 21 第七章 環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生防疫?????? ??? ??? 21 7． 1 建設(shè)用地???????? ?????? ??? 2l 7． 2 環(huán)境保護(hù)????? ????? ??????? 21 7． 3 環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)??????????????? 24 7． 4 衛(wèi)生防疫????? ????? ? ?????? 25 第八章 項(xiàng)目組織與管理?????? ????? ???? 25 8． 1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置?????? ????? ???? 25 8． 2 工程招標(biāo)??????? ????? ????? 25 8． 3 工程監(jiān)理???????? ? ???????? 26 8． 4 施工管理????????????????? 27 8． 5 項(xiàng)目運(yùn)行管理????? ????? ????? 27 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度??????? ???? ???? 28 9． 1 項(xiàng)目建設(shè) 期限??????????????? 28 9． 2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度?????? ????? ???? 28 第十章 投資估算及資金籌措?????? ??? ??? 29 10． 1 投資估算???????? ? ??????? 29 10． 2 資金籌措???????????????? 29 第十一章 效益分析????????????? ??? 30 l1． 1 經(jīng)濟(jì)效益分析??????? ?????? ? 30 11． 2 社會(huì)效益分析?? ????? ??????? 34 11． 3 生態(tài)效益分析?????????????? 34 第十二章 研究結(jié)論與建議??????? ??? ??? 35