企業(yè)財務報告的風險及內(nèi)部控制措施-資料下載頁
2024-10-14 02:19本頁面
【正文】 器廢水集中傾倒入廢液池。（4）廢棄包裝袋、桶、塑料布統(tǒng)一回收處理。（5）鉆井液材料上蓋下墊，及時清理泄漏材料。剩余材料及時回收，對料場進行清掃和平整。（6）按要求投倒入井隊的指定地點。（7）將廢棄電池收集，帶回院投入電池回收箱中，集中處理。風險名稱： 、電、紙消耗 控制/削減措施：（1）工作完畢及時關閉用電設備電源。（2）提高員工節(jié)能意識，開著空調(diào)/暖氣時及時將門、窗關閉，且將空調(diào)溫度適當調(diào)高。（3）根據(jù)照明需要開燈，并及時關閉。（4）及時關閉電腦，短時間不用時設置為休眠狀態(tài)。（5）資料雙面打印。（6）對非正式資料盡量用廢紙打印。（7）加強員工節(jié)約意識，節(jié)約用紙。風險名稱： 控制/削減措施：（1）鉆井液材料上蓋下墊，及時清理泄漏材料。（2）裝卸、搬運小心、輕放，避免包裝袋破損。（3）加料時包裝袋口靠近漏斗入口。風險名稱： 控制/削減措施：（1）盡量控制空調(diào)使用時間，適當調(diào)高溫度。風險名稱： 控制/削減措施：（1）經(jīng)常檢查線路和用電設備，發(fā)現(xiàn)線路老化或短路、負荷過重現(xiàn)象及時匯報和整改。（2）嚴格執(zhí)行各儀器設備操作規(guī)程，工作完后及時斷電。（3）使用中發(fā)現(xiàn)用電儀器/設備過熱及時斷電，待冷卻至室溫后再啟用。（4）禁止在電暖器上的搭放衣物、濕手套等。（5）嚴格執(zhí)行鉆井工程技術研究院安全用電管理辦法。（6）執(zhí)行井隊HSE相關規(guī)定，現(xiàn)場或列車房內(nèi)嚴禁使用明火，禁止吸煙。（7）井噴失控，人員撤離。風險名稱： 控制/削減措施：（1）提示含硫化氫地層，采用正壓差鉆進；按設計儲備除硫劑，保持鉆井液pH。（2）現(xiàn)場配備H2S監(jiān)測儀。（3）定期送檢H2S監(jiān)測儀，確保合格且在有效期內(nèi)。風險名稱： 控制/削減措施：（1）持井控證上崗，參加井隊防噴應急演練。（2）嚴格執(zhí)行鉆井設計或指令，按設計儲備加重材料，密度不得低于設計下限。（3）按設計要求定時測量鉆井液密度、粘度；異常情況下隨時測量。（4）每班檢查復核一次井隊泥漿液量記錄；異常情況下加密檢查。第四篇：《內(nèi)部控制措施》內(nèi)部控制措施不相容職務主要包括授權(quán)批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務。主要是：；B執(zhí)行業(yè)務職務與監(jiān)督審核職務相分離；C執(zhí)行業(yè)務職務與會計記錄職務相分離；D財產(chǎn)保管職務與會計記錄職務相分離；E執(zhí)行業(yè)務職務與財產(chǎn)保管相分離。：企業(yè)應當編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引，規(guī)范特別授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責任，嚴格控制特別授權(quán)。企業(yè)各級管理人員應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任。企業(yè)對于重大的業(yè)務和事項，應當實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或擅自改變集體決策。：主要從以下六個方面著手：A建立崗位責任制；B可靠的憑證控制；C完整的簿記控制；D嚴格的核對控制；E規(guī)范的賬務處理流程；F適當?shù)臅嬚吆统绦颉＃阂笃髽I(yè)建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。：要求企業(yè)實施全面預算管理制度，明確各責任單位在預算管理中的職責權(quán)限，規(guī)范預算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，強化預算約束。：要求企業(yè)建立運營情況分析制度，經(jīng)理層應當綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展情況分析，發(fā)現(xiàn)存在問題，及時查明原因并加以改進。：要求企業(yè)建立和實施績效考評制度，科學設置考核指標體系，對企業(yè)內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)?！狤ND—第五篇：重大風險及控制措施清單重大風險及控制措施清單（安全員的支持性文件）、結(jié)合現(xiàn)場情況調(diào)整后，在項目開工后 15 日內(nèi)報公司工程管理部?？吕_裝飾公司重大風險及控制措施清單中列入的“重大風險”，且現(xiàn)場有這項活動的，必須列為項目部的“重大風險”“管理方式”項目部可以自行制定。，作為一個完整的策劃，本表的附件應包括：現(xiàn)場電箱、固定設備和滅火器材分布圖、公司重大風險及控制措施清單、項目部制定的“管理方案”和“應急預案”。▍地址： 地址： 危 1 險 源 危險源分類 違章作業(yè) 違章作業(yè) 違章指揮 違章作業(yè) 管理 缺陷 違章作業(yè) 有害作業(yè) 違章作業(yè) 可能導致 的 事 故 墜落/傷害/ 觸電等 起重傷害 /觸電等 高處墜落 觸電 火災、爆炸 危險 級別 現(xiàn) 有 控 ▍日期： 日期： 制 措 施 年 月 日 危險 順序 5 3 2 4 1 9 6▍項目名稱： 項目名稱： 序 號 作業(yè)活動未使用或不正確使用防護用品 特種作業(yè)無證操作 未經(jīng)同意 拆改防護設施 未達到三級配電、兩級保護 在易燃易爆物品上方、周圍違章 焊割作業(yè) 電焊煙塵及電弧光 化學危險品未按規(guī)定使用、存放（如易燃性涂料未分開存放）重大 安全員做好發(fā)放記錄和日常檢查 重大 重大 重大 編制“質(zhì)量、環(huán)保、安全管理計劃”時確定特種作業(yè) 人員，安全員負責驗證，杜絕無證人員從事特種作業(yè) 必須編制“安全防護管理方案 安全防護管理方案” 安全防護管理方案 設備總?cè)萘?50KW 及以上 必須編制“臨時用電施工組織設計 臨時用電施工組織設計” 臨時用電施工組織設計1 2 2 3 3 4 5 6 74 業(yè) 用和存儲焊接作業(yè)安全管理方案” 重大 制定“焊接作業(yè)安全管理方案 焊接作業(yè)安全管理方案 加強個體防護電焊塵肺、重大 電焊性眼炎和皮炎、火災/爆炸 滑石粉塵肺/重金屬 元素中毒/中署 食物中毒5重大 倉管員負責危險品的貯存、發(fā)放、使用的控制管理 6 工作業(yè)活動 7 區(qū)8有害物質(zhì) 滑石粉粉塵、重金屬元素、高溫 作業(yè)環(huán)境 35186。C 作業(yè)重大加強個體防護7以上9變質(zhì)食品管理缺陷重大 制定管理方案和緊急預案8▍判別依據(jù)：①不符合法律法規(guī)及其他要求；②曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施；③相關方合理抱怨或要求；④直接觀察到的危險； 編制： 安全員（員工代表）審核人： 審批人： ▍編制： ▍安全員（員工代表）： ▍審核人： ▍審批人：（修訂日期：2005 年 5 月 28 日）
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