企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制措施-資料下載頁(yè)
2025-10-05 02:19本頁(yè)面
【正文】 器廢水集中傾倒入廢液池。（4）廢棄包裝袋、桶、塑料布統(tǒng)一回收處理。（5）鉆井液材料上蓋下墊，及時(shí)清理泄漏材料。剩余材料及時(shí)回收，對(duì)料場(chǎng)進(jìn)行清掃和平整。（6）按要求投倒入井隊(duì)的指定地點(diǎn)。（7）將廢棄電池收集，帶回院投入電池回收箱中，集中處理。風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)： 、電、紙消耗 控制/削減措施：（1）工作完畢及時(shí)關(guān)閉用電設(shè)備電源。（2）提高員工節(jié)能意識(shí)，開(kāi)著空調(diào)/暖氣時(shí)及時(shí)將門(mén)、窗關(guān)閉，且將空調(diào)溫度適當(dāng)調(diào)高。（3）根據(jù)照明需要開(kāi)燈，并及時(shí)關(guān)閉。（4）及時(shí)關(guān)閉電腦，短時(shí)間不用時(shí)設(shè)置為休眠狀態(tài)。（5）資料雙面打印。（6）對(duì)非正式資料盡量用廢紙打印。（7）加強(qiáng)員工節(jié)約意識(shí)，節(jié)約用紙。風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)： 控制/削減措施：（1）鉆井液材料上蓋下墊，及時(shí)清理泄漏材料。（2）裝卸、搬運(yùn)小心、輕放，避免包裝袋破損。（3）加料時(shí)包裝袋口靠近漏斗入口。風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)： 控制/削減措施：（1）盡量控制空調(diào)使用時(shí)間，適當(dāng)調(diào)高溫度。風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)： 控制/削減措施：（1）經(jīng)常檢查線(xiàn)路和用電設(shè)備，發(fā)現(xiàn)線(xiàn)路老化或短路、負(fù)荷過(guò)重現(xiàn)象及時(shí)匯報(bào)和整改。（2）嚴(yán)格執(zhí)行各儀器設(shè)備操作規(guī)程，工作完后及時(shí)斷電。（3）使用中發(fā)現(xiàn)用電儀器/設(shè)備過(guò)熱及時(shí)斷電，待冷卻至室溫后再啟用。（4）禁止在電暖器上的搭放衣物、濕手套等。（5）嚴(yán)格執(zhí)行鉆井工程技術(shù)研究院安全用電管理辦法。（6）執(zhí)行井隊(duì)HSE相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)或列車(chē)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火，禁止吸煙。（7）井噴失控，人員撤離。風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)： 控制/削減措施：（1）提示含硫化氫地層，采用正壓差鉆進(jìn)；按設(shè)計(jì)儲(chǔ)備除硫劑，保持鉆井液pH。（2）現(xiàn)場(chǎng)配備H2S監(jiān)測(cè)儀。（3）定期送檢H2S監(jiān)測(cè)儀，確保合格且在有效期內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)： 控制/削減措施：（1）持井控證上崗，參加井隊(duì)防噴應(yīng)急演練。（2）嚴(yán)格執(zhí)行鉆井設(shè)計(jì)或指令，按設(shè)計(jì)儲(chǔ)備加重材料，密度不得低于設(shè)計(jì)下限。（3）按設(shè)計(jì)要求定時(shí)測(cè)量鉆井液密度、粘度；異常情況下隨時(shí)測(cè)量。（4）每班檢查復(fù)核一次井隊(duì)泥漿液量記錄；異常情況下加密檢查。第四篇：《內(nèi)部控制措施》內(nèi)部控制措施不相容職務(wù)主要包括授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。主要是：；B執(zhí)行業(yè)務(wù)職務(wù)與監(jiān)督審核職務(wù)相分離；C執(zhí)行業(yè)務(wù)職務(wù)與會(huì)計(jì)記錄職務(wù)相分離；D財(cái)產(chǎn)保管職務(wù)與會(huì)計(jì)記錄職務(wù)相分離；E執(zhí)行業(yè)務(wù)職務(wù)與財(cái)產(chǎn)保管相分離。：企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引，規(guī)范特別授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，嚴(yán)格控制特別授權(quán)。企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。企業(yè)對(duì)于重大的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或擅自改變集體決策。：主要從以下六個(gè)方面著手：A建立崗位責(zé)任制；B可靠的憑證控制；C完整的簿記控制；D嚴(yán)格的核對(duì)控制；E規(guī)范的賬務(wù)處理流程；F適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策和程序。：要求企業(yè)建立財(cái)產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財(cái)產(chǎn)記錄、實(shí)物保管、定期盤(pán)點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等措施，確保財(cái)產(chǎn)安全。：要求企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束。：要求企業(yè)建立運(yùn)營(yíng)情況分析制度，經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)綜合運(yùn)用生產(chǎn)、購(gòu)銷(xiāo)、投資、籌資、財(cái)務(wù)等方面的信息，通過(guò)因素分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析等方法，定期開(kāi)展情況分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，及時(shí)查明原因并加以改進(jìn)。：要求企業(yè)建立和實(shí)施績(jī)效考評(píng)制度，科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，對(duì)企業(yè)內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期考核和客觀評(píng)價(jià)，將考評(píng)結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評(píng)優(yōu)、降級(jí)、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。—END—第五篇：重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單（安全員的支持性文件）、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)整后，在項(xiàng)目開(kāi)工后 15 日內(nèi)報(bào)公司工程管理部?？吕_(dá)裝飾公司重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單中列入的“重大風(fēng)險(xiǎn)”，且現(xiàn)場(chǎng)有這項(xiàng)活動(dòng)的，必須列為項(xiàng)目部的“重大風(fēng)險(xiǎn)”“管理方式”項(xiàng)目部可以自行制定。，作為一個(gè)完整的策劃，本表的附件應(yīng)包括：現(xiàn)場(chǎng)電箱、固定設(shè)備和滅火器材分布圖、公司重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單、項(xiàng)目部制定的“管理方案”和“應(yīng)急預(yù)案”。▍地址： 地址： 危 1 險(xiǎn) 源 危險(xiǎn)源分類(lèi) 違章作業(yè) 違章作業(yè) 違章指揮 違章作業(yè) 管理 缺陷 違章作業(yè) 有害作業(yè) 違章作業(yè) 可能導(dǎo)致 的 事 故 墜落/傷害/ 觸電等 起重傷害 /觸電等 高處墜落 觸電 火災(zāi)、爆炸 危險(xiǎn) 級(jí)別 現(xiàn) 有 控 ▍日期： 日期： 制 措 施 年 月 日 危險(xiǎn) 順序 5 3 2 4 1 9 6▍項(xiàng)目名稱(chēng)： 項(xiàng)目名稱(chēng)： 序 號(hào) 作業(yè)活動(dòng)未使用或不正確使用防護(hù)用品 特種作業(yè)無(wú)證操作 未經(jīng)同意 拆改防護(hù)設(shè)施 未達(dá)到三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù) 在易燃易爆物品上方、周?chē)`章 焊割作業(yè) 電焊煙塵及電弧光 化學(xué)危險(xiǎn)品未按規(guī)定使用、存放（如易燃性涂料未分開(kāi)存放）重大 安全員做好發(fā)放記錄和日常檢查 重大 重大 重大 編制“質(zhì)量、環(huán)保、安全管理計(jì)劃”時(shí)確定特種作業(yè) 人員，安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，杜絕無(wú)證人員從事特種作業(yè) 必須編制“安全防護(hù)管理方案 安全防護(hù)管理方案” 安全防護(hù)管理方案 設(shè)備總?cè)萘?50KW 及以上 必須編制“臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì) 臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)” 臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)1 2 2 3 3 4 5 6 74 業(yè) 用和存儲(chǔ)焊接作業(yè)安全管理方案” 重大 制定“焊接作業(yè)安全管理方案 焊接作業(yè)安全管理方案 加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)電焊塵肺、重大 電焊性眼炎和皮炎、火災(zāi)/爆炸 滑石粉塵肺/重金屬 元素中毒/中署 食物中毒5重大 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品的貯存、發(fā)放、使用的控制管理 6 工作業(yè)活動(dòng) 7 區(qū)8有害物質(zhì) 滑石粉粉塵、重金屬元素、高溫 作業(yè)環(huán)境 35186。C 作業(yè)重大加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)7以上9變質(zhì)食品管理缺陷重大 制定管理方案和緊急預(yù)案8▍判別依據(jù)：①不符合法律法規(guī)及其他要求；②曾發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效控制措施；③相關(guān)方合理抱怨或要求；④直接觀察到的危險(xiǎn)； 編制： 安全員（員工代表）審核人： 審批人： ▍編制： ▍安全員（員工代表）： ▍審核人： ▍審批人：（修訂日期：2005 年 5 月 28 日）
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