【導讀】第一節(jié)項目名稱及承辦單位.............錯誤!第二章項目提出的背景及必要性..........錯誤!第三章市場預測與需求分析.............錯誤!第一節(jié)車用生物燃氣市場發(fā)展分析.......錯誤!第四章建設規(guī)模與產品方案.............錯誤!第五章廠址選擇與建設條件.............錯誤!第九章環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生..........錯誤!第十一章企業(yè)組織與勞動定員...........錯誤!公羊10只、母羊150只；絨山羊公羊15只，母羊150只。其中申請中央財政無償資金300萬元，用于基礎設施建設和儀器設備購買，單位自籌。后利潤總額萬元，投資回收期年。興牧的戰(zhàn)略目標。舍飼圈養(yǎng)加快了畜牧業(yè)集約化經營步伐，增加了畜產品。從而促進當地經濟發(fā)展。提高動物生產性能和人畜健康，大大改善了生態(tài)環(huán)境、生態(tài)效益十分顯著。農民收入，推動當地經濟的發(fā)展。項目采用的技術先進、可靠、成熟，經。濟效益和社會性效益都很明顯。因此，報告認為本項目是可行的。

　　

【正文】 9月：羊舍建設，設備購買。 200x年 10月 200x年 12 月：設備調試，投入使用。 20xx年 12月：驗收。 工程建設實施進度表 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 和規(guī)劃 本項目在項目單位已有土地上進行 ,無需征用土地 ,土地使用手續(xù)已經土地部門批準。 該項目建成后無“三廢”排放，對環(huán)境不會構成污染。羊的主要粗飼料是農作物秸稈和各種牧草，經粉碎或者青貯后，作為飼料喂羊。利用農作物秸稈喂羊可以減輕因焚燒秸稈帶來的環(huán)境污染，還可以變廢為寶，實現秸稈“過腹還田”增加耕地有機肥施用量，改良土壤。同時，可減少飼種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 34 料地的資金投入，降低飼料生產成本，提高養(yǎng)羊效益。 該項目將認真執(zhí)行 xx 省有關動物飼養(yǎng)場的免疫、消毒法律法規(guī)條文。嚴格制訂飼養(yǎng)管理標準。 杜絕發(fā)生人畜共患病及在飼料中添加對人體有害的添加劑。對飼養(yǎng)工人定期體檢，保證身體健康，對懷疑患病妨礙工作的及時調離崗位。對可疑病羊及時隔離淘汰，確保防疫達標，安全衛(wèi)生。 xx 市種羊繁育場和改良體系基礎設施擴 項目為確保各項污染物穩(wěn)定達標排放，采取以下措施： 該項目環(huán)境影響報告可作為項目工程設計、建設和環(huán)境管理依據，項目在設計、建設和運行過程中要嚴格落實報告表中提出的各項環(huán)境保護措施，做到與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用，確保各項污染物穩(wěn)定達標排放。 產舍及辦公、宿 舍采用家用型采暖爐供給；肉羊飼養(yǎng)用水約 噸 /天，生活用水 噸天。廠區(qū)采用旱廁且不設洗浴設施；采用干清糞方式，無工藝廢水排放；養(yǎng)殖糞便日產日清，并對羊舍消毒；羊糞采用攪拌和碎秸稈發(fā)酵處理作為有機肥出售。病死羊尸采取安全井進行填埋。飼料加工產生噪聲設備安裝在車間內，并采取有效的減振、隔聲、消聲措施達到達標排放。 養(yǎng)殖場廠界臭氣濃度執(zhí)行《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（ GB1859620xx）有關規(guī)定；噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890）中Ⅱ類標準。 項目衛(wèi)生防護距離為 100 米 ，在此距離范圍內，不得建設永久性居住點等環(huán)境敏感點。 認真貫徹落實環(huán)境保護法，提高全體員工的環(huán)保意識，重視保護環(huán)境、治理污染，對羊糞進行無公害化處理。 該公司利用羊糞制作生物有機肥技術進行無公害化處理，用羊糞做原種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 35 料，添加 20%的秸稈粉，和微生物菌制作劑攪拌，堆積發(fā)酵，可生產具有優(yōu)良物理性狀、碳氮比例適中、肥效優(yōu)異的商品有機肥，可用于綠色無公害蔬菜的生產，也可用于花卉、苗木生產，具有無毒、無臭味，抑制病原菌存活等特點。目前，該產品在市場上供不應求，前景廣闊。 主要工藝流程： 配料（羊糞 +草粉 +菌種 +水） 攪拌 堆積 發(fā)酵 翻倒 粉碎 包裝 具體做法是：以羊糞為主料，秸稈粉為輔料，主輔料比為 4： 1。微生物菌制劑的添加比例為 3%6%。制作時加水掌握在 65%左右，以手握抱團，有水分滲出為宜。攪拌要均勻，注意遮陽，發(fā)酵溫度不能超過 65℃。制作后第三天翻倒一次，以后每天翻倒一次，一般夏季 40 天，冬季 70 天即可成功。 該項目屬于擴建項目，該項目通過對羊糞實行無公害化處理后，符合環(huán)保要求，對環(huán)境不會造成污染。 第十二章 項目組織管理與運行 項目建設管理 該項目由 xx 市畜牧研究所負責實施 ,是項目建設的法人單位。為保障項目建設的順利實施， 成立由市局局長為組長的項目領導小組，負責項目的行政領導與指揮協調，業(yè)務實行研究所領導分工負責制、部門責任制，任務分配實行雙項承包、層層落實、任務到人，并實行目標管理，明確獎罰制度，對項目參加人員實行責、權、利相結合，并把此項工作納入年終考核內容，有力的推動了項目的開展， 為項目的順利實施提供組織保障。同時，安排 2名技術人員負責項目建設整個過程的實施和管理。 種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 36 項目建設嚴格按照《國家基本建設項目管理辦法》執(zhí)行。工程施工 實行招投標制，儀器設備按國家有關規(guī)定，實行政府采購或招標招采。工程質量實行監(jiān)理制，項目竣工實行驗收制，確保項目建設工程質量。 項目資金按基建會計制度進行管理，實行?？顚Ｓ?，專戶儲存。項目建設實行工程建設預算制和決算制，嚴禁擠占挪用，強化賬物審計制度，建立健全項目財務管理和項目建設審計制度。項目建成后，固定資產歸屬xx 市畜牧研究所。 項目正式運營時，實行經理負責制，引進現代化企業(yè)管理制度，建立健全運行、監(jiān)督管理機制。明確中層機構的職責、任務，確保正常運轉。各中層機構的職責是： 生 產部：負責生產計劃的落實，管理各車間的生產和人員調整，確保安全生產。 技術部：選種育種，疫病防治和技術培訓。 銷售部：負責市場調查，產品推銷，售后服務等。 財務部：負責日常財務管理。 辦公室：負責人事、勞保、維護、保衛(wèi)等各項日常工作。 項目建成投產后，設經理 1 人，副經理 2 人，下設生產技術科、銷售科、財務科、明確分工，各負其責。 本項目核定管理人員 3名，飼養(yǎng)員 18 名，飼料飼草加工及勤雜人員 2名，職工總數為 23名。 本項目實行單位領導下的總經理負責制，實施 全員目標責任制管理。 單位充分利用自身優(yōu)勢，努力擴大生產規(guī)模。一是引進世界著名肉用綿羊專用品種，包括英系薩?？?、新西蘭無角道賽特和遼寧絨山羊，搞好種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 37 純種繁育，擴大優(yōu)種羊群體；二是改良本地羊，實施多元雜交改良；三是建立冷配站，通過人工授精技術，進行純種羊繁育，擴大群體。同時，提供產前產中產后全程服務的方式，增強其輻射帶動能力。 項目建成后，嚴格按照制定的各項規(guī)章制度辦事，明確責、權、利的關系，保證生產安全順利進行。 ⑴生產管理：實行總經理負責制，由總經理任命生產科長，并制定生產管理制度和考 核制度，班組長及員工嚴格按照公司的生產管理制度和產品要求從事生產。 ⑵財務管理：項目財務由財務科專門建帳、?？顚Ｓ?、單獨管理，并接受銀行、財政、審計等部門的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行項目資金財務規(guī)定并及時向財政局、農業(yè)開發(fā)辦匯報情況。 ⑶銷售管理：努力穩(wěn)定好老客戶，積極尋找新客戶，努力擴大優(yōu)質肉羊銷量。 為提高員工素質，搞好生產、技術與銷售，采取請進來送出去的方式，定期定時對技術人員及飼養(yǎng)管理人員進行培訓，提高技術水平和管理水平。一是聘請專家對員工進行技術培訓，提高員工養(yǎng)殖水平；二是由專家和單位技術人 員深入主要銷售地，為農民提供技術培訓，提高農民飼喂水平和疫病防治水平。 由項目承擔單位負責提供完善的配套技術體系，并定期對農民技術員組織培訓。聘請畜牧、獸醫(yī)等方面專家組成專家組，負責解決項目實施過程中和運行后遇到的技術問題。 加強基地建設，按照優(yōu)勢區(qū)域布局 —— 專業(yè)化生產 —— 產業(yè)化經營的原則，盡快使絨山羊、肉羊的生產上檔升級。 種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 38 職工和臨時用工根據勞動部門有關規(guī)定執(zhí)行工資福利和勞保待遇，教育職工提高安全生產意識，嚴格執(zhí)行生產環(huán)節(jié)中的各項操作規(guī)程，對重要的機構 設備及關鍵環(huán)節(jié)，操作員要經培訓考試，持證上崗。對生產管理人員定期進行健康檢查，發(fā)現帶病人員及時調離工作崗位，防止傳染病的發(fā)生 第十三章 效益分析與風險評價 財務評價依據 項目財務評價方法按照《建設項目經濟評價方法與參數》及國家和 xx省現行的財務、金融政策的有關規(guī)定進行。 基準收益率： 8% 實施進度及項目計算期： 項目計算期 10 年，第 1年為建設期，第 2年達到設計能力的 70%，第 3年達到設計能力，達產年限為 8年。 稅收： 根據國家有關政策規(guī)定，養(yǎng)殖項目不需交納增值稅。 折舊及攤銷年限：根據行業(yè)規(guī)定，房屋及建 筑物折舊年限為 20 年； 機器設備 為 10年 ；種羊折舊年限 3年。 產品銷售價格： 按照行業(yè)生產技術規(guī)程，高標準選育種羊，價格低于國家種羊場； 種 羊的價格按 200x年至 200x年三年的平均市場價格計算。 生產規(guī)模及產品方案 ： 項目建成后， 通過胚胎移植和純繁 達到年向社會提供種羊 1200 只，羊胚胎 3000 枚，肉羊細管凍精 60 萬支。達到年培訓牛羊冷配技術人員 500 人，培訓胚胎移植技術人員 100 人，培訓縣級專業(yè)技術人員 200人，培訓養(yǎng)殖專業(yè)大戶 300人。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 根據該項目設 計的生產工藝，項目建成投產后，正常年份銷售收入為480 萬元。包括以下五項： 種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 39 1年向社會 新增 提供種羊 1200 只，按每只售價 2500 元，產生經濟效益300 萬元。 2年向社會提供羊鮮胚胎 3000 枚，每枚售價 300 元，產生經濟效益 90萬元。 3年銷售羊冷凍精液 60 萬支，每支售價 元，產生經濟效益 90 萬元。 營業(yè)稅金及附加 按照國家對養(yǎng)殖業(yè)稅收的有關規(guī)定，養(yǎng)殖業(yè)只征收個人所得稅，該項目按利潤的 25%計算所得稅 ,其它稅種不再征收。 總成本及經營成本估算 該項目 單位產品生產成本以 100 只羊為核算單位。每 100 只公、母羊（包括羔羊從出生到出欄，加上涉及到的公、母種羊）每年消耗飼料 噸、飼草 噸，價值 34965元；每年藥品費用為 400 元、水電費為 1360元、工資福利費為 1800元 ,每 100只羔羊涉及的單位成本為 38525元。 項目新引進的種公羊、母羊及所產羔羊年耗飼料 350 噸、飼草 2068 噸，細管 60 萬支；飼料按每噸 1800 元計算、飼草按每噸 130 元計算，細管按每支 1元計算，飼料和飼草、細管費用為 ,其它費用 萬元（包括水、電費，工人工資等）。年費用總額為 。 經營成本等于項目外購原輔材料費、外購燃料及動力費、工資福利費、修理費、折舊費 （ ） 和其他費用之和為 。 財務效益分析 項目建成投產后，年銷售收入 480 萬元，年總成本 ，年利潤總額 萬元，所得稅按 25%計，年繳所得稅 ，留利 萬元。 種羊繁育場改擴建項目可行性研究報 告 40 (1)稅后財務內部收益率 % (2)投資利潤率 % (3)稅后投資回收期 (4)投入產出比 =:1 財務評價結果表明，項目盈利能力較好，財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率，財務凈現值大于零，項目在財務上可行。