【導(dǎo)讀】細管冷精10萬支。需改造羊舍700m2，擴建羊舍2642m2，新建。產(chǎn)房、病羊隔離舍等2105m2，建運動場8191m2。驗儀器設(shè)備、飼草加工設(shè)備、牧機具、輔助儀器設(shè)備。請扶貧貸款400萬元。均增收1500元，帶動全縣萬農(nóng)戶脫貧致富。但多年來，由于飼養(yǎng)管理粗放，近親繁殖嚴(yán)重，具有適應(yīng)XX縣肉羊發(fā)展的地方性白羊品種。該白山羊?qū)儆谌?、皮兼用性品種，初生重、生長速度快，肉質(zhì)細嫩，營養(yǎng)豐富，發(fā)展的要求，嚴(yán)重制約著當(dāng)?shù)厝庋虍a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。揮陜南白山羊品種優(yōu)勢，加快XX縣肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)的客觀要求。XX縣是XX省確定的肉羊生產(chǎn)基地縣，全縣截止2021年底，羊良種繁育體系，緩解種羊供需矛盾的必要。學(xué)的飼養(yǎng)管理方式、安全高效的疫病防治措施等。發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)，可將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，加。XX縣已經(jīng)完成了畜牧獸醫(yī)管理體制改革，機構(gòu)健全。正在受到人們的重視。全縣羊發(fā)展到27萬只，其中羊存欄量14萬只。

　　

【正文】 ，建立勞動安全制度。場區(qū)設(shè)有消毒室、更衣室，生產(chǎn)工人進入現(xiàn)場必須更換凈化生產(chǎn)工作服，并定期進行防疫檢查， 做好對職工的安全教育。各種高壓設(shè)備設(shè)施均應(yīng)有超載自動停機裝置、危險及報警裝置。建筑設(shè)計時充分考慮防火間距，場區(qū)設(shè)有疏通通道，配備防火工具，不對生產(chǎn)工人和周圍農(nóng)村形成不安全因素。 28 第十二章 項目組織管理與運行 一、建設(shè)期間組織管理 （ 1）組織機構(gòu)： XX 縣 XX 鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)合作社成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由合作社理事長 XX 同志擔(dān)任，副組長由監(jiān)事長擔(dān)任，負責(zé)項目的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 （ 2）職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)立項、落實配套資金、儀器設(shè)備的確定、儀器設(shè)備招標(biāo)采購、土建招標(biāo)、上下關(guān)系協(xié)調(diào)等。 （ 3）資金使用：設(shè)立專門賬 戶，由領(lǐng)導(dǎo)小組決定資金使用，做到?？顚Ｓ?。儀器設(shè)備采購按規(guī)定由政府采購中心集中招標(biāo)采購。 二、項目建成后組織管理與運行 該場承擔(dān)良種繁育、保護品種資源和新技術(shù)推廣的任務(wù)，獨立核算、自主經(jīng)營。下設(shè)辦公室、技術(shù)部和生產(chǎn)部三個部室。辦公室兼管財務(wù)后勤，技術(shù)部負責(zé)技術(shù)管理，生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營。本項目需新增養(yǎng)殖工人 12人。 29 第十三章 效益分析 一、銷售收入估算 該項目全負荷生產(chǎn)可獲銷售收入 萬元，詳見下表： 銷售收入估算表 注 :該項目第二年的生產(chǎn)能力為 70%，第三年就可達到全負荷生產(chǎn)。 二、成本費用估算 外購原材料：全負荷生產(chǎn)需外購原材料費用 萬元。其中飼草（干草） 105 萬公斤，按每公斤 元計，需 萬元，青貯料 105 萬公斤，每公 斤 元計，需 萬元 ,精飼料 萬公斤 ,每公斤 元計，需 萬元；種羊更新費 9萬元（每年更新種母羊 100 只，種公羊 20 只）；防疫藥品費用 2萬元。 序號 項 目 單價 單位 數(shù)量 金額 （萬元） 1 種公羊（ 1 歲） 2021 元 /只 只 483 2 種母羊（ 1 歲） 1500 元 /只 只 497 3 淘汰羊育肥出售 800 元 /只 只 758 4 冷精細管 2 元 /支 萬支 10 20 5 羊糞 50 元 /噸 噸 1000 5 合 計 30 動力費：全負荷生產(chǎn)年需動力費 3 萬元（水電費）。 工資費用：全場需新增養(yǎng)殖工人 12 人，人均工資按 1萬元 /人。年計算，全年需工資 12 萬元。 折舊費：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，土建工程和設(shè)備折舊年限 14 年，殘值按 4%計，購置種羊費按 6 年折舊，殘值取 8%，年折舊費為 萬元。 維修費：維修費按折舊費的 20%提取，年維修費為 萬元。 攤銷費：遞延資產(chǎn)（生產(chǎn)職工培訓(xùn)費）按 5年攤銷，每年 。 其它費用：包括其它制造費用、管理費用，共計 2 萬元。 銷售費用按銷售收入的 2%計，為 萬元。本項目滿負荷生產(chǎn)年總成本費用為 萬元。 成本費用估算表 單位：萬元 序號 項 目 年 份 2 3— 6 7— 14 生產(chǎn)負荷 70% 100% 100% 1 外購原料費 草料費 青貯飼料費 31 精飼料費 防疫藥品費 2 2 2 種羊 (公、母 )更新費 9 9 9 2 水電費 3 3 3 3 工資費用 12 12 12 4 折舊費 5 維修費 6 攤銷費 7 其它費用 2 2 2 8 銷售費 總成本費用 三、利潤估算 本項目為良種畜工程項目，增值稅率為 0， 所得稅稅率按8%計。 本項目全負荷生產(chǎn)每年可實現(xiàn)利潤總額 萬元，所得稅為 萬元，稅后利潤為 萬元，到 7 年后，每年實現(xiàn)利潤 萬元，所得稅 萬元，稅后利潤 萬元，到第14 年該場累計未分配利潤 萬元。 四、社會效益 項目建成后，年向社會提供白山羊種羊 980 只，良種公羊 32 細管 10 萬支，每年改良本地羊 25 萬只，良種改良率達到 90%以上。增加農(nóng)民收入 3000 萬元，養(yǎng)羊戶戶均收入 1500 元，帶動全縣 萬農(nóng)戶脫貧致富，加快 XX縣肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)步伐，促進 XX 省肉羊基地建設(shè)的發(fā)展 ，實現(xiàn)了退耕種草、舍飼養(yǎng)羊的良性生態(tài)循環(huán)，同時秸稈過腹還田，節(jié)約了能源，利于環(huán)保，具有良好的生態(tài)效益。 33 第十四章 招標(biāo)方案 項目可行性研究報告經(jīng) 省 、 市 批準(zhǔn)后，立即開展招標(biāo)所需的基礎(chǔ)性技術(shù)工作。 成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)項目建設(shè)招標(biāo)和招標(biāo)的監(jiān)察等工作。 招標(biāo)范圍：社會招標(biāo)。 招標(biāo)方式：公開招標(biāo)。 中標(biāo)單位應(yīng)按照農(nóng)業(yè)基本建設(shè)管理程序和有關(guān)要求，在建設(shè)地點，按時完成工作進度。 34 第十五章 結(jié)論及建議 該項目建成后，將促進優(yōu)質(zhì)高效白山羊快速發(fā)展，對不斷提高白山羊的 品質(zhì)，提高人民生活水平，加快我省肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要作用。該項目符合國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，具有十分明顯的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。建議有關(guān)部門能盡快批準(zhǔn)立項，從而使該項目及時充分發(fā)揮作用。 附件： XX 縣 XX 鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)合作社白山羊良種繁育場項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資估算表（土建部分） XX 縣 XX 鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)合作社白山羊良種繁育場項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資估算表（儀器設(shè)備部分） XX 縣 XX 鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)合作社白山羊良種繁育場項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資估算表（其它部分） XX 縣 XX 鎮(zhèn)種養(yǎng)業(yè)合作社白山羊良種繁育場平面布置圖