【正文】 2009年2010年24681012246810121可研編制及審批2初步設(shè)計、審批3工程勘查、施工圖設(shè)計4羊舍等土建施工5設(shè)備購置及安裝6種羊引進7竣工驗收及投入運行第十一章 土地、規(guī)劃、環(huán)保 土地、規(guī)劃本項目良種肉羊繁育場位于玉門市玉門鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為出讓土地，用地符合國家有關(guān)土地使用的規(guī)定，符合玉門市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃。 環(huán)保 項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀項目區(qū)地處戈壁灘沙石地，土地面積廣闊；植被稀少，但空氣流動性好，空氣新鮮。項目實施區(qū)遠離城區(qū)與大型工業(yè)企業(yè)，無大規(guī)模畜禽養(yǎng)殖，水源充足，無污染；具有適宜的溫度和氣候條件，項目區(qū)有良好的環(huán)境條件。 項目實施對環(huán)境影響因素分析本項目是良種肉羊繁育場擴建，肉羊繁育和飼養(yǎng)養(yǎng)殖過程中將產(chǎn)生一些廢氣、廢水、固體廢棄物等有機污染物。項目建設(shè)本著減量化、無害化、資源化的處理原則，通過采取相應(yīng)措施進行治理，污染物排放符合《畜禽場污染物排放標準》(GB 18596－2001)的規(guī)定。主要污染因素有：噪聲：飼料運輸與加工設(shè)備、飼養(yǎng)器具等產(chǎn)生的噪聲。粉塵：飼料運輸與加工過程產(chǎn)生的粉塵。廢氣：肉羊糞尿產(chǎn)生的臭氣和使用防疫藥品排放的臭藥味。污水：羊舍排出的糞尿水、獸醫(yī)室產(chǎn)生的污水及辦公生活污水。固體廢棄物：羊舍排放的糞便、舍內(nèi)墊草、殘渣廢料、防疫藥瓶藥盒等固體廢棄物；辦公生活垃圾及病死畜。 環(huán)境保護及綜合利用措施 噪聲防治肉羊養(yǎng)殖、飼料運輸與加工等使用的設(shè)備，購置時充分考慮噪聲等級這一參數(shù)；振動大的設(shè)備設(shè)置柔性基座；噪聲大的設(shè)備單獨密封使用，并設(shè)置消音等裝置。 廢氣綜合治理控制和減少羊糞尿散發(fā)出的臭氣，最簡便的方法是保持羊舍空氣暢通，沖淡臭氣濃度，減少空氣污染；運用新型環(huán)保飼料和防臭劑減少臭氣對環(huán)境的污染；并及時對羊舍進行清掃和消毒，減少臭氣的產(chǎn)生與聚集；防疫用藥品的運輸、管理和使用，嚴格規(guī)范操作，減少臭氣的排放。 污水處理與綜合利用1) 對于羊舍排出污水，通過羊舍外設(shè)置的沉淀池沉淀后，經(jīng)管道將上清液溢流至化糞池進行一級生物處理后排至氧化塘進行二級生物降解處理。有效除去其中的BOD5和COD，并使其中的氨基酸含量提高1—2倍，經(jīng)加氯殺菌消毒后灌溉草地。2) 對生活污水及生產(chǎn)污水經(jīng)化糞池一級處理后，排至氧化塘進行二級生物處理，后經(jīng)加氯殺菌后用于灌溉。 粉塵的綜合治理飼料運送和粉碎過程中會產(chǎn)生大量的揚塵和粉塵，為避免其到處飛揚，確保作業(yè)場地、周圍環(huán)境免受污染，對人體造成危害，凡有揚塵和粉塵產(chǎn)生的部位都要安裝高效的防塵設(shè)備，保證設(shè)備所有接口密封良好，使空氣中含塵濃度不超過國家規(guī)定的標準：車間空氣中粉塵最高允許濃度為10mg/m3，向大氣排放的含塵濃度不得超過150mg/m3。 固體廢棄物處理及綜合利用肉羊排出的糞便采用干糞清理法進行及時清理收集，送至堆場進行有機肥加工，用作肥料；畜禽防疫檢驗產(chǎn)生的廢棄物，設(shè)置專用垃圾箱，進行定期清運和無害化處理；辦公生活垃圾設(shè)置垃圾箱，集中地點堆放，專人管理、清掃、消毒。病死畜在規(guī)定區(qū)域，直接焚燒、消毒、深埋。 環(huán)境影響評價項目產(chǎn)生的廢棄物和污水，只要增強環(huán)保意識，及時采取有效措施加以治理，不會造成生產(chǎn)和生活中大量排泄物和遺棄物的聚集，對周圍環(huán)境影響較小。第十二章 項目組織管理與運行 項目建設(shè)組織管理 成立項目建設(shè)管理機構(gòu)玉門中匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司全面承擔項目建設(shè)的各項任務(wù)，為確保項目建設(shè)順利進行，公司將抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立由相關(guān)畜牧技術(shù)專家參與的項目建設(shè)實施機構(gòu)，負責辦理項目有關(guān)建設(shè)事宜；參與項目土建工程和設(shè)備儀器的招投標；監(jiān)督各施工單位嚴格按設(shè)計方案、計劃進度進行工程建設(shè)；加強對建設(shè)資金使用的監(jiān)督檢查；負責組織項目建成后的竣工驗收和技術(shù)鑒定。 嚴格項目建設(shè)規(guī)范管理以質(zhì)量和效益為中心，以安全生產(chǎn)為保障，加強對項目的工程設(shè)計、建設(shè)施工、工程監(jiān)理及竣工驗收等的監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)管理。項目建設(shè)嚴格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程項目建設(shè)管理的“四制”標準規(guī)范，實行項目法人制、公開招標制、建設(shè)監(jiān)理制和建設(shè)管理合同制。通過公開招(投)標，選擇具有良好資質(zhì)等級和信譽的單位進行建設(shè)工程的設(shè)計、施工和監(jiān)理。加強項目建設(shè)協(xié)調(diào)管理，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等有關(guān)單位進行協(xié)商解決。 加強項目建設(shè)資金監(jiān)管建立完善資金使用管理制度，嚴格貫徹執(zhí)行財政部《國家農(nóng)業(yè)項目和資金管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，加強對項目建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理，項目建設(shè)資金專戶儲存、專款專用，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用。嚴格按項目建設(shè)用途和財務(wù)制度的規(guī)定使用項目建設(shè)資金。 項目建成后的運行管理 項目運行機制根據(jù)我國企業(yè)法和其它有關(guān)規(guī)定，為適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展的要求，按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立嚴格的管理制度和工作體系，以保證生產(chǎn)的有序進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。項目建成后，實行玉門中匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司領(lǐng)導下的肉羊繁育場場長負責制和全員勞動合同制，場長全面負責種羊場的日常事務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營活動。 人力資源配置根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，本著“高效、科學、精簡、實用”的原則進行勞動力配置。對生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備操作和維護等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用，種羊場擴建項目需新增勞動力8人，其中：技術(shù)人員1人，生產(chǎn)人員7人，臨時及季節(jié)性用工隨用隨聘。 技術(shù)培訓結(jié)合項目實際，加強對生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)培訓，提高每個職工的專業(yè)技術(shù)水平。在項目投產(chǎn)前，對生產(chǎn)人員進行上崗前的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，經(jīng)培訓合格方可上崗；為了維持種羊場正常經(jīng)營，根據(jù)良種肉羊繁育場的生產(chǎn)實際和國內(nèi)外肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有針對性地對專業(yè)技術(shù)人員、重要崗位操作人員，進行業(yè)務(wù)技術(shù)技能培訓和新技術(shù)、新工藝、新方法的推廣應(yīng)用培訓；組織生產(chǎn)、技術(shù)骨干到有關(guān)地區(qū)進行參觀學習，通過學習培訓，不斷提高生產(chǎn)技能和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。第十三章 效益分析與風險評價 效益分析 新增固定資產(chǎn)與生產(chǎn)能力項目的實施，(不計攤銷)，每年可新增優(yōu)質(zhì)良種羊890只，淘汰及育肥羊256只。 財務(wù)效益分析 分析依據(jù)1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)以及有關(guān)的財務(wù)制度和經(jīng)濟法規(guī)；2) 項目計算期取15年，建設(shè)工期1年；3) 項目財務(wù)基準收益率取《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)中頒布的畜牧行業(yè)資本金稅后指標9%；4) 項目財務(wù)評價按增量計算，不計內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付。 項目收入估算項目正常年新增優(yōu)質(zhì)良種羊890只，淘汰及育肥羊256只、羊糞300t，技術(shù)服務(wù)3萬只次。經(jīng)估算，，詳見附表9及附表5。 項目成本估算項目總成本費用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構(gòu)成。經(jīng)估算，(正常年，增量)，(平均值，增量)，詳見附表10及附表5。 財務(wù)評價1) 盈利能力分析經(jīng)財務(wù)估算分析，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=9%，全部增量投資)，(平均值，增量)，(不含建設(shè)期)，(不含建設(shè)期)。以上指標均表明項目有一定的財務(wù)盈利能力，詳見附表14現(xiàn)金流量表(全部增量投資)。2) 不確定性分析(1) 敏感性分析按177。5%、177。10%、177。15%、177。20%的幅度分別對建設(shè)投資、主要原材料、經(jīng)營成本、銷售收入作敏感因素變化分析。由分析可見：銷售收入、主要原材料及經(jīng)營成本依次較為敏感。詳見附表16 敏感性分析表及圖13－1。圖13－1 敏感性分析圖(2) 盈虧平衡分析%，%，項目即可保本。詳見圖13—2盈虧平衡示意圖。圖13－2 盈虧平衡示意圖 財務(wù)評價結(jié)論 從整個財務(wù)評價的各項指標來看，%，%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，高于基準收益率9%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。從財務(wù)評價結(jié)果來看，項目有較強的財務(wù)抗風險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務(wù)效益。 社會效益通過項目的實施，每年可新增優(yōu)質(zhì)良種羊890只，技術(shù)服務(wù)2萬只次，可有效地緩解項目區(qū)肉羊品種改良的供種矛盾，為農(nóng)牧區(qū)群眾加強脫貧致富創(chuàng)造條件，對促進項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要意義。 生態(tài)效益項目的實施，可以帶動項目區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)肉羊的大規(guī)模集約化生產(chǎn)，同時帶動飼草料生產(chǎn)的擴大。把養(yǎng)羊與改良草場、保護草地的生態(tài)環(huán)境建設(shè)結(jié)合起來，既有利于肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又可擴大牧草種植面積，促進生態(tài)建設(shè)。 風險分析 項目主要風險因素本項目從市場、資源、技術(shù)、工程、資金、管理、政策、外部協(xié)作、社會、自然等風險因素全面進行分析，項目建設(shè)區(qū)的地質(zhì)、水文、氣候、交通運輸、公共設(shè)施等條件，都適合本項目工程實施的要求，初步判定項目的工程、政策、資源、市場、外部協(xié)作及社會條件等風險因素對本項目影響很小。本項目風險主要來自于對肉羊養(yǎng)殖和良種繁育等技術(shù)的掌握程度和項目資金的落實與管理等方面。 防范和降低風險的措施1) 通過技術(shù)交流和技術(shù)培訓進一步提高項目單位的肉羊養(yǎng)殖和良種繁育等技術(shù)水平，為項目的順利實施提供必要的技術(shù)保障；2) 落實項目建設(shè)資金，加強資金的籌措與管理，以保證項目資金及時、全額到位；3) 加強項目的組織領(lǐng)導和管理，切實落實防控工作的目標責任制，合理選擇和配備人員，運用先進可行的計劃和健全的組織，實行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，使各生產(chǎn)要素達到最佳組合。第十四章 招標方案根據(jù)《中華人民共和國投標法》及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標管理規(guī)定》的要求、結(jié)合項目建設(shè)的目標任務(wù)和建設(shè)條件，確定項目的招標組織形式、招標方式和招標范圍。項目招投標遵循公開、公正、公平和信用的原則，行政監(jiān)察機關(guān)參與招投標活動，履行行政監(jiān)督職能。 項目招標的組織形式項目承擔單位采用委托招標的形式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的咨詢單位代理招標。 項目采用的招標方式項目土建工程、工程監(jiān)理及引種的招標采用公開招標的方式進行；項目儀器設(shè)備采購的招標由甘肅省農(nóng)牧廳結(jié)合項目實際統(tǒng)一組織實施，采用公開招標的方式進行。 招標范圍 項目的勘察、設(shè)計招標范圍項目勘察、設(shè)計招標包括工程測量與勘察與設(shè)計。項目工程建設(shè)招標主要包括各類羊舍、運動場、避暑涼棚、獸醫(yī)室、飼料加工及庫房、草料暫存間及加工棚、青貯窖等工程建設(shè)的招標。 儀器設(shè)備采購招標范圍項目儀器設(shè)備采購招標主要包括人工授精、養(yǎng)殖設(shè)備、6個技術(shù)服務(wù)點設(shè)備及其它輔助設(shè)備等主要設(shè)備采購的招標，共有儀器設(shè)備83臺套。 項目工程建設(shè)監(jiān)理的招標范圍項目建設(shè)監(jiān)理的招標范圍為所有的土建工程建設(shè)及儀器設(shè)備的采購。 項目招標內(nèi)容一覽表表141 項目招標內(nèi)容一覽表序號項目名稱招標范圍招標組織形式招標方式不予招標金額(萬元)全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標1勘察設(shè)計√√√2工程監(jiān)理√√√3建筑工程√√√4設(shè)備購置√√√合 計附 表附表－1 建設(shè)單位基本情況表附表－2 項目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表附表－3 項目選址和建設(shè)條件表附表－4 招投標事項申請表附表－5 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表附表－6 新增建設(shè)投資估算表(概算法) 附表－7 固定資產(chǎn)折舊估算表(增量) 附表－8 無形資產(chǎn)攤銷表(增量) 附表－9 銷售收入和銷售稅金及附加估算表(增量) 附表－10 總成本費用估算表(增量) 附表－11 利潤及利潤分配表(增量) 附表－12 資金來源與運用表(增量)附表－13 投資計劃與資金籌措表附表－14 現(xiàn)金流量表(全部增量投資)附表－15 資產(chǎn)負債表附表－16 敏感性分析表附 圖附圖—1 項目建設(shè)地理位置示意圖附圖—2 項目良種肉羊繁育場總平面布置圖附 件附件—1 上報文附件—2 地方配套資金承諾函附件—3 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件附件—4 稅務(wù)登記證附件—5 種畜生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件—6 動物防疫合格證附件—7 土地使用證明附件—8 環(huán)評報告附件—9 信用等級證明附件—10 2007年度會計審計報告