【正文】 ....... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第七章 原輔材料供應(yīng) ................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) .......................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年銷售收入 480 萬元，年總成本 ，年稅后利潤總額 萬元，投資回收期 年。 盡管如此，目前也存在諸多制約羊業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展的限制因素。這些草場(chǎng)均有圍欄，飛播有各種豆科牧草，沒有農(nóng)藥污染，是含蛋白質(zhì)比較高的優(yōu)質(zhì)牧草。項(xiàng)目建成后 ,可為周邊市乃至全國各地提供優(yōu)良種公羊和冷凍精液，用于改良本地羊，對(duì) xx 省乃至全國的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)種羊繁育場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告 9 調(diào)整發(fā)揮極大的促進(jìn)作用。但是，受經(jīng)濟(jì)條件和地區(qū) 差異的限制，全國各地均存在著不同條件的良種羊缺乏，加上地方保護(hù)主義的限制，優(yōu)良種羊價(jià)格居高不下，甚至越炒越高，造成了資源的巨大浪費(fèi)。在牛羊性別控制、牧草新品 種引進(jìn)與推廣、冷凍精液技術(shù)、西雜牛乳肉性能技術(shù)開發(fā)、草地建設(shè)、提高牛羊繁殖率和成活率、牛羊舍飼配套技術(shù)等方面分別達(dá)到國際領(lǐng)先、國際先進(jìn)或國內(nèi)領(lǐng)先水平 。 該項(xiàng)目的實(shí)施，在促進(jìn)全市優(yōu)質(zhì)羊品種更新?lián)Q代，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，還可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)內(nèi)需， 增加就業(yè)，具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。目前 ,羊存欄數(shù)量和羊肉總產(chǎn)量均排名世界第一；二是產(chǎn)業(yè)分布廣泛。 （ 2）羊絨供求現(xiàn)狀 羊絨業(yè)隨著人們生活水平的提高，國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)山羊絨制品的需求量與日俱增，飼養(yǎng)絨山羊?qū)r(nóng)牧民脫貧致富奔小康，對(duì)國家出口創(chuàng)匯都帶來明顯的效益。本項(xiàng)目產(chǎn)品繁殖率高、肉質(zhì)好、生長快、飼養(yǎng)成本低，深受當(dāng)?shù)厝罕姎g迎，項(xiàng)目產(chǎn)品僅占本市肉羊總量的 5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于市場(chǎng)需求量。 從種羊的競(jìng)爭能力看，在全省范圍內(nèi)種羊場(chǎng)僅有幾家，況且目前良種羊的需求很大，沒有競(jìng)爭對(duì)象，市場(chǎng)前景較好。 項(xiàng)目單位占地面積 50 畝，現(xiàn)有建筑面積 10000平方米，其中實(shí)驗(yàn)室面積 1000 平方米，羊舍面積 3000 平方米，現(xiàn)有固定資產(chǎn)總值 500 萬元，水、電、 通信設(shè)施齊全，排水系統(tǒng)完善，條件優(yōu)越。項(xiàng)目占地 20 畝，是自有土地的一部分。 綜合上述，項(xiàng)目選擇地點(diǎn)是自有土地，自然環(huán)境、社會(huì)人文環(huán)境良好，資源豐富，公共設(shè)施健全，交通便利，地勢(shì)高燥，排水系統(tǒng)完善，有利于種羊繁育場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告 24 羊的飼養(yǎng)和防疫，用地符合 當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃的要求，是理想的項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)。 遼寧絨山羊?qū)俳q肉兼用型品種，其不但以產(chǎn)絨著稱，也因其肉質(zhì)鮮美深得廣大消費(fèi)者厚愛。 （ 3）精液制作：公羊采精→鏡檢→稀釋液稀釋→冷凍→保存 鮮精配種 圖 6－ 1 項(xiàng)目繁育技術(shù) 總流程圖 人工授精就是用人工方法把公羊的精液采取后經(jīng)適當(dāng)處理，分別輸入到發(fā)情母羊體內(nèi)，使之受胎的一種繁殖技術(shù)。利用兩年的時(shí)間，把縣鄉(xiāng)村三級(jí)不同層次的技術(shù)人員培訓(xùn)一遍。 新建青貯池 4000m曬臺(tái) 250 m路面 400m排水溝 300m、供水管道200 米等。項(xiàng)目新產(chǎn)羔羊從出生到六月齡出售，年可周轉(zhuǎn) 2次，年需新增流動(dòng)資金 60 萬元，該項(xiàng)目費(fèi)用由單位自籌解決。對(duì)飼養(yǎng)工人定期體檢，保證身體健康，對(duì)懷疑患病妨礙工作的及時(shí)調(diào)離崗位。制作后第三天翻倒一次，以后每天翻倒一次，一般夏季 40 天，冬季 70 天即可成功。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)管理。 加強(qiáng)基地建設(shè)，按照優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局 —— 專業(yè)化生產(chǎn) —— 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則，盡快使絨山羊、肉羊的生產(chǎn)上檔升級(jí)。 項(xiàng)目新引進(jìn)的種公羊、母羊及所產(chǎn)羔羊年耗飼料 350 噸、飼草 2068 噸，細(xì)管 60 萬支；飼料按每噸 1800 元計(jì)算、飼草按每噸 130 元計(jì)算，細(xì)管按每支 1元計(jì)算，飼料和飼草、細(xì)管費(fèi)用為 ,其它費(fèi)用 萬元（包括水、電費(fèi)，工人工資等）。 3年銷售羊冷凍精液 60 萬支，每支售價(jià) 元，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益 90 萬元。 為提高員工素質(zhì)，搞好生產(chǎn)、技術(shù)與銷售，采取請(qǐng)進(jìn)來送出去的方式，定期定時(shí)對(duì)技術(shù)人員及飼養(yǎng)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高技術(shù)水平和管理水平。明確中層機(jī)構(gòu)的職責(zé)、任務(wù)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 主要工藝流程： 配料（羊糞 +草粉 +菌種 +水） 攪拌 堆積 發(fā)酵 翻倒 粉碎 包裝 具體做法是：以羊糞為主料，秸稈粉為輔料，主輔料比為 4： 1。同時(shí)，可減少飼種羊繁育場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告 34 料地的資金投入，降低飼料生產(chǎn)成本，提高養(yǎng)羊效益。 （ 4） 可研報(bào)告、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理和招標(biāo)費(fèi)用，不列入總投資內(nèi)，由單位自籌解決。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)根據(jù)場(chǎng)區(qū)周邊環(huán)境、年主導(dǎo)風(fēng)向、水文地質(zhì)條件進(jìn)行總體平面布置。具體的設(shè)備選擇和購置情況見第八章儀器設(shè)備的選擇。因此必須嚴(yán)格按獸醫(yī)衛(wèi)生要求，按照免疫程序進(jìn)行 疫病的預(yù)防與控制。二是新西蘭無角道賽特。排水系統(tǒng)完善，采用地下水泥管道排水，管道通暢。 辦公室：負(fù)責(zé)人事、勞保、維護(hù)、保衛(wèi)等各項(xiàng)日常工作。 30 年來，為促進(jìn)全市畜牧業(yè)的持續(xù)、健康、快速發(fā)展進(jìn)行了 40 多項(xiàng)課題研究，獲得省市成果獎(jiǎng)勵(lì) 30 多項(xiàng)。 xx 市市目前上規(guī)模的種羊場(chǎng)只有 xx 市種羊場(chǎng) 1家，僅憑其目前規(guī)模和未來擴(kuò)大規(guī)模難以滿足市場(chǎng)需求，其種羊?qū)⒐┎粦?yīng)求。 （ 1）市場(chǎng)前景分析 隨著城鄉(xiāng) 居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，越來越多的人由消費(fèi)耗糧型肉類產(chǎn)品轉(zhuǎn)向食草型肉類產(chǎn)品，由普通肉類轉(zhuǎn)向高檔、營養(yǎng)、無公害的肉類轉(zhuǎn)變。目前我國每年尚缺口羊肉約 1800萬噸，相當(dāng)于當(dāng)年羊肉產(chǎn)量的 5 倍多，加上我國羊肉市場(chǎng)出售的羊肉基本上是大羊肉，羔羊肉比例不高，未來我國羊肉市場(chǎng)前景特別是羔羊肉市場(chǎng)潛力巨大。就世界范圍來看，世界人均羊肉占有量占人均肉類占有總量的 5％，遠(yuǎn)低于豬肉（ 39％）、禽肉（ 30％）和牛肉（ 25％）的比例，隨著口蹄疫、禽流感和瘋牛病的發(fā)生，畜群實(shí)行了嚴(yán)格檢疫和大規(guī)模 宰殺，羊肉需求比例將會(huì)逐步提高。 適合羊場(chǎng)建設(shè)，用于符合當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃要求，為項(xiàng)目擴(kuò)建奠定了良好的基礎(chǔ)。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 合國家的產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和國家畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，主要以優(yōu)質(zhì)種羊繁育為基礎(chǔ)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。 當(dāng)前我國畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 的方針是“兩穩(wěn)定、兩加快和兩突出”，即穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加快發(fā)展牛羊肉和禽肉生產(chǎn)，突出發(fā)展奶類和羊毛生產(chǎn)。針對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迫切需要，加快農(nóng)作物和畜禽良種繁育、動(dòng)植物疫病防控、節(jié)約資源和防治污染技術(shù)的研發(fā)、推廣。八年來全市共建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化羊舍 250 萬平方米，舍飼養(yǎng)羊 200 多萬只。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五種羊繁育場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告 6 年規(guī)劃綱要》指出：“加快農(nóng)作物和畜禽水產(chǎn)良種繁育、飼料飼養(yǎng)、疫病防治、資源節(jié)約、污染治理等技術(shù)的研發(fā)和推廣”。 ： 新建標(biāo)準(zhǔn)羊舍 3000 平方米，新建青貯池 4000m曬臺(tái) 250 m路面 400m排水溝 300m、供水管道 200 米等。 第二節(jié) 消 防 ..........................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 種羊繁育場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告 2 第六章 工藝技術(shù)方案 ................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 .............錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第五章 廠址選擇與建設(shè)條件 ............. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 ...................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................錯(cuò)誤 !未定義書簽。因此，報(bào)告認(rèn)為本項(xiàng)目是可行的。絨山羊良種率達(dá)到 37%以上，改良羊產(chǎn)絨量提高 60%。項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ,也是本項(xiàng)目申報(bào)的理由。 、提高良種覆蓋率的有效途徑 針對(duì)全國肉羊的資源現(xiàn)狀，為滿足市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量羊肉產(chǎn)品的需求，近年來， xx、 xx、 xx 等省區(qū)先后從德國、新西蘭、澳大利亞等國引進(jìn)世界優(yōu)秀高產(chǎn)的肉用綿羊德國肉用美利奴、特克塞爾、無角陶賽特、薩?？恕⑾穆鍋淼绕贩N，與當(dāng)?shù)仫曫B(yǎng)的小尾寒羊、湖羊、哈薩克羊、阿勒泰羊等綿羊品種進(jìn)行 經(jīng)濟(jì)雜交及雜交改良，雜交一代羊產(chǎn)肉性能提高 15～ 20%，表現(xiàn)出明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目建設(shè)單位是目前全市種羊場(chǎng)的龍頭，采用先進(jìn)的舍飼養(yǎng)羊技術(shù)，先后引進(jìn)世界著名肉用羊?qū)Ｓ脙?yōu)良品種（南非波爾山羊、英系薩?？?、新西蘭無角道賽特、純種遼寧絨山羊），并掌握了用本地羊做母本進(jìn)行多元雜交，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)羊的先進(jìn)技術(shù)，可以承擔(dān)推進(jìn)我市及周邊市優(yōu)良品種更新?lián)Q代的重任 。由于改良本地羊的強(qiáng)勁需求，種羊在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一直有著較大的市場(chǎng)需求，價(jià)格存在一定的上升空間。如的澳大利亞羔羊肉占羊肉總產(chǎn)量的 70%、法國占 75％、新西蘭占 80％、英國和美國占 94％，羔羊肉已成為羊肉消費(fèi)的主體；三是在養(yǎng)羊業(yè)發(fā)達(dá)國家，肉羊生產(chǎn)向良種化、規(guī)?；?、專業(yè)化、集約化發(fā)展。中東地區(qū)是世界上最主要的羊肉進(jìn)口區(qū)域，由于氣候和土壤條件決定了該區(qū)域羊肉產(chǎn)量在近年內(nèi)不會(huì)增加，供應(yīng)更加緊張。所引進(jìn)的肉羊品種除小范圍的純種選育和雜交優(yōu)勢(shì)利用外，不僅未形成規(guī) ?；碾s交肉羊生產(chǎn)體系，而且尚未改變傳統(tǒng)的飼養(yǎng)觀念和方法。全省現(xiàn)有綿羊 2362 萬只，適合用于改良的有 1200 多萬只，年需要優(yōu)質(zhì)種羊 4～ 5萬只。 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 、建設(shè)單位概況 xx 市種羊場(chǎng) 成立于 19xx 年， 200x 年通過省級(jí)驗(yàn)收，是 xx 省重點(diǎn)種羊種羊繁育場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告 21 場(chǎng)。 技術(shù)部：選種育種，疫病防治和技術(shù)培訓(xùn)。這些飼料 可為養(yǎng)羊業(yè)提供豐富的飼料來源。母羊母性好，公、母羊均無角，頸粗短，胸寬深，背腰平直，后軀發(fā)育豐滿，成年羊頭、耳及四肢為黑色，被毛含有色纖維，四肢粗壯結(jié)實(shí)。 保證種羊供應(yīng)：充分利用繁育場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境和繁育技術(shù)條件，保證基礎(chǔ)母羊 90％以上懷孕，成活率達(dá)到 90％，繁殖率達(dá)到 150％，年產(chǎn) 胎，羔羊 50％以上銷售。（如圖 6－ 3所示） 圖 6－ 3 大力推廣普及人工受精、秸稈利用、羔羊短期育肥、疫病防治等配套實(shí)用技術(shù)，提高養(yǎng)羊生產(chǎn)產(chǎn)前服務(wù)的科技含量，探索產(chǎn)后代購、代銷等配套化服務(wù)模式，為 xx 市養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 種羊繁育場(chǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào) 告 30 購置安裝儀器設(shè)備 18 臺(tái)套，包括青貯機(jī) 2臺(tái)、飼料攪拌機(jī) 1臺(tái)、 電風(fēng)扇 30 臺(tái)和 揉搓機(jī) 1套。 （ 1） 土建投資 萬元，其 中羊舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)投資 100 萬元；青貯池投資 30 萬元；曬臺(tái)投資 萬元；路面、排水溝、供水管道等投資 萬元。 該項(xiàng)目建成后無“三廢”排放，對(duì)環(huán)境不會(huì)構(gòu)成污染。 認(rèn)真貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)法，提高全體員工的環(huán)保意識(shí)，重視保護(hù)環(huán)境、治理污染，對(duì)羊糞進(jìn)行無公害化處理。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行工程建設(shè)預(yù)算制和決算制，嚴(yán)禁擠占挪用，強(qiáng)化賬物審計(jì)制度，建立健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)制度。 ⑴生產(chǎn)管理：實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理任命生產(chǎn)科長，并制定生產(chǎn)管理制度和考 核制度，班組長及員工嚴(yán)格按照公司的生產(chǎn)管理制度和產(chǎn)品要求從事生產(chǎn)。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 根據(jù)該項(xiàng)目設(shè) 計(jì)的生產(chǎn)工藝，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年份銷售收入為480 萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年銷售收入 480 萬元，年總成本 ，年利潤總額 萬元，所得稅按 25%計(jì)，年繳所得稅 ，留利 萬元。 基準(zhǔn)收益率： 8% 實(shí)施進(jìn)度及項(xiàng)目計(jì)算期： 項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，第 1年為建設(shè)期，第 2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 70%，第 3年達(dá)到設(shè)計(jì)能力，達(dá)產(chǎn)年限為 8年。 本項(xiàng)目核定管理人員 3名，飼養(yǎng)員 18 名，飼料飼草加工及勤雜人員 2名，職工總數(shù)為 23名。為保障項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施， 成立由市局局長為組長的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的行政領(lǐng)導(dǎo)與指揮協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)實(shí)行研究所領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制、部門責(zé)任制，任務(wù)分配實(shí)行雙項(xiàng)承包、層層落實(shí)、任務(wù)到人，并實(shí)行目標(biāo)管理，明確獎(jiǎng)罰制度，對(duì)項(xiàng)目參加人員實(shí)行責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，并把此項(xiàng)工作納入年終考核內(nèi)容，有力的推動(dòng)了項(xiàng)目的開展， 為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供組織保障。 產(chǎn)舍及辦公、宿 舍采用家用型采暖爐供給；肉羊飼養(yǎng)用水約 噸 /天，生活用水 噸天。項(xiàng)目資金到位后，通過招標(biāo)方式進(jìn)行種羊引進(jìn)、儀器設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試工作， 200x年底完成并通過驗(yàn)收。 青貯機(jī) 2臺(tái) ,單價(jià)每臺(tái) 萬元 ,主要用青貯玉米秸稈 ,品牌為春柳牌、型號(hào)為 932T9型、生產(chǎn)商為 xx 省趙縣富源機(jī)械廠； 飼料攪拌機(jī) 1 臺(tái) ,單價(jià)每臺(tái) 6 萬元 , 型號(hào)為牽引式 TMR 型、品牌為五光時(shí)星、生產(chǎn)商為 山東省新泰市山東時(shí)星機(jī)械有限公司；該產(chǎn)品主要用于飼料、飼草混合加工，每小時(shí)加工 79 噸 , 可大大提高飼料的利用率，節(jié)省人力資源，提高經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目工程建設(shè)工藝和質(zhì)量 本項(xiàng)目羊舍采用磚混結(jié)構(gòu) ,由具有資質(zhì)的專業(yè)建筑單位施工 ,聘請(qǐng)質(zhì)檢部門會(huì)同畜牧獸醫(yī)主管部門對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。引進(jìn)的薩?？?、無角陶賽特、遼寧絨山羊種羊，采用自然繁殖和胚胎移植 的方法進(jìn)行繁殖，羔羊飼養(yǎng) 6個(gè)月出欄。 擴(kuò)建項(xiàng)目所需遼寧絨山羊、薩?？?