管理外勤、銷售人員-資料下載頁
2025-10-04 19:41本頁面
【正文】 接關(guān)系到我們的工作質(zhì)量。為了規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，保證工作質(zhì)量，提高工作效率，對我所審計人員外勤工作管理作出如下規(guī)定：一、審計人員外勤管理基本原則本規(guī)定所指審計人員包括項目負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)助理人員。股份有限公司及國有大型企業(yè)審計項目負(fù)責(zé)人，由中心負(fù)責(zé)人確定；其他企業(yè)審計項目負(fù)責(zé)人，由部門經(jīng)理確定。對參加審計的業(yè)務(wù)助理人員，由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)審計業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，報部門經(jīng)理確定。執(zhí)行業(yè)務(wù)時，應(yīng)恪守獨立、客觀、公正的原則，正直、誠實、不偏不倚地對待相關(guān)利益各方。不得利用工作之便，索取客戶財物或取得經(jīng)濟(jì)利益。對在執(zhí)業(yè)過程中知悉的客戶商業(yè)秘密保密，并不得利用其為自己或他人謀取利益。不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，以自己的專業(yè)技能為客戶提供優(yōu)良的專業(yè)服務(wù)。樹立較高的質(zhì)量意識和責(zé)任意識，注意防范和化解各種執(zhí)業(yè)風(fēng)險。二、項目負(fù)責(zé)人應(yīng)履行的基本職責(zé)具備較好的職業(yè)道德，以自己的言行帶動和影響項目小組成員，維護(hù)我所的執(zhí)業(yè)形象。具備較高的專業(yè)素質(zhì)，能及時準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)、判斷、解決執(zhí)業(yè)中的重大問題。根據(jù)對客戶情況的了解，確定審計基本思路，擬定審計計劃，對審計策略、重要會計問題和重點審計領(lǐng)域、重要性水平和審計風(fēng)險的評估等事項作出規(guī)劃和安排，報中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。將批準(zhǔn)后的審計計劃及時傳達(dá)給項目小組的每一個成員，并根據(jù)外勤工作進(jìn)行情況，對審計計劃及時作出修改和補(bǔ)充，報中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。合理安排人員分工，調(diào)配人員力量，充分發(fā)揮小組成員各自的優(yōu)勢。對風(fēng)險較大的區(qū)域、需做主觀判斷的區(qū)域以及重要審計項目，項目負(fù)責(zé)人要親自實施審計程序。在外勤工作現(xiàn)場，要及時復(fù)核助理人員的工作底稿，指導(dǎo)、督促其按計劃實施審計程序，并幫助其發(fā)現(xiàn)和解決問題；同時關(guān)注小組成員之間工作的銜接和工作底稿間勾稽關(guān)系的準(zhǔn)確，以控制整個外勤工作的質(zhì)量和效果。對外勤工作中發(fā)現(xiàn)的疑難問題，及時召集項目小組成員討論，集思廣益以妥善解決。對執(zhí)業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時向部門經(jīng)理匯報或提交監(jiān)管部。負(fù)責(zé)與客戶、其他中介機(jī)構(gòu)等部門的協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理好各方面關(guān)系。外勤工作結(jié)束時，向客戶通報有關(guān)業(yè)務(wù)工作情況，征詢客戶的意見。1外勤工作結(jié)束后，撰寫審計小結(jié)，整理審計底稿，撰寫審計報告，按復(fù)核程序提交各級復(fù)核人復(fù)核。三、業(yè)務(wù)助理人員應(yīng)履行的基本職責(zé)掌握有關(guān)會計、審計等專業(yè)知識，善于利用客戶提供的資料，獨立判斷和解決執(zhí)業(yè)中遇到的一般問題。了解客戶的經(jīng)營情況及內(nèi)部控制等其他有關(guān)情況，以便更好的理解和把握所實施的基本審計程序。明確了解自己的業(yè)務(wù)分工和職責(zé)范圍，憑借自己所掌握的專業(yè)知識搜集證據(jù)并準(zhǔn)確評價，恰當(dāng)?shù)牡贸鼋Y(jié)論。對執(zhí)業(yè)中發(fā)現(xiàn)的疑難問題，不回避、不遷就，及時將問題和自己的解決意見報告項目負(fù)責(zé)人。積極配合小組其他人員的工作，在保證質(zhì)量完成所分工工作的前提下，主動承擔(dān)額外的業(yè)務(wù)工作，不斷提高自己的工作能力。不斷總結(jié)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，注重專業(yè)理論和專業(yè)技能的培養(yǎng)。四、進(jìn)行驗資、評估、基建審核等業(yè)務(wù)時，執(zhí)業(yè)人員外勤工作參照上述規(guī)定執(zhí)行。五、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第五篇：銷售人員管理規(guī)定銷售人員管理規(guī)定（六）、督促客戶訂貨的進(jìn)展；（七）、提出改進(jìn)質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的建議；（八）、整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料?？偨?jīng)理：茲收到《銷售人員管理規(guī)定》壹份，經(jīng)我認(rèn)真閱讀，本人已完全明白制度的詳細(xì)內(nèi)容。本人謹(jǐn)此聲明：保證按本制度盡職盡責(zé)和嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，如有違反紀(jì)律，絕不會推卸責(zé)任，本人愿意接受公司的規(guī)章管理制度進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。執(zhí)行人簽字：編制單位：廣西宏偉科技有限公司執(zhí)行日期：2012年02月08日
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