【正文】 合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。，負(fù)責(zé)明確縣區(qū)公司部門(mén)職責(zé)分工，編制修理項(xiàng)目計(jì)劃，對(duì)施工安全、質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。修理費(fèi)使用范圍 修理費(fèi)應(yīng)用于加油氣站、加氣站（含加氣母站）、油庫(kù)、質(zhì)檢室、辦公場(chǎng)所的設(shè)備、設(shè)施、房屋、車(chē)輛恢復(fù)或保持使用性能的修理、檢測(cè)、保養(yǎng)等工作。 以下項(xiàng)目不得列入修理費(fèi)： 工藝改造、設(shè)備升級(jí)、功能提升等項(xiàng)目。 建筑物推倒重建、增加層數(shù)、擴(kuò)大建筑面積、裝飾裝潢、道路提高等級(jí)、新增道路、新增室內(nèi)系統(tǒng)如空調(diào)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等項(xiàng)目。 信息系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目，具體內(nèi)容以相關(guān)合同為準(zhǔn)。 新建、擴(kuò)建、改造工程投入使用后，以及新購(gòu)置設(shè)備等在質(zhì)保期內(nèi)的修理，具體內(nèi)容以相關(guān)合同為準(zhǔn)。 購(gòu)置低值易耗品。 非修理性質(zhì)的項(xiàng)目，如：綠化、環(huán)境衛(wèi)生、宣傳廣告等。修理項(xiàng)目計(jì)劃 修理費(fèi)使用實(shí)行項(xiàng)目計(jì)劃管理，分為專(zhuān)項(xiàng)修理項(xiàng)目計(jì)劃、縣區(qū)公司月度修理項(xiàng)目計(jì)劃和臨時(shí)搶修項(xiàng)目計(jì)劃。 專(zhuān)項(xiàng)修理項(xiàng)目計(jì)劃 市、縣公司專(zhuān)項(xiàng)修理項(xiàng)目計(jì)劃由市、縣公司修理費(fèi)使用部門(mén)在每年10月底前提出，11月底前，按權(quán)限省公司研究后，在下一年按計(jì)劃中實(shí)施下達(dá)。 月度修理項(xiàng)目計(jì)劃 市公司建立月度修理項(xiàng)目研究機(jī)制，設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，零售、發(fā)展、辦公室等相關(guān)部門(mén)參加，集中研究、審批下月修理項(xiàng)目計(jì)劃，行文印發(fā)，并報(bào)省公司備案，修理項(xiàng)目計(jì)劃表參考附件2。 修理項(xiàng)目計(jì)劃的確定應(yīng)參考修理項(xiàng)目分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（附件1），優(yōu)先安排緊急程度高的修理項(xiàng)目。 臨時(shí)搶修項(xiàng)目計(jì)劃 臨時(shí)搶修項(xiàng)目是針對(duì)計(jì)劃外設(shè)備設(shè)施故障的修理項(xiàng)目，若不盡快進(jìn)行實(shí)施，會(huì)造成安全事故或經(jīng)營(yíng)中斷。 臨時(shí)搶修項(xiàng)目可邊實(shí)施、邊按權(quán)限報(bào)告，應(yīng)補(bǔ)充列入當(dāng)月修理項(xiàng)目計(jì)劃。 油庫(kù)、縣區(qū)公司應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢查檢測(cè)，減 少臨時(shí)性搶修。 單項(xiàng)5萬(wàn)元以上修理項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)同時(shí)報(bào)送基層單位概況、存在的問(wèn)題、修理方案、資金預(yù)算、計(jì)劃工期、平面示意圖、問(wèn)題照片等資料，上報(bào)維修項(xiàng)目申請(qǐng)（附件3）。 涉及資產(chǎn)處置的修理項(xiàng)目，應(yīng)同時(shí)實(shí)施資產(chǎn)處置。 加油站每月以300元/站作為零星維修標(biāo)準(zhǔn)，由縣區(qū)公司統(tǒng)一支配進(jìn)行維修，不得超支使用。零星維修只能用于加油站和縣區(qū)公司機(jī)關(guān)的小型維修，主要包括水暖管件、室內(nèi)照明、電氣線路和易損件的維修，不得用于設(shè)備及配件的購(gòu)買(mǎi)。 超過(guò)零星維修金額的維修需通過(guò)OA辦公系統(tǒng)逐級(jí)申請(qǐng)。6 修理項(xiàng)目審批權(quán)限和審批流程 修理項(xiàng)目審批權(quán)限 單項(xiàng)30萬(wàn)元下的修理項(xiàng)目由市公司負(fù)責(zé)審批，單項(xiàng)30（含）50萬(wàn)元的修理項(xiàng)目由省公司設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)審批，單項(xiàng)50（含）萬(wàn)元以上的修理項(xiàng)目由省公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。 市公司內(nèi)部審批權(quán)限由市公司自行確定。 修理項(xiàng)目審批流程 修理項(xiàng)目應(yīng)由站、庫(kù)、質(zhì)檢室、機(jī)關(guān)部門(mén)等發(fā)起申請(qǐng)，安全設(shè)備科、零售管理部等部門(mén)審核，市公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施 單項(xiàng)20（含）萬(wàn)元以上的修理項(xiàng)目，施工單位的選擇應(yīng)采取招標(biāo)方式。 單項(xiàng)5（含）萬(wàn)元以上的修理項(xiàng)目，應(yīng)簽訂合同、HSE 協(xié)議和廉潔承諾書(shū)；施工方案（含安全措施和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案）應(yīng)由市公司審核、批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 修理項(xiàng)目完工后，由施工單位書(shū)面提出驗(yàn)收申請(qǐng)，施工組織部門(mén)牽頭組織驗(yàn)收；5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目應(yīng)在7天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，5（含）萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)在30天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合格交付使用單位，使用單位應(yīng)將修理內(nèi)容記入設(shè)備檔案。 項(xiàng)目投用后，對(duì)于需要進(jìn)行審計(jì)的項(xiàng)目，修理項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)在1月內(nèi)提交審計(jì)資料。20萬(wàn)元以上（含）的修理項(xiàng)目由審計(jì)處負(fù)責(zé)安排審計(jì)，5（含）20萬(wàn)元的修理項(xiàng)目由市公司審計(jì)人員負(fù)責(zé)組織審計(jì)（委托審計(jì)的，必須在河南省中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)中選取審計(jì)單位）。 設(shè)備修理應(yīng)確保質(zhì)量，避免短期返修，部分設(shè)備設(shè)施返修期原則上不得低于以下要求。 設(shè)備防腐5年。 罩棚噴繪布5年，亞克力或鋁塑檐口8年。 加筋地坪7年，不加筋地坪5年。 屋頂防水5年。8 資金支付 財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格把握付款進(jìn)度，按照“逐項(xiàng)審批、逐筆支付”的付款方式執(zhí)行。 修理項(xiàng)目費(fèi)用由安全部門(mén)審核，財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核后，按權(quán)限審批要求付款，單項(xiàng)5（含）萬(wàn)元以上項(xiàng)目嚴(yán)格按進(jìn)度及合同約定付款；在竣工決（結(jié)）算前，原則上累計(jì)支付不得超過(guò)總額 的70%；竣工決（結(jié)）算審計(jì)結(jié)束后，根據(jù)審計(jì)認(rèn)定的工程實(shí)際成本確定工程款的支付，若工程實(shí)際成本低于原計(jì)劃總額，以工程實(shí)際成本的90%作為工程款累計(jì)支付的上限來(lái)控制此階段工程款支付；若工程實(shí)際成本高于原計(jì)劃總額，以原計(jì)劃總額的90%作為工程款累計(jì)支付的上限來(lái)控制此階段工程款支付全部完工前，累計(jì)支付不得超過(guò)總額的70%；資產(chǎn)交接、驗(yàn)收結(jié)束后，5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目可全額付款，5萬(wàn)元以上（含）的項(xiàng)目可累計(jì)支付到總額的90％，留取不低于10%的質(zhì)量保證金，余款在項(xiàng)目正常運(yùn)行至少3個(gè)月無(wú)遺留問(wèn)題，并經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核后支付。考核各縣區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格控制修理費(fèi)使用管理，市公司將對(duì)使用規(guī)范性、入賬及時(shí)性等進(jìn)行考核，考核指標(biāo)總分為100分，納入HSE月度考核。 對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自超預(yù)算的本月不得分。 虛列修理項(xiàng)目、虛列修理項(xiàng)目?jī)?nèi)容和工作量的，每項(xiàng)扣20分。 不規(guī)范使用零星維修的，每項(xiàng)問(wèn)題扣10分。 超出零星維修范圍，卻未提交申請(qǐng)的維修，每項(xiàng)問(wèn)題扣20分。附件 修理項(xiàng)目分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 加油站零星維修項(xiàng)目 修理項(xiàng)目計(jì)劃表 維修項(xiàng)目申請(qǐng) 修理項(xiàng)目分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 按設(shè)備修理的緊急程度，將修理項(xiàng)目分為以下三級(jí)： 一級(jí)項(xiàng)目，必須立即實(shí)施的修理。 儲(chǔ)油罐、儲(chǔ)氣瓶（井）泄漏。 輸油、氣管道泄漏、滲漏。 法蘭、密封、盤(pán)根泄漏、滲漏。 離心泵，滑動(dòng)軸承溫度超過(guò)65℃，滾動(dòng)軸承超過(guò)70℃。 電機(jī)軸承、機(jī)身溫度超過(guò)90℃。 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備緊固螺栓松脫。 安全閥、泄壓閥故障。 罩棚附件松脫，有墜落風(fēng)險(xiǎn)。 電氣設(shè)備、電纜等導(dǎo)體位裸露。 供電中斷。 電氣短路。 造成一個(gè)品種經(jīng)營(yíng)中斷的設(shè)備故障。 地面破損嚴(yán)重，車(chē)輛無(wú)法行駛。 唯一的質(zhì)檢設(shè)備故障。 車(chē)輛制動(dòng)系統(tǒng)故障。 二級(jí)項(xiàng)目，需要盡快實(shí)施的修理。 可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、溢油報(bào)警器、靜電 接地報(bào)警器等安全監(jiān)控設(shè)備故障。 造成經(jīng)營(yíng)中斷的設(shè)備故障。 設(shè)備本體銹蝕。 兩臺(tái)以上質(zhì)檢設(shè)備中的一臺(tái)故障。 地面破損較嚴(yán)重，大型車(chē)輛無(wú)法行駛。 三級(jí)項(xiàng)目，條件具備時(shí)實(shí)施的修理。 地面破損，車(chē)輛能夠行駛。 罩棚或形象破損。 設(shè)備面漆脫落、減薄。 加油站零星維修用于加油站設(shè)備、設(shè)施恢復(fù)或保持使用性能的修理、保養(yǎng)，包含以下項(xiàng)目：，更換玻璃及紗窗。、電飯煲、電冰箱、空調(diào)、電腦的維修。（包括應(yīng)急燈）。、防雀網(wǎng)的維修。