【導(dǎo)讀】信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

　　

【正文】 生產(chǎn)費(fèi)用估算 建設(shè)內(nèi)容 規(guī)格 規(guī)模（數(shù)量） 單位 單價(jià) (元 ) 投資估算 (萬元 ) 品種引進(jìn) 500 kg 300 15 病蟲害防治 2 人員工資 15 人 20xx0 30 電力及燃料 5 管理及銷售 5 土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用 20xx 畝 400 80 合計(jì) 137 運(yùn)行費(fèi)用 項(xiàng)目建成后，年運(yùn)行費(fèi)用 346 萬元，其中，種子及育苗費(fèi)用 16 萬元，肥料費(fèi)用 60 萬，病蟲害防治費(fèi)用 40萬元，用電及燃料動力、機(jī)械折舊、運(yùn)輸、通訊等 30萬元，人員工資及其他200 萬元。 資金籌措 該項(xiàng)目屬基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，總投資 420 萬元，其中申請省級財(cái)政扶持 320 萬元，建設(shè)單位自籌 100 萬元。 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 上級財(cái)政扶持資金、配套 資金，由區(qū)、鎮(zhèn)財(cái)政統(tǒng)一管理，我們按照嚴(yán)格按國務(wù)院財(cái)政部門制定的農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)制度與會計(jì)制度和項(xiàng)目申報(bào)支出項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營和管理過程中使用資金。實(shí)行定期向財(cái)政部門報(bào)帳、請求審核，依法管理支出一切費(fèi)用。 自籌資金 100 萬元，由合作社安排成員逐片落實(shí)到基地農(nóng)戶，主要實(shí)行以勞代資的形式，著重投入到基地開發(fā)勞務(wù)。 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 第八章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 1997； 中國國際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢 評估指南》 1998。 稅費(fèi)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策全部免征 。 d、本項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年，貼現(xiàn)率為 8%。 生產(chǎn)成本按當(dāng)?shù)厮?、電等生產(chǎn)資料的市場價(jià)格計(jì)算； 折舊費(fèi)按國家規(guī)定進(jìn)行折舊； 產(chǎn)品銷售價(jià)格按市場平均價(jià)格計(jì)算； 資金占用費(fèi)，按月占用費(fèi)率 2‰ 計(jì)算。 總成本費(fèi)用估算 為了便于計(jì)算，計(jì)算單位為元 /畝，即達(dá)產(chǎn)后每年平均每畝所需生產(chǎn)成本為 1730 元。其中： ①原材料：種苗 80 元。 ②肥料：肥料 300 元。 ③病蟲防治費(fèi)： 200 元。 ④燃料和動力：水電 150 元； ⑤其他費(fèi)用（工資 及福利費(fèi)及其他） 1000 元。 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按 20 年計(jì)，機(jī)械設(shè)備按 10 年計(jì)，凈殘值率按 5%計(jì)，其他資產(chǎn)按 10 年攤銷。 修理費(fèi)，為折舊費(fèi)的 30%。 其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。 評價(jià)依據(jù)及指標(biāo)計(jì)算 根據(jù) 20xx年市場數(shù)據(jù)平均測算，以及以往生產(chǎn)、營銷經(jīng)驗(yàn)初步做出項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)，扣除育苗中以及病蟲害損失 15%，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模產(chǎn)品出產(chǎn)量計(jì)算，種植 20xx 畝無公害南瓜，畝產(chǎn) 噸，銷售價(jià)格按 20xx年平均價(jià)格計(jì)算， 元 /公斤；下一季種植其他（以小麥 計(jì)算），畝產(chǎn) 300 公斤，價(jià)格 2 元 /公斤。 南瓜銷售收入＝ 1200公斤 /畝 x 20xx畝 /公斤＝ 384萬元 種植其他銷售收入＝ 300 公斤 /畝 x 20xx 畝 x2 元 /公斤＝120 萬元 總銷售收入＝ 384+120＝ 504 萬元 利 潤＝銷售收入－運(yùn)營成本＝ 504－ 346＝ 158 萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率＝ 158/346*100%＝ % 投資回收期＝ 420/158＝ 年 投資利潤率＝ 158/420*100%＝ % 財(cái)務(wù)評價(jià) 由以上數(shù)據(jù)計(jì)算可以看出，從財(cái)務(wù)角度來看，本項(xiàng)目是一個(gè)高利潤、投資 少、見效快、回收期短的項(xiàng)目，同時(shí)也驗(yàn)證了 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)方面的切實(shí)可行的。 該項(xiàng)目的實(shí)施具有較強(qiáng)的示范帶動作用，能夠帶動全區(qū)蔬菜生產(chǎn)的更快發(fā)展， 可以吸引社會各界參與蔬菜產(chǎn)業(yè)開發(fā)，增強(qiáng)我區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁和活力，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展繁榮奠定基礎(chǔ)。 平橋區(qū)無公害南瓜種植基地項(xiàng)目的建成，將填補(bǔ)了信陽市的專業(yè)南瓜加工種植基地的空白，對拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，示范帶動地方發(fā)展特色蔬菜，豐富城鄉(xiāng)居民的“菜籃子”，滿足市場需求起到積極的作用。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的不斷 提高，廣大城鄉(xiāng)居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關(guān)注，渴望得到口味好、富營養(yǎng)的綠色食品。因此擴(kuò)建綠色無公害蔬菜基地建設(shè)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化無公害生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)經(jīng)營，可以推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由高產(chǎn)型向優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 該項(xiàng)目壯大了基地，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，拓展傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越的產(chǎn)業(yè)功能。以推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為載體，重點(diǎn)發(fā)展以精深加工、保鮮、儲運(yùn)為主攻方向的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，并不斷開發(fā)低消耗、低污染、高附加值和高技術(shù)含量的特色新產(chǎn)品。用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展 農(nóng)業(yè)，造就傳統(tǒng)農(nóng)業(yè) 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越的人才隊(duì)伍。 該項(xiàng)目通過規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化建設(shè)實(shí)施，推廣無公害生產(chǎn)技術(shù)和生物防治病蟲害技術(shù)，合理保護(hù)和運(yùn)用天敵，降低防治成本，減少化學(xué)農(nóng)藥使用污染，改善水質(zhì)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。大力推廣平衡施肥、秸稈還田、深耕深松、有機(jī)肥施用新技術(shù)，肥料利用率可以提高 10個(gè)百分點(diǎn)，可大大減輕化肥對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境造成的污染，減少有害化學(xué)殘留物對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的影響，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展，生態(tài)效益顯著。 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 第九章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)展安排 項(xiàng)目建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期限為一年： 20xx 年 9 月～ 20xx 年 9 月 實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)項(xiàng)目本身建設(shè)特點(diǎn)，安排進(jìn)度如下： 任務(wù) 1 任務(wù) 2 任 任務(wù) 3 務(wù) 任務(wù) 4 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 月 時(shí)間 20xx 年 20xx 年 間 任務(wù) 1：項(xiàng)目審批、設(shè)計(jì)、招標(biāo) 任務(wù) 2： 購置設(shè)備、種子及育苗 任務(wù) 3：人員培訓(xùn) 、生產(chǎn)管理 任務(wù) 4： 項(xiàng)目 竣工驗(yàn)收 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 第十章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 組織措施 成立項(xiàng)目建設(shè)法人組織 為保證項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)單位將成立項(xiàng)目建設(shè)法人組織，由屈利任法人代表，并且在平橋區(qū)發(fā)改委的監(jiān)督下進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目組織下設(shè)技術(shù)、財(cái)務(wù)、建管等部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)將按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一是將自籌資金配套到位。二是公開招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和質(zhì)監(jiān)單位。三是加強(qiáng)工程施工監(jiān)督和階段性驗(yàn)收工作。四是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，按工程批復(fù)和實(shí)施進(jìn)度付款。 加強(qiáng) 部門聯(lián)系 項(xiàng)目實(shí)施后，努力加強(qiáng)與有關(guān)部門及單位的聯(lián)系，及時(shí)收集、反饋和綜合、利用有關(guān)信息，根據(jù)市場需求組織生產(chǎn)和營銷，力爭獲得最佳效益。 勞動組織 科學(xué)合理調(diào)整人員結(jié)構(gòu)和使用勞動力，正確處理勞動者間的分工與合作，充公發(fā)揮勞動者技能和積極性，保障項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營順利進(jìn)行。遵循因事設(shè)職原則、權(quán)責(zé)對等原則、命令統(tǒng)一原則，以建立高效、精簡、完善的組織機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目定員 15 人，其中管理人員 3 名，生產(chǎn)管護(hù)人員 12 名。 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 管理措施 強(qiáng)化技術(shù)服務(wù) 項(xiàng)目實(shí)施過程中，堅(jiān)持專家指導(dǎo)，引進(jìn)技術(shù)與人才，確保項(xiàng) 目順利實(shí)施。按照“全員培訓(xùn)，突出重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)對管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，以確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果。 搞好項(xiàng)目管理 項(xiàng)目建設(shè)工程管理 建立項(xiàng)目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、參建工程單位質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。施工過程中，施行工程監(jiān)理制、合同管理制。 項(xiàng)目運(yùn)行管理 該項(xiàng)目在各級 發(fā)改委 、財(cái)政和農(nóng)業(yè)的具體指導(dǎo)下，由承擔(dān)項(xiàng)目單位 信陽市平橋區(qū)翔云土地 專業(yè)合作社組織實(shí)施， 發(fā)改委 、財(cái)政部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施檢查監(jiān)督、財(cái)政資金的核查管理等工作。承擔(dān)項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、面積落實(shí)、品種調(diào)配、物資服 務(wù)、水利配套、市場建設(shè)等工作。 財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專帳專戶、?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮審計(jì)、投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行和效益正常發(fā)揮。 經(jīng)營管理措施 項(xiàng)目建設(shè)中，合作社成立專門的技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目施工、物資供 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 應(yīng)、財(cái)務(wù)管理四個(gè)小組，分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、面積落實(shí)、品種調(diào)配、物資服務(wù)、水利配套、市場建設(shè)等，以及建設(shè)中所有的投入與核算、管理工作。項(xiàng)目竣工后，合作社管理經(jīng)營與運(yùn)行主要轉(zhuǎn)入抓好技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品營銷三方面工作。 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 第十一章 項(xiàng)目結(jié) 論與建議 結(jié)論 通過對該項(xiàng)目資源條件、市場分析、建設(shè)方案、環(huán)境影響、經(jīng)濟(jì)評價(jià)等幾個(gè)重要方面的分析、論證，可得出如下結(jié)論： 該項(xiàng)目區(qū)選擇地點(diǎn)合理，建設(shè)方案合理，場址和交通條件滿足，國民經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)評價(jià)可行，證明本項(xiàng)目實(shí)施符合國家水產(chǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，符合地方優(yōu)化農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)業(yè)布局方向，符合國內(nèi)外水產(chǎn)市場需求。 本項(xiàng)目建成后將突出“三高”，一是科技含量高，二是產(chǎn)業(yè)輻射能力高，三是經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益高。通過本項(xiàng)目實(shí)施，有利于平橋區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益，因此，本項(xiàng)目技術(shù)上具有先進(jìn)性。 項(xiàng)目的 實(shí)施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動計(jì)劃”的要求。全國“菜藍(lán)子”工作會議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點(diǎn)要由注重?cái)?shù)量、保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；?、過程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。 無公害南瓜生產(chǎn)種植基地的規(guī)模化為蔬菜深加工企業(yè)提供 信陽市平橋區(qū)無公害南瓜種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成 “公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。長期以來，我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工企業(yè)之間缺乏有機(jī)的聯(lián)系，這是造成農(nóng)業(yè)效益低下的一個(gè)重要的原因，兩者有機(jī)結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)鏈，有力地推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 建議 政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。 合作社 要重視和依靠科技，提升 產(chǎn)品 的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競爭力，謀求更大的發(fā)展。加強(qiáng)無公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無公害蔬菜 市場 。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益良好，優(yōu)勢明顯，而且達(dá)到了三者的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，建議盡快立項(xiàng)實(shí)施，使項(xiàng)目盡快建成，增加財(cái)政收入、農(nóng)民收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 綜上所述，本項(xiàng)目規(guī)模適中，技術(shù)有保障，產(chǎn)品有市場，經(jīng)濟(jì)、社會效益明顯，項(xiàng)目切實(shí)可行。