【正文】 聯(lián)網(wǎng)指標代碼項目是否匹配。2．財務(wù)類數(shù)據(jù)(1)從本地生產(chǎn)庫提取的財務(wù)報表指標是否齊全，有無缺項，指標排列格式是否準確。(2)從本地生產(chǎn)庫提取的財務(wù)交換庫指標是否齊全，有無缺項。二、以數(shù)據(jù)入庫合格性檢查、入庫數(shù)量以及數(shù)據(jù)流程規(guī)范化為重點，檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量把關(guān)情況(一)數(shù)據(jù)入庫合格性檢查 1．業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)(1)數(shù)據(jù)錄入有無原始審核單據(jù)。(2)數(shù)據(jù)錄入有無合格性控制。(3)數(shù)據(jù)錄入有無邏輯性校驗。2．基金類數(shù)據(jù)(1)數(shù)據(jù)錄入有無原始單據(jù)。(2)數(shù)據(jù)錄入有無合格性控制。(3)數(shù)據(jù)錄入有無邏輯性校驗。(二)數(shù)據(jù)入庫數(shù)量情況 1．業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)(1)生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)量。(2)生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)量與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異。2．基金類數(shù)據(jù)(1)財務(wù)賬套入庫數(shù)。(2)基金報表入庫數(shù)。(3)財務(wù)交換庫賬套入庫數(shù)。(三)數(shù)據(jù)流程規(guī)范化 1．業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)(1)是否唯一來源于生產(chǎn)庫。(2)是否建立業(yè)務(wù)臺賬或電子業(yè)務(wù)臺賬。(3)業(yè)務(wù)臺賬是否由信息系統(tǒng)自動提取生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)生成。(4)是否建立統(tǒng)計臺賬。(5)統(tǒng)計臺賬是否由信息系統(tǒng)自動提取業(yè)務(wù)臺賬數(shù)據(jù)生成。(6)統(tǒng)計報表是否由信息系統(tǒng)自動提取統(tǒng)計臺賬數(shù)據(jù)生成。(7)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)是否有信息系統(tǒng)輔助生成。．基金類數(shù)據(jù)(1)記賬憑證是否唯一來源于原始憑證。(2)基金報表數(shù)據(jù)來源于財務(wù)軟件數(shù)據(jù)。(3)財務(wù)交換庫數(shù)據(jù)來源于財務(wù)軟件數(shù)據(jù)c三、以數(shù)據(jù)集中管理以及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)建設(shè)情況為重點，檢查信息系統(tǒng)建設(shè)情況(一)數(shù)據(jù)集中管理1．業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)(指集中生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建立情況)各項社會保險數(shù)據(jù)集中方式(市級、縣區(qū)級)2．基金類數(shù)據(jù)(1)全市財務(wù)數(shù)據(jù)集中方式(市級、縣區(qū)級)。(2)全市報表數(shù)據(jù)集中方式(市級、縣區(qū)級)。(3)全市財務(wù)交換庫數(shù)據(jù)集中方式(市級、縣區(qū)級)。(二)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)(指各項保險的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng))。1．是否使用全省統(tǒng)一軟件。2．信息化程度。(三)財務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 1．財務(wù)軟件(1)有無全市統(tǒng)一核算軟件。(2)有無全市統(tǒng)一科目體系和報表體系。2．基金報表軟件(1)是否使用全國統(tǒng)一的報表軟件。(2)有無采用全國統(tǒng)一的報表樣表。3．財務(wù)交換庫軟件 是否全省統(tǒng)一軟件。(四)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)對接情況 1．是否實現(xiàn)無縫對接。2．是否由系統(tǒng)外傳遞數(shù)據(jù)。(五)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)1．業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)(以各險種聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上報和質(zhì)量檢查為基礎(chǔ))(1)數(shù)據(jù)入庫率。(2)數(shù)據(jù)項目齊全率。(3)數(shù)據(jù)項目記實率。(4)數(shù)據(jù)異常率。．(5)數(shù)據(jù)重復率。2．基金類數(shù)據(jù)(1)數(shù)據(jù)入庫率。(2)數(shù)據(jù)項目齊全率。(3)數(shù)據(jù)項目準確率。四、以聯(lián)網(wǎng)軟件使用、業(yè)務(wù)主題分析和基金運行情況分析為重點，檢查各類數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用情況(一)是否按季(月)利用各類數(shù)據(jù)開展業(yè)務(wù)主題分析(二)是否按季(月)利用各類數(shù)據(jù)開展基金運行分析(三)是否按季(月)對各類數(shù)據(jù)的分析結(jié)果進行比對 1．統(tǒng)計數(shù)據(jù)與基金數(shù)據(jù)同口徑的校驗。2．聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)同指標的比對。3．歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)與基金類數(shù)據(jù)的校驗。五、以數(shù)據(jù)管理制度的建立健全和制度的執(zhí)行情況為重點，檢查數(shù)據(jù)規(guī)范管理情況(一)制度建立情況1．是否建立了數(shù)據(jù)維護制度。2．是否建立了數(shù)據(jù)安全制度。3．是否建立了數(shù)據(jù)會審制度。4．是否建立了數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控制度。5．是否建立了數(shù)據(jù)質(zhì)量考核制度。6．是否建立了數(shù)據(jù)責任制度。7．是否制定了數(shù)據(jù)整理辦法。(二)制度執(zhí)行情況1．是否有完整數(shù)據(jù)維護記錄。2．是否有可靠數(shù)據(jù)安全措施。3．是否按月(季、年)召開數(shù)據(jù)會審會。4．信息系統(tǒng)中有無質(zhì)量控制約束。5．是否按月(季)產(chǎn)出數(shù)據(jù)質(zhì)量報告和整改要求報告。6。是否有完整的報出或提供數(shù)據(jù)的審批程序。7．是否落實數(shù)據(jù)整理措施。8．是否定期開展數(shù)據(jù)管理情況調(diào)研或?qū)ｍ椪{(diào)查。六、以崗位設(shè)置、職責分工、人員配備情況為重點，檢查數(shù)據(jù)管理的組織保證和隊伍建設(shè)情況(一)是否有領(lǐng)導專門負責。(二)是否有專門的部門負責。(三)是否有清晰的崗位設(shè)置。(四)是否有明確的工作職責。(五)是否建立部門工作聯(lián)動機制。(六)信息、統(tǒng)計及財務(wù)人員配備及專業(yè)情況。(七)是否有支撐工作開展的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。