【正文】 部署到位抽查相關(guān)部門的培訓(xùn)資料和記錄準(zhǔn)備《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《大型醫(yī)用設(shè)備許可證》、《醫(yī)用放射診療許可證》合格文件等。收集科室醫(yī)護(hù)人員值班（排班）表，核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)資質(zhì)和注冊(cè)證。出具影像、超聲、心電圖等診斷性報(bào)告的，隨機(jī)抽取20份病歷，查輔助檢查科室（醫(yī)學(xué)影像、心電圖、B超、病理等）簽署報(bào)告人員的資質(zhì)（簽字）醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全定期評(píng)價(jià)制度、工作計(jì)劃。查閱資料及職代會(huì)會(huì)議記錄。院領(lǐng)導(dǎo)研究醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全工作會(huì)議每月一次。要求內(nèi)容全面、主題明確、有部署、有措施、有記錄。院長(zhǎng)行政查房制度，每月一次，應(yīng)涵蓋醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量、醫(yī)療安全、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、后勤保障、安全保衛(wèi)等內(nèi)容人力資源配置原則與具體實(shí)施方案（1）醫(yī)師與護(hù)士比為1：2（2）主治醫(yī)師、醫(yī)師比為1：7（3）手術(shù)臺(tái)與麻醉醫(yī)師比例≥1：11醫(yī)師考核方案及衛(wèi)生技術(shù)人員準(zhǔn)入制度1每年對(duì)本機(jī)構(gòu)的醫(yī)務(wù)人員及公共衛(wèi)生人員進(jìn)行工作成績(jī)、職業(yè)道德等全面評(píng)定和考核一定階段完成工作的數(shù)量、質(zhì)量和政府指令性工作的情況。1醫(yī)院建立有效的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度1建立完善的科室綜合目標(biāo)考核方案，并突出服務(wù)質(zhì)量、建立醫(yī)院緊急醫(yī)療救援體系，制定公共危機(jī)事件的應(yīng)急預(yù)案，包括應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)組織、指揮體系和突發(fā)危機(jī)事件應(yīng)急隊(duì)伍（傳染病爆發(fā)、群體性事件、防恐等）、物資儲(chǔ)備、應(yīng)急藥品、設(shè)備調(diào)配、救治流程、成批傷病員收治及車輛、通訊等。制定醫(yī)院醫(yī)源性感染爆發(fā)、免疫接種引起的群體性事件、重大醫(yī)療不良事件、醫(yī)院停水停電及醫(yī)療設(shè)施事故等應(yīng)急預(yù)案。1醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生規(guī)范》（衛(wèi)通【2009】10號(hào)），制定并落實(shí)手衛(wèi)生管理制度。1醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)至少每季度督導(dǎo)評(píng)價(jià)一次，科室質(zhì)控小組每月對(duì)科室醫(yī)療質(zhì)量督導(dǎo)評(píng)價(jià)一次。1醫(yī)院制定有醫(yī)療質(zhì)量控制與管理措施，每月至少組織一次全院醫(yī)療質(zhì)量綜合考核、評(píng)價(jià)、分析及通報(bào)。1科主任全面負(fù)責(zé)科室醫(yī)療質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)工作?？剖以凇叭龂?yán)”培訓(xùn)及考核、落實(shí)核心制度、醫(yī)療質(zhì)量目標(biāo)的確定及績(jī)效考核等方面，有計(jì)劃、有督查，對(duì)存在的問(wèn)題整改及時(shí)到位。制定醫(yī)療質(zhì)量管理控制方案，并嚴(yán)格履行監(jiān)管、服務(wù)、指導(dǎo)等職能，定期分析、反饋質(zhì)量管理存在的問(wèn)題，并落實(shí)整改，有記錄。2醫(yī)院制定有醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制及持續(xù)改進(jìn)方案、完善的評(píng)價(jià)體系和獎(jiǎng)懲措施。至少每月對(duì)全院各科室的綜合考核評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)一次。2嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療核心制度，確保核心制度的貫徹和落實(shí)抽查臨床科主任、醫(yī)師對(duì)核心制度的掌握情況。2建立住院大額醫(yī)療費(fèi)用患者報(bào)告制度。職能部門應(yīng)適時(shí)掌握和追蹤指導(dǎo)危重患者、大額醫(yī)療費(fèi)用患者的診療救治情況，并根據(jù)臨床需要及時(shí)組織相關(guān)科室會(huì)診。2貫徹落實(shí)單病種限價(jià)、按病種付費(fèi)有關(guān)政策和要求，認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生部印發(fā)的有關(guān)臨床路徑；加強(qiáng)單病種質(zhì)量控制，定期進(jìn)行督導(dǎo)和評(píng)價(jià)，、重點(diǎn)部門、重要崗位（急診科、手術(shù)室、產(chǎn)房、消毒供應(yīng)中心等）制度健全、職責(zé)明確，有安全管理目標(biāo)與措施。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)診療操作規(guī)程，搶救設(shè)備處于應(yīng)急備用狀態(tài)。2加強(qiáng)“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)，有計(jì)劃和組織實(shí)施記錄，有考核結(jié)果。2建立醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)防范、控制和追溯機(jī)制，制訂并落實(shí)醫(yī)療不良事件和醫(yī)療過(guò)失行為防范與處理預(yù)案，落實(shí)重大醫(yī)療過(guò)失行為強(qiáng)制報(bào)告制度，及時(shí)報(bào)告、分析、處理重大醫(yī)療過(guò)失行為和不良事件。抽查預(yù)案的落實(shí)情況，查看醫(yī)院報(bào)告系統(tǒng)軟件（重大醫(yī)療過(guò)失行為和醫(yī)療事故（糾紛）報(bào)告）或相關(guān)文字記錄。統(tǒng)計(jì)上至評(píng)審評(píng)價(jià)階段“醫(yī)院醫(yī)療不良事件總結(jié)及分析報(bào)告”和相關(guān)原始資料等。醫(yī)療不良事件總結(jié)及分析報(bào)告至少涵蓋以下內(nèi)容：——全院各部門（院內(nèi)協(xié)調(diào)解決主要科室）受理醫(yī)療不良事件總數(shù)——?。ㄊ校┽t(yī)學(xué)會(huì)鑒定例數(shù) ——法院受理并判賠例數(shù)、賠付金額 ——院內(nèi)協(xié)調(diào)賠付金額、單例最高賠付金額——發(fā)生醫(yī)療不良事件（糾紛）的主要原因及針對(duì)問(wèn)題所采取的措施等2醫(yī)院須建立醫(yī)療不良事件（糾紛）投訴登記本（表）——投訴者姓名、性別、年齡、籍貫、診斷——被投訴科室、醫(yī)護(hù)人員——投訴事由——醫(yī)務(wù)科（護(hù)理部）調(diào)查處理結(jié)果——擬處理意見（賠付金額、溝通解釋、整改意見）——院領(lǐng)導(dǎo)審批意見——備注建立醫(yī)護(hù)人員主動(dòng)報(bào)告醫(yī)療安全（不良）事件的制度與措施，建立并落實(shí)醫(yī)療糾紛分析講評(píng)制度，健全醫(yī)療糾紛防范處理措施，建立并落實(shí)醫(yī)療不良事件、醫(yī)療事故（糾紛）責(zé)任追究制度。2嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度，準(zhǔn)確識(shí)別患者的身份及手術(shù)部位健全與完善各科室（部門）患者身份識(shí)別的制度和程序、手術(shù)部位識(shí)別標(biāo)識(shí)制度與工作流程，并在各類診療活動(dòng)（特別是關(guān)鍵流程、有創(chuàng)操作）中嚴(yán)格執(zhí)行。建立使用腕帶作為識(shí)別標(biāo)識(shí)的制度，防止手術(shù)患者、手術(shù)部位及術(shù)式發(fā)生錯(cuò)誤；相關(guān)職能部門（醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部）有落實(shí)督導(dǎo)記錄建立與完善在特殊情況下醫(yī)務(wù)人員之間的有效溝通，做到正確執(zhí)行醫(yī)囑，提高臨床用藥的安全性（1）健全緊急搶救急危重癥患者時(shí)的口頭醫(yī)囑執(zhí)行制度，除緊急搶救急危重癥患者外不得使用口頭醫(yī)囑。檢查醫(yī)務(wù)人員對(duì)急、危、重患者搶救時(shí)口頭醫(yī)囑執(zhí)行制度的掌握情況（2）護(hù)士在搶救患者時(shí)執(zhí)行口頭醫(yī)囑，應(yīng)向醫(yī)師復(fù)述，雙方確認(rèn)無(wú)誤后方可執(zhí)行。檢查護(hù)士在搶救執(zhí)行口頭醫(yī)囑時(shí)，是否遵循先與醫(yī)師復(fù)述核對(duì)、后執(zhí)行的原則（3）建立搶救用藥記錄本，記錄搶救患者時(shí)執(zhí)行口頭醫(yī)囑的藥物名稱、劑量、用法及各項(xiàng)緊急處置的內(nèi)容和時(shí)間，保留搶救用品，事后有醫(yī)護(hù)雙方進(jìn)行確認(rèn)核查。檢查搶救用藥記錄是否齊全，口頭醫(yī)囑的記錄是否全面（4）在執(zhí)行有雙重檢查要求（尤其是超常規(guī)用藥）醫(yī)囑時(shí)，醫(yī)護(hù)雙方采取主、被動(dòng)復(fù)述方式，雙方核查無(wú)誤后執(zhí)行并記錄。檢查醫(yī)護(hù)人員在執(zhí)行雙重檢查要求醫(yī)囑時(shí)，是否以主、被動(dòng)復(fù)述方式進(jìn)行核查。3醫(yī)院應(yīng)建立患者墜床與跌倒報(bào)告與傷情認(rèn)定制度和程序，防范與減少患者墜床、跌倒事件發(fā)生。3醫(yī)療質(zhì)量管理、安全和持續(xù)改進(jìn)能力的提高開展教育和培訓(xùn)工作。每年至少開展一次全員質(zhì)量和安全教育培訓(xùn)，重點(diǎn)是臨床科室科主任和護(hù)士長(zhǎng)三）醫(yī)療技術(shù)管理。3建立醫(yī)療技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，制定和完善醫(yī)療技術(shù)損害處置預(yù)案3規(guī)范出具檢驗(yàn)檢查報(bào)告：——急診常規(guī)化驗(yàn)項(xiàng)目30分鐘出結(jié)果——急診生化項(xiàng)目2小時(shí)出結(jié)果——門診常規(guī)化驗(yàn)項(xiàng)目2小時(shí)出結(jié)果——一般化驗(yàn)檢查項(xiàng)目當(dāng)天出結(jié)果，特殊檢查項(xiàng)目不超過(guò)三天——急診平片30分鐘出結(jié)果，普通平片2小時(shí)出結(jié)果 ——急診DR檢查半小時(shí)出結(jié)果3查門診排班表及門診登記日志3建立并落實(shí)門診就診高峰期門診坐診醫(yī)師的調(diào)配、增派措施3為患者進(jìn)行具有放射損害可能的相關(guān)檢查時(shí)，須進(jìn)行必要的放射防護(hù)。放射危害標(biāo)示清楚，放射防護(hù)用品齊全（如鉛帽、鉛圍脖、鉛眼鏡、鉛圍裙等）；應(yīng)用放射性藥物檢查或治療患者須按規(guī)定設(shè)立限定活動(dòng)區(qū)3門診辦公室及相關(guān)職能部門不定期督查勞動(dòng)紀(jì)律，門診工作人員無(wú)遲到、早退、脫崗等現(xiàn)象3醫(yī)護(hù)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范。上班期間佩戴胸卡，著裝得體，不得在醫(yī)療服務(wù)期間（包括手術(shù)、查房、接診、檢查、治療等）出現(xiàn)打電話、吸煙、會(huì)見客人、干私活、聊天、玩電腦游戲等影響醫(yī)療工作的行為。在工作場(chǎng)所不進(jìn)行非醫(yī)療性活動(dòng)，不大聲喧嘩聊天；禁止酒后上崗 對(duì)門診合理檢查、合理治療、合理用藥有具體的監(jiān)控措施4在醫(yī)療活動(dòng)中做到服務(wù)熱心、解釋耐心、診查細(xì)心。4每位就診的門診患者均有門診的診療記錄，且項(xiàng)目齊全，書寫符合規(guī)范、質(zhì)量控制要求：（1）門診病歷首頁(yè)內(nèi)容：患者姓名、性別、年齡、民族、婚姻狀況、職業(yè)、工作單位或住址、藥物過(guò)敏史等項(xiàng)目（2）門診初診病歷書寫內(nèi)容：就診時(shí)間、科別、主訴、現(xiàn)病史、既往史、陽(yáng)性體征、必要的陰性體征、輔助檢查結(jié)果、診斷及治療意見和醫(yī)師簽名.（3）復(fù)診病歷書寫內(nèi)容：就診時(shí)間、科別、主訴、病情變化、必要的體格檢查、復(fù)查的輔助檢查結(jié)果、進(jìn)一步的診斷治療處理意見和醫(yī)師簽名。隨機(jī)抽查10份門診診療記錄，其中初診病歷4份、復(fù)診病歷4份、急診病歷2份。4各種申請(qǐng)單、報(bào)告單書寫規(guī)范。隨機(jī)抽查10份輔助檢查申請(qǐng)單和報(bào)告單4加強(qiáng)門診醫(yī)療診斷證明管理，建立門診醫(yī)療診斷證明管理及醫(yī)師簽名備案、蓋章登記制度4建立并制定門診突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制和處理預(yù)案4嚴(yán)格執(zhí)行《傳染病防治法》，建立醫(yī)院傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真執(zhí)行傳染病預(yù)檢分診制度、登記報(bào)告制度、患者轉(zhuǎn)診制度；有專門部門、專人負(fù)責(zé)傳染病的報(bào)告工作，按分類、時(shí)限進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，有監(jiān)測(cè)資料的統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)告與反饋。患者就診登記、接診記錄項(xiàng)目齊全，門診日志登記數(shù)與掛號(hào)室提供的掛號(hào)人數(shù)相符，符合率不得低于90％；法定傳染病報(bào)告率100％。普通門診有呼吸道和腸道傳染疾病患者或疑似傳染病患者就診及實(shí)際就診患者情況?，F(xiàn)場(chǎng)查看感染性疾病科門診及急診、內(nèi)、外、婦、兒等相關(guān)門診日志和傳染病登記本。定期對(duì)工作人員進(jìn)行傳染病防治知識(shí)和技能的培訓(xùn)4嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定對(duì)病案進(jìn)行規(guī)范管理，建立并落實(shí)病案管理制度（包括病案管理、借閱、復(fù)制等），按規(guī)定對(duì)病案進(jìn)行歸檔、分類和質(zhì)控。病案收集及時(shí)、整理規(guī)范、保管完好，無(wú)丟失.。4為患者提供及時(shí)的病案復(fù)印或復(fù)制業(yè)務(wù)，有病案使用及復(fù)印的相關(guān)證明資料（能證明復(fù)制者的身份及與患者關(guān)系）、建立醫(yī)患溝通相關(guān)制度；至少每年組織一次對(duì)醫(yī)院?jiǎn)T工進(jìn)行尊重患者價(jià)值觀和信仰、維護(hù)患者權(quán)利應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)以及溝通的藝術(shù)和技巧等方面的培訓(xùn)和教育50、醫(yī)院應(yīng)向急診、門診、住院患者提供患者的權(quán)利和義務(wù)、疾病防治教育和指導(dǎo)等信息（宣傳板塊、宣傳頁(yè)、健康教育處方、門診病歷、住院告知等方式）5現(xiàn)場(chǎng)了解患者是否知道主管醫(yī)師、責(zé)任護(hù)士的姓名，對(duì)病情診斷、治療方案是否了解，住院時(shí)是否向患者介紹有關(guān)注意事項(xiàng)、生活設(shè)施等內(nèi)容，住院期間醫(yī)護(hù)人員是否與患者做到耐心、及時(shí)、細(xì)致溝通5規(guī)范患者入院、出院、轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)院制度與工作程序，相關(guān)專業(yè)人員均應(yīng)知曉和遵循5建立健全醫(yī)德考評(píng)組織，制訂工作方案，明確工作職責(zé)5建立患者滿意度調(diào)查制度。滿意度調(diào)查每季度一次5建立和實(shí)施雙向轉(zhuǎn)診制度5嚴(yán)格執(zhí)行抗菌藥物臨床應(yīng)用的基本原則，正確、合理實(shí)施抗菌藥物給藥方案，按手術(shù)診療規(guī)范管理有創(chuàng)診療操作。5患者麻醉與鎮(zhèn)痛前病情評(píng)估和麻醉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制5科室要建立疑難危重患者討論制度、死亡病例討論制度、值班及交接班制度等60、急危重癥的搶救流程（上墻）和處置預(yù)案6醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全核心制度的落實(shí)情況，重點(diǎn)核查首診負(fù)責(zé)制度、會(huì)診制度、患者識(shí)別/查對(duì)制度（重點(diǎn)是危重?fù)尵扰c昏迷患者）、危重患者搶救制度、病例討論制度、值班及交接班制度等的執(zhí)行情況 6醫(yī)院急診患者優(yōu)先住院的制度6急診搶救醫(yī)療文書書寫規(guī)范、及時(shí)、完整，醫(yī)患溝通充分；急診留觀患者管理規(guī)范，急診留觀時(shí)間原則上不超過(guò)72小時(shí)6有處理突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案及能力，包括：停電、火災(zāi)、猝死、誤吸、輸液反應(yīng)、輸血反應(yīng)、輸液外滲、躁動(dòng)、自殺、針刺傷、醫(yī)院感染暴發(fā)流行、重大意外傷害等