【導讀】大,其現代化、集約化程度愈來愈高。其中畜禽養(yǎng)殖在畜牧生產中占有很。的疫病是通過流媒接觸傳播的，近10%的疫病與糞便高度關聯?；涂沙掷m(xù)發(fā)展的重要基石。從20世紀80年代后期開始，我國畜禽養(yǎng)。新興產業(yè)，養(yǎng)雞業(yè)發(fā)展增勢強勁。從國家到地方都對規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖采。毒、自動化撿蛋等裝置的現代化養(yǎng)殖方式所取代。自動裝盤等作業(yè)的全程自動化產品。以與國內外同類先進技術相媲美。本項目技術成果經榆林市科技局技術鑒定，并獲榆林市科技進步一等獎，本項目設備投放市場后，其性能優(yōu)良，操作安全方便，運行穩(wěn)定可?？浚玫搅吮姸嗫蛻舻囊恢潞迷u。項目產品由省農業(yè)機械設備質量監(jiān)督。檢驗站檢驗，判定我公司產品合格。加料，飲水系統(tǒng)全部采用進口乳頭飲水器飲水，機械刮板及傳送帶除糞。綏德縣畜牧站在某雞場，對20484只雞。有的放矢的組織生產市場上急需產品，以降低市場風險。李裕民，男，37歲，本科，機械制造專業(yè)。2021年創(chuàng)辦綏德縣自動

　　

【正文】 條件等，有針對性的發(fā)給作業(yè)人員有效的防護用品、用具；對從事粉塵、有毒作業(yè)人員，在工地設置淋浴設施，定期對有害作業(yè)職工進行體檢，發(fā)現有不適宜某種有害作業(yè)的疾病患者，及時調換工作崗位。 六、 投資預算與資金籌措 1. 投資預算 項目計劃投資總額 萬元，已完成投資 萬元，用于廠房建設 萬元，設備購置 萬元。 項目新增投資總額 397 萬元，其中固定資產投資 247 萬元，流動資金投資 150 萬元。 流動資金估算表 單位：萬元 序號 項 目 周轉次數 1 2 3 4 5 1 流動資產 54 164 247 291 339 應收帳款 24 86 122 147 183 存 貨 25 72 115 134 144 原 材 料 6 22 32 39 48 燃料及動力 360 產 成 品 18 48 82 94 94 其 他 12 現 金 4 6 10 11 12 26 2 流動負債 7 26 37 44 44 應付帳款 7 26 37 44 44 3 流動資金 46 138 210 247 295 4 流動資金本年增加 46 92 72 37 48 2． 新增資金的籌措 、自籌資金首先來自于企業(yè)的營業(yè)收入； 企業(yè)歷年累計未分配利潤； 項目執(zhí)行期內企業(yè)創(chuàng)造的凈利潤。 、資金來源 資金籌措表 單位：萬元 序號 資金來源金額 預計到位時間 備注 1 企業(yè)自籌 102 2021年 12月 企業(yè)盈余 2 中小企業(yè) 創(chuàng)新 專項資金 70 2021年 12月 無償資助 3 企業(yè)自籌 150 2021年 3月 企業(yè)盈余 4 企業(yè)自籌 75 2021年 6月 企業(yè)盈余 3．資金使用計劃 資金使用方向細目 (包括固定資產投入、在建工程、研發(fā)投入、管理費等 ) 固定資產投資 247 萬元 廠房改造 63 萬元，鑄造車間 400 ㎡ 300 元 /㎡，總裝車間 700㎡， 機加工車 間 700 ㎡， 靜塑車間 300 ㎡ 新增設備購置 117 萬元 靜塑生產線 40 萬元， Z306316/1 搖臂鉆床 1 臺 萬元，WC67Y40/2500 液壓板料折變機 1 臺 9 萬元， 6303m 機床 1 臺 萬元，650 立式銑床 1 臺 V， 數控線切割機 1 臺 10 萬元，鋸床 1 臺 萬元，鑄造設備 1 套 20 萬元， 設備安裝調試費 10 萬元。 產品后續(xù)開發(fā)費用 67 萬元 外協(xié)測試 10 萬元；市場開拓 15 萬元；材料費用 27 萬元； 科研鑒定15 萬元。 流動資金估算 150 萬元。 省重 大科技創(chuàng)新項目專項資金使用明細表（合計 70 萬元） 27 序號 項目名稱單價 數量 小計 1 生產線 1 40萬元 2 鑄造設備 1 20萬元 3 其他設備 3 10萬元 七、 經濟、社會效益分析 1．成本分析 、項目產品生產成本 項目產品生產成本的主要構成因素分析： 本項目產品的原、輔材料消耗量根據預計的產品銷售量以及目前原材料的市場價格來預算。原材料費用包括鋼材、電機、減速機、電器元件、采購標準件等。 、預測產品的單位成本 產品名稱 類型明細 金額：元 自動化喂料 機 原材料 鋼材 6000 油漆 380 標準件 400 電器 5600 自動清糞機 原材料 鋼材 960 電器 980 自動計量臥式飼料加工機組 原材料 鋼材 6000 標準件 400 油漆 360 電器 5800 工資福利 2400 燃料和動力 1520 自動化給食系統(tǒng)成本合計： 30950元 項目產品總成本 人員工資：項目執(zhí)行期內按照本項目 15 人，人均年工資及福利費用按照 3 萬元計算，年工資總額為 45 萬元，福利費按職工工資總額 14%提取，合計 為 萬元；項目完成達到小批量生產能力時，人員定額 25 人， 28 年工資總額 75 萬元，福利費按職工工資總額 14%提取，合計為 萬元。 修理費：按設備購置費原值的 3 ％計算； 固定資產折舊：采用加速折舊法，折舊年限為 5 年，殘值 5%計算 ,年折舊額為 萬元； 其它制造費用：按計提折舊固定資產原值的 %估算； 管理費用：按照銷售收入的 5%計算。 銷售費用：按照銷售收入的 5%計算。 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 1 外購原材料 39 135 193 231 289 2 外購燃料及動力 6 19 28 33 41 3 工資及福利 51 51 86 86 86 4 修理費 5 5 5 5 5 5 折舊費 33 33 33 33 33 6 其他費用 13 40 57 68 84 7 管理費用 6 19 28 33 41 8 銷售管理費用 6 19 28 33 41 9 其他制造費 2 2 2 2 2 10 土地租賃 10 10 10 10 10 11 總成本費用 113 251 401 456 456 可變成本 44 154 220 264 264 固定成本 69 97 181 192 192 12 經營成本 80 218 368 423 423 2．經濟效益分析 （ 1）分析說明項目產品的價格 ： 基于我國蛋雞養(yǎng)殖業(yè)不宜發(fā)展巨人企業(yè)和小區(qū)域多批次的密集養(yǎng)殖，應是適度規(guī)?；?、標準化飼養(yǎng)有國情，籠養(yǎng)雞養(yǎng)殖場一般規(guī)模小，資金少，因此籠養(yǎng)雞自動化設備價格也應適當控制在養(yǎng)殖戶能接受的范 29 圍內。 根據公司往年的銷售狀況和今年的發(fā)展趨勢，核算并預計平均價格如下： 價格范圍 （萬元） 平均售價 （萬元） 平均成 本 （萬元） 平均利稅 （萬元）。 （ 2）按照預計的毛利估算，達產后的盈虧平衡點為：年生產 30 臺 /套。 （ 3）本項目產品銷量越大，收益越大，綜合考慮則最佳收益為 2021年 5 月公司銷量持續(xù)上升以后。 損益表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 1 產品銷售（營業(yè)）收入 110 385 550 660 825 2 銷售稅金及附加和增值稅 6 21 30 36 45 3 總成本費用 113 251 401 456 4 營業(yè)外凈收支 5 利潤總額 9 113 119 168 324 6 累計利潤 9 104 223 391 714 7 所得稅 17 18 25 49 8 稅后利潤 9 96 101 143 275 9 可供分配利潤 9 96 101 143 275 盈余公積金及公益金 1 12 13 19 36 未分配利潤 8 84 88 124 240 累計未分配利潤 8 75 163 288 527 3．項目投資評價 項目財務現金流量表 單位：萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 1 現金流入 110 385 550 660 834 30 產品銷售（營業(yè)）收入 110 385 550 660 825 回收固定資產余值 9 2 現金流出 306 361 488 521 564 建設投資（不含建設期利息） 125 50 流動資金 95 55 72 37 48 經營成本 80 218 368 423 423 銷售稅金及附加和增值稅 6 21 30 36 45 所得稅 17 18 25 49 3 凈現金流量 196 24 62 139 269 4 累計凈現金流量 196 172 110 30 299 靜態(tài)投資回收期 (Pt)=累計凈現金流量開始出現正值的年份數 1+┃上一年累計凈現金流量┃ /當年凈現金流量 = 年 投資利潤率 =年平均利潤額 /投資總額 100%＝ 4．社會效益分析 籠養(yǎng)雞自動飼養(yǎng)系統(tǒng)技術開發(fā)不僅能提高我國籠養(yǎng)雞喂料機械生產技術水平，促進籠養(yǎng)雞產業(yè)的快速發(fā)展，同時增加養(yǎng)殖戶收入，擴大社會勞動力就業(yè)，并帶動農業(yè)、交通、運輸、機械制造等 行業(yè)的發(fā)展。因實施本項目本企業(yè)新增就業(yè)人員 13 名。自動喂料機的研制開發(fā)可大大降低勞動強度，改善了雞舍環(huán)境，減少了病毒帶入雞舍的可能性；實現了現代化、規(guī)?；B(yǎng)殖，社會經濟效益將十分顯著。 八、 風險分析 技術風險 技術風險主要是指由于技術創(chuàng)新項目本身所含的技術不成熟、不完善，技術領先水平不夠，以及可替代的新技術的出現所帶來的風險。技術創(chuàng)新過程中面臨的不確定性和技術的生命周期是影響技術創(chuàng)新成功的重要因素。另外，對關鍵技術選擇的失誤，或對配套技術重視不夠，都將會加大技術創(chuàng)新的風險程度。無論是 在創(chuàng)新之前，還是在創(chuàng)新技術誕生之初，開展技術創(chuàng)新的企業(yè)對技術創(chuàng)新的過程和創(chuàng)新技術的前景都不可能完全把握，且技術本身具有生命周期，隨著技術更新換代速度的加快，創(chuàng)新技術能否給企業(yè)帶來豐厚的回報，并非事前可以完全確定的， 31 有可能收益會大大低于投入。此外，企業(yè)自身若技術基礎較差，技術人員數量不夠，技術能力有限，則容易導致企業(yè)技術創(chuàng)新過程中力不從心最終以失敗告終。 市場風險 雞蛋的價格具有波動性，因此項目產品會因雞產品的價格，造成項目產品供需和收益具有不確定性。由于受發(fā)展中國家及新興市場需求強勁的 影響，國際國內市場鋼材價格產生波動會增加項目產品的成本。 規(guī)避風險的主要措施 與 科研院所結盟，共同研究開發(fā)新產品和實施技術轉移，可以有效減少和分散技術創(chuàng)新風險。 為使項目在經濟上可行，我們努力加強管理，在降低成本，提高工作效率，確定企業(yè)在產品價格很低的情況下有一定的利潤空間。 為了促使項目產品順利銷售，我們將在積極開發(fā)銷售渠道基礎之上，制定和執(zhí)行多種激勵措施，在充分調動銷售人員積極性、主動性的同時，還聘請營銷經驗豐富并具有一定專業(yè)知識的銷售人員加盟，建成一支了解市場、了解客戶、勇于開拓的銷售隊 伍，不斷完善公司的銷售網絡。 九、 可行性研究報告編制說明 可行性研究報告編制單位名稱綏德縣科技局，負責人郭建國，聯系電話 09125622148。 可行性研究報告編制者延生勤、年齡 4學歷大專、所學專業(yè)經濟管理、工作單位綏德縣科技局、職務副局長。 十、 可行性研究報告的專家論證意見 專家組聽取了可行性研究報告匯報，并在前期仔細審閱可研報告的基礎上，就開展籠養(yǎng)雞自動飼養(yǎng)系統(tǒng)技術開發(fā)的重要意義、技術路線、技術方案、技術難點、總體布局、內容與規(guī)模、資金的使用等進行了認真的評估論證。論證 專家組認為： 該項技術具有先進性、適用性、新穎性、工藝路線合理。適合我國籠養(yǎng)雞業(yè)的國情。用于本項目的技術成熟可行，結構簡單，工作可靠， 使用壽命長，投資少， 安裝維護方便 ，技術 處于國內領先水平。 機械化養(yǎng)雞不但可以減少對環(huán)境的污染，還能增加單位飼養(yǎng)數量 ，又能降低成本 ，提高農民收入，增加就業(yè)。有利于形成 籠養(yǎng)雞業(yè) 科學的管理模式 ，實現 良性循環(huán)，為當地經濟建設服務。 32 財務評價和分折結論可行，具有較強的營利能力，清償能力和抗風險能力。 項目承擔單位有著多年項目開發(fā)和生產管理的經驗，有充分的條件和能 力建設、運作本項目。 33 專家論證組專家名單 姓名 年齡 學歷 專業(yè) 職務職稱 聯系電話 身份證號碼 專家簽名 工作單位 馬鵬革 45 本科 畜牧 高級畜牧師 13882293882 612727196707070055 綏德縣畜牧站 黨建國 49 本科 畜牧 高級畜牧師 13038972876 612727196308100018 綏德縣畜牧站 張艷梅 39 本科 畜牧 畜牧師 13084837570 612727197307220212 綏德縣畜牧站 霍小霞 35 本科 畜牧 畜牧師 15529851305 612727197803191126 綏德縣畜牧站 李 楊 25 本科 機械 工程師 15191986456 622727198611106032 綏德縣自動化養(yǎng)雞設備有限公司 延生勤 47 本科 自動化 工程師 13379564768 612727196504120216 綏德縣科技局 郭鵬舉 47 本科 金 融 理財師 13619123221 622727196503202114 工商行綏德分行