【正文】 器OSWindows Server 2003 標準版（3用戶）3 4殺毒軟件瑞星11 5EDACandence11 Synopsis TCADARM Compiler ARM Development Studio 5 合計 資料來源：XXX公司資料 2012，10第六章 總體布局、公用輔助工程與環(huán)保一、總體布局為了保證系統(tǒng)的正確性、可靠性及系統(tǒng)穩(wěn)定性，新建辦公場所的溫、濕度等環(huán)境條件將根據(jù)各試驗室的需要進行設(shè)計，為研發(fā)提供一個良好的工作環(huán)境和條件，因此本項目擬建設(shè)909平米的辦公場所，包括辦公區(qū)、會議室、實驗室作為項目開發(fā)生產(chǎn)基地，以滿足研發(fā)生產(chǎn)工作的順利開展。二、公用輔助設(shè)施本項目所在地建有完善的動力設(shè)施和供應(yīng)能力。項目所需配套的供電、通信以及給排水等，均可利用園區(qū)內(nèi)的供電局、郵電局和自來水公司的公共設(shè)施接入滿足生產(chǎn)和生活需求。（一）供電本項目利用擬在北京市海淀區(qū)，現(xiàn)有供電系統(tǒng)提供項目空調(diào)和照明使用。（二）給排水給水項目所需水源為北京市海淀區(qū)提供的自來水。本項目主要采用生活供水系統(tǒng)。排水本項目主要排水為生活污水，經(jīng)處理后排入北京市海淀區(qū)的污水管網(wǎng)。（三）通信公司內(nèi)電話統(tǒng)一接入公司電話機房，同時設(shè)有全公司所需的計算機寬帶局域網(wǎng)系統(tǒng)，管理人員通過微機系統(tǒng)實現(xiàn)對開發(fā)、測試、銷售等環(huán)節(jié)進行監(jiān)控與管理。三、環(huán)境保護（一）項目建設(shè)和研發(fā)對環(huán)境的影響評價本項目產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和市場推廣，產(chǎn)業(yè)形態(tài)不同于傳統(tǒng)制造業(yè)，主要通過知識創(chuàng)新和智力勞動，獲得價值和利潤。開發(fā)、測試過程不產(chǎn)生廢氣、廢水和固體廢棄物，對環(huán)境不產(chǎn)生任何污染，屬于環(huán)保、綠色、無害化產(chǎn)業(yè)。（二）環(huán)境保護措施廢水：企業(yè)不產(chǎn)生生產(chǎn)廢水，基本上都是生活用水。遵守所有使用的環(huán)保法規(guī)和許可限制，向員工灌輸有關(guān)環(huán)境問題和責(zé)任的知識。公司設(shè)有專職人員從事環(huán)境保護與監(jiān)測工作。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)或其他IT企業(yè)較為集中的地段四周設(shè)置環(huán)形道路，滿足消防要求。在樓房四周進行綠化，沿路種植樹木、草坪，起到美化環(huán)境和防塵作用。四、職業(yè)安全全面遵守與職業(yè)安全和健康有關(guān)的法規(guī)。提供應(yīng)有的培訓(xùn)、設(shè)備和資源，建立安全、健康和高效的工作環(huán)境。第七章 建設(shè)工期和進度安排一、項目研發(fā)進度1) 本項目開發(fā)2x nm NAND Flash芯片。公司NAND Flash產(chǎn)品處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，目前產(chǎn)品線較全面，具有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。募集資金到位后，項目立即啟動。2) 本項目2x nm NAND Flash芯片研發(fā)進度如下：3) 項目啟動后，T+1月T+22月，完成2x nm NAND Flash芯片規(guī)格、前端邏輯設(shè)計、的過程，基本完成NAND Flash的研發(fā)，進入批量生產(chǎn)階段。4) T+23月T+27月，完成2x nm NAND Flash芯片后端設(shè)計與驗證。5) T+28月T+29月，完成2x nm NAND Flash的流片、小批量試產(chǎn)。6) T+30月T+33月，完成2x nm NAND Flash樣片測試、量產(chǎn)準備工作工作。7) T+34月T+36月，進行2x nm NAND Flash量產(chǎn)。具體研發(fā)進度見下表表81 NAND Flash芯片研發(fā)進度表項目具體芯片T+1T+2T+31234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435362x nm NAND Flash芯片芯片規(guī)格、前端邏輯設(shè)計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　后端設(shè)計與驗證　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流片、小批量試產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樣片測試、量產(chǎn)準備工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　量產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料來源：XXX公司資料2012，10二、市場推廣進度公司一直堅持“以市場為導(dǎo)向”的產(chǎn)品研發(fā)策略，把握市場需求，保持敏銳的嗅覺和快速的反應(yīng)速度，通過技術(shù)的進步創(chuàng)新滿足不同客戶和市場的需求。為此，公司在芯片研發(fā)前均進行詳細的市場調(diào)研，結(jié)合自己的技術(shù)特色進行產(chǎn)品定位，以市場需求定產(chǎn)品規(guī)格，以產(chǎn)品規(guī)格定研發(fā)計劃，實行市場導(dǎo)向研發(fā)模式。公司NAND Flash芯片升級的目標客戶主要是原有客戶群，以及行業(yè)內(nèi)相關(guān)的客戶，因此在市場推廣方面不需要做額外的工作，主要在于老客戶的開發(fā)與行業(yè)內(nèi)客戶的拓展。第八章 項目實施管理、勞動定員及人員培訓(xùn)一、項目實施管理公司采用嚴格的質(zhì)量管理規(guī)范進行開發(fā)過程管理、產(chǎn)品測試、質(zhì)量管理。公司在研發(fā)體系內(nèi)部建立了完整的IC 技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)，進行技術(shù)和產(chǎn)品交付的流程管理，并由產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)對外實現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的整體解決方案。同時，產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)將不斷發(fā)現(xiàn)的客戶需求和市場機會回饋到IC 研發(fā)系統(tǒng)，促進基礎(chǔ)IC 設(shè)計技術(shù)的提升和發(fā)展，進而形成良性的創(chuàng)新循環(huán)機制。公司的產(chǎn)品測試和質(zhì)量管理按照科學(xué)規(guī)范的流程進行，確保項目平穩(wěn)推進，順利實施。公司對產(chǎn)品形成的主要過程施行嚴格的質(zhì)量控制：（1）IC設(shè)計環(huán)節(jié)。通過嚴格的技術(shù)流程和標準，規(guī)范IC設(shè)計的流程及品質(zhì)保證。（2）晶圓制造、晶圓測試環(huán)節(jié)。規(guī)范晶圓生產(chǎn)過程及晶圓QC驗收標準，以保證產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求。（3）封裝測試。規(guī)范封裝生產(chǎn)過程及封裝產(chǎn)品QC驗收品質(zhì)標準，以保證產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求，并規(guī)范封裝可靠性要求。（4）成品測試。規(guī)范測試生產(chǎn)過程品質(zhì)標準，以保證產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求。（5）QC檢測。規(guī)范最終QC驗收品質(zhì)標準，以保證產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求。圖91 公司質(zhì)量管理基本流程資料來源：XXX公司資料 2012，10二、人力資源配置本項目研發(fā)基地包括芯片研發(fā)實驗室和硬件研發(fā)實驗室，在第一年、第二年陸續(xù)內(nèi)達到計劃確定的用人指標。芯片研發(fā)實驗室主要用作NAND Flash的技術(shù)改造，用于開發(fā)、測試NAND Flash。設(shè)備包括開發(fā)PC機、工作站和EDA開發(fā)工具、版本管理軟件、高速示波器、頻譜分析儀、測試基臺、機械手、探針臺等軟硬件設(shè)備。硬件研發(fā)實驗室主要用作NAND Flash硬件解決方案的技術(shù)改造，核心模塊的電路設(shè)計、仿真、測試。設(shè)備主要包括信號源、頻譜分析儀、開發(fā)PC機、EDA開發(fā)工具等。表91 項目人力資源配置表崗位人數(shù)芯片研發(fā)實驗室60硬件研發(fā)實驗室30數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理 2012，10三、人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)由公司人力資源部負責(zé)，確定培訓(xùn)內(nèi)容、時間、師資和培訓(xùn)人員。新員工必須接受兩個星期的上崗培訓(xùn)，軟件開發(fā)人員每年安排200個學(xué)時的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。所有培訓(xùn)都納入正常年度培訓(xùn)計劃，并按公司獎勵制度規(guī)定進行考核，考核結(jié)果記入個人業(yè)績檔案。表92 人力資源培訓(xùn)表培訓(xùn)內(nèi)容和主題參加人員項目管理培訓(xùn)產(chǎn)品經(jīng)理、項目經(jīng)理SOC設(shè)計培訓(xùn)SOC系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計人員、SOC前端開發(fā)人員、SOC后端開發(fā)人員質(zhì)量管理培訓(xùn)質(zhì)量管理人員版本管理工具的使用（SVN）配置管理人員編碼規(guī)范設(shè)計、編碼人員測試規(guī)范和BUG FREE工具的使用測試人員數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理2012，10第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）投資估算構(gòu)成，，；，包括：，，；，包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費；。項目總投資構(gòu)成見下表。表101 項目投資估算表（單位：萬元）項目類別項目名稱費用測算（萬元）工程費用 合計 工程建設(shè)及其他費用 培訓(xùn)費 合計 預(yù)備費 合計 鋪底流動資金鋪底流動資金 合計 總計 資料來源：XXX公司資料2012，10（二）年度資金預(yù)算本項目建設(shè)期3年，根據(jù)項目建設(shè)的性質(zhì)和實際研發(fā)的需要，新增設(shè)備、軟件投資主要在項目建設(shè)期第一、二年投入使用，設(shè)備、工程建設(shè)其他費用中的開發(fā)費用依據(jù)研發(fā)進度建設(shè)期內(nèi)分三年投入使用。資金預(yù)算見附表：投資計劃與資金籌措表。（三）分項投資構(gòu)成場地購置費本項目地址擬選擇在北京市海淀區(qū)，計劃通過購置的方式取得。辦公場地包括辦公區(qū)、會議室、實驗室作為項目開發(fā)生產(chǎn)基地，以滿足研發(fā)生產(chǎn)工作的順利開展。北京市相關(guān)區(qū)域辦公用寫字樓購置價格約為30000元/年平米。設(shè)備購置費。從設(shè)備投資的經(jīng)濟性和提升設(shè)備利用效率兩個角度考慮，本項目開發(fā)設(shè)備主要用于開發(fā)測試。表102 設(shè)備購置費用估算表（單位：萬元）序號名稱型號單價數(shù)量總價1工作終端主機聯(lián)想 M6900 38 2工作終端顯示器DELL V19寸 38 3服務(wù)器DELL PowerEdge R710 5 4存儲MD1000 3 5打印機HP M1522 1 6路由器H3C 1 7防火墻Juniper 1 8示波器Agilent MSO9254B 1 9邏輯分析儀Agilent 16803A邏輯分析儀 2 10測試機臺冠中科技 測試機臺 3 11機械手景炎科技 JICAT/603 1 12探針臺UF3000 1 合計 資料來源：XXX公司資料 2012，10軟件購置費表103 軟件購置費用估算表（單位：萬元）序號名稱型號單價數(shù)量總價1WindowsXP操作系統(tǒng)Windows XP Professional ChnSimp CDw/SP338 2辦公軟件Office 2007 Enterprise ChnSimp38 3服務(wù)器OSWindows Server 2003 標準版（3用戶）3 4殺毒軟件瑞星11 5EDACandence11 Synopsis TCADARM Compiler ARM Development Studio 5 合計 資料來源：XXX公司資料 2012，10辦公場地裝修費本項目辦公場地投入預(yù)計909平方米。辦公家具購置費本項目辦公場地家具包括辦公桌、辦公椅、辦公用文件柜等辦公家具的購置。知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費本項目知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費是指項目建設(shè)所需要的IP授權(quán)使用費用。由于使用公司已有的IP，故本項目沒有知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費投資。試制費用投資本項目研發(fā)需要進行芯片的試制，試制包括數(shù)次工程樣片的試制、正式的芯片流片以及芯片生產(chǎn)出來后的量產(chǎn)費用。，試制費用投資明細見下表：表104 試制費用投資明細表（單位：萬元）序號名稱型號單價數(shù)量總價1SPI Nand Flash projectMask 光罩6 2HTOL老化板12 3HTOL老化測試 4Probe Card6 5測試Socket50 6可靠性試機時費 7piolt wafer 8封裝費用 合計　　　　 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理2012，10開發(fā)人員費用投入研發(fā)人員費用投入明細見下表：表105 開發(fā)人員費用投資明細表（單位：萬元）年份人員資質(zhì)公司承擔的社保公積金費用平均工資數(shù)量合計第一年架構(gòu)師及Team Leader 4 高級開發(fā)人員 4 中級開發(fā)人員 8 初級開發(fā)人員 11 全年全員薪資合計　　　第二年架構(gòu)師及Team Leader 4 高級開發(fā)人員 4 中級開發(fā)人員 9 初級開發(fā)人員 13 全年全員薪資合計　　　第三年架構(gòu)師及Team Leader 4 高級開發(fā)人員 4 中級開發(fā)人員 10 初級開發(fā)人員 15