辦公用品、低值易耗品采購管理辦法合集五篇-資料下載頁
2025-10-04 12:14本頁面
【正文】 等情況。易耗品需要建立領購簿，對于領用情況詳細記錄。反映增加、領用、減少、結存等情況。 日常管理低值易耗品的管理由公司人事行政中心指定專人負責管理。人事行政中心每年年末組織對公司的低值易耗品盤點一次，使用部門需要保持日常帳物相符。各部門、分公司、辦事處根據需要建立低值易耗品的技術管理制度，各單位要安排專業(yè)技術人員負責技術檢查、校驗工作，保持固定資產應有的技術性能。公司的低值易耗品，原則上都在公司使用，如因工作需要攜帶外出時，須經部門主管負責人批準，辦理借用手續(xù)。用后要按時返還，造成損壞或丟失，需要賠償。為了確保公司統(tǒng)一采購三地配送辦公用品及低值易耗品的采購、發(fā)放、管理工作順利進行，請上海、深圳公司的行政專員務必組織好本地的需求報送時間及用量并按照公司的報送要求按時按量報送當月采購數量，以便公司安排統(tǒng)一采購。原則上各地的辦公用品及低值易耗品均需通過公司統(tǒng)一采購統(tǒng)一分配來進行，為了應變緊急情況的發(fā)生，對于未在當月報送采購又急需的辦公用品各公司可以在當地單獨采購，每月單獨采購的金額應不超過1000元人民幣。采購完畢后需向公司人事行政中心行政經理提交相關采購說明。所有領用登記各地行政負責人指定專人按月度進行歸檔，存檔期限為1年。本規(guī)定中所述的各類文件，將按法律和公司規(guī)定的期限進行保存。本規(guī)定的更改歸人事行政中心負責。第五篇：低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規(guī)定低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規(guī)定為了進一步規(guī)范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規(guī)定：第一條 申請申請原則：為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發(fā)有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。申請時間：各部門要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節(jié)假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規(guī)定時間內未提交采購申請的，則視為下月無物品申請需求。申請程序：，各部門可直接填寫‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經理批準后方可采購；，各部門應詳細填寫‘采購申請單’包括物品名稱、規(guī)格型號、用途、數量、所需資金、需求時間(須預留一定的采購時間)等，經總經理審核批準后，交由辦公室采購；，所需部門填寫‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經總經理審核批準后交由辦公室緊急采購。第二條 采購辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數量、質量、品種等進行采購，每月的6日（遇節(jié)假日延后）由申請部門到辦公室統(tǒng)一領取各部門所申請的物品。對不能及時完成采購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案并及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。第三條 領用發(fā)放發(fā)放原則：物品的領用、發(fā)放，須按?先進先出，計劃供應，節(jié)約用料?的原則進行，發(fā)放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發(fā)放人員應嚴格按照申請單發(fā)貨，遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。辦公室發(fā)放人員按月、分部門整理、核對發(fā)放清單，及時與財務部門溝通、核對。發(fā)放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數量填寫‘領用單’（一式三份），并由領用人和發(fā)放人核對簽字。領用單由領用人保存一份，其余兩份由發(fā)放和財務分別保管。以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。第四條 本規(guī)定自發(fā)布之日起正式實施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。
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