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局辦公低值易耗品管理辦法-資料下載頁(yè)

2024-10-13 22:58本頁(yè)面
  

【正文】 對(duì)驗(yàn)收合格的低值易耗品,應(yīng)當(dāng)及時(shí)給物品購(gòu)置人員出具規(guī)范的低值易耗品驗(yàn)收單。第十六條總保管員要對(duì)所有入庫(kù)的低值易耗品均應(yīng)及時(shí)按耐用品、消耗品分類建帳,耐用品要建立臺(tái)帳(卡片帳)。保管員必須于每月25日前,將本月發(fā)生的入庫(kù)材料驗(yàn)收單整理報(bào)送會(huì)計(jì)人員,同時(shí)要認(rèn)真記好臺(tái)帳。第十七條會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)保管員出具的驗(yàn)收單進(jìn)行帳務(wù)處理,并按月檢查核實(shí)保管員帳薄,并做好簽證工作。第五章低值易耗品出庫(kù)第十八條低值易耗品領(lǐng)用應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:(一)低值易耗品需求部門貨人員,按照“既不影響工作,又防止物品浪費(fèi)”的原則,實(shí)事求是的開具低值易耗品領(lǐng)料單。(二)學(xué)校應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照制訂的低值易耗品領(lǐng)用管理辦法審批低值易耗品。(三)保管員嚴(yán)格依據(jù)審批結(jié)果發(fā)放低值易耗品。(四)對(duì)于學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一配發(fā)的低值易耗品,保管員應(yīng)當(dāng)依據(jù)總務(wù)主任提供的具體配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格發(fā)放。第十九條學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立低值易耗品定額消耗管理辦法。第二十條保管員必須于每月25日前,將本月發(fā)生的出庫(kù)材料領(lǐng)料單整理報(bào)送會(huì)計(jì),同時(shí)向會(huì)計(jì)人員編報(bào)庫(kù)存物資月報(bào)表(主要反映上月結(jié)存,本月發(fā)生及結(jié)存),同時(shí)要認(rèn)真記好消耗臺(tái)帳。第二十一條保管員不得做假帳,不允許發(fā)生物品的空進(jìn)空出,同時(shí)有義務(wù)堅(jiān)決拒絕任何人員的指使造假。第六章在庫(kù)低值易耗品管理第二十二條在庫(kù)低值易耗品管理要做到:分類定置擺放、整齊、整潔、標(biāo)志明顯、日清月結(jié)等。第二十三條庫(kù)房安全是保管員必須做好的重要工作,保管員應(yīng)當(dāng)樹立強(qiáng)烈的安全意識(shí),養(yǎng)成善于發(fā)現(xiàn)安全隱患的良好工作習(xí)慣,及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的安全隱患采取妥當(dāng)措施予以排除,對(duì)于無力排除的安全隱患,必須及時(shí)反映給學(xué)校有關(guān)部門;保管員還應(yīng)當(dāng)防止自己制造安全隱患,堅(jiān)決杜絕一邊排除安全隱患、一邊人為地制造安全隱患的做法,確保庫(kù)房管理的安全。第二十四條保管員對(duì)在庫(kù)物品的數(shù)量、質(zhì)量等全面負(fù)責(zé)。對(duì)于在庫(kù)低值易耗品,保管員應(yīng)當(dāng)按照帳務(wù)管理規(guī)范建立健全在庫(kù)低值易耗品帳目,并做到帳物相符,對(duì)在庫(kù)物品的名稱、數(shù)量、資金占用總額做到心中有數(shù)??倓?wù)處每學(xué)期對(duì)在庫(kù)物品的管理工作進(jìn)行抽查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,學(xué)校應(yīng)當(dāng)追究保管員的責(zé)任,并予以處理。第二十五條保管員應(yīng)當(dāng)按月與會(huì)計(jì)進(jìn)行在庫(kù)低值易耗品帳目核對(duì),應(yīng)當(dāng)做到帳帳相符、帳物相符。在核對(duì)中發(fā)現(xiàn)的問題,會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告給總務(wù)主任,學(xué)校應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)人員的責(zé)任,并予以處理。第二十六條保管員應(yīng)當(dāng)在每年底,對(duì)庫(kù)存物品按規(guī)范進(jìn)行全面盤點(diǎn),總務(wù)處根據(jù)保管員提供的盤點(diǎn)表進(jìn)行認(rèn)真全面核查。對(duì)于核查出的問題,學(xué)校應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)人員的責(zé)任,并予以處理。第二十七條學(xué)校應(yīng)當(dāng)于次年的元月10日前填報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)審簽過的規(guī)范的庫(kù)存低值易耗品上年盤點(diǎn)表,分別上報(bào)財(cái)務(wù)科和總務(wù)科。第二十八條總務(wù)主任和主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)掌握庫(kù)存物品的名稱、數(shù)量、資金占用總額、存放安全程度等,及時(shí)采取有效措施,防止庫(kù)存物品資金占用總額過大、防止盲目購(gòu)置、防止安全事故的發(fā)生。第七章在用低值易耗品管理第二十九條保管員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定將低值易耗品區(qū)分為耐用品和消耗品。第三十條學(xué)校對(duì)耐用品實(shí)行卡片制管理,總務(wù)處配合部門負(fù)責(zé)落實(shí)。第三十一條保管員應(yīng)當(dāng)給教職工個(gè)人領(lǐng)用的耐用品建立個(gè)人卡片、給部門公用的耐用品建立部門負(fù)責(zé)人卡片、給集中領(lǐng)用耐用品的處室建立卡片分帳,并建立耐用品卡片帳。集中領(lǐng)用耐用品的處室,學(xué)校應(yīng)當(dāng)安排兼職保管員,兼職保管員應(yīng)當(dāng)建立與保管員對(duì)應(yīng)的卡片分帳,應(yīng)當(dāng)做到卡片齊全、帳卡相符。第三十二條保管員按季度核對(duì)耐用品帳物,做到帳、卡、物、責(zé)任人相符,做到自己的分類帳與兼職保管員的卡片帳相符。第三十三條學(xué)校對(duì)部門公用的耐用品要實(shí)行部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,對(duì)個(gè)人領(lǐng)用的耐用品要實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制,對(duì)兼職保管員領(lǐng)用的耐用品要實(shí)行兼職保管員負(fù)責(zé)制。第三十四條學(xué)校對(duì)集中領(lǐng)用消耗品的處室,應(yīng)當(dāng)安排兼職保管員,保管員應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)相應(yīng)處室的兼職保管員建立分帳,兼職保管員應(yīng)當(dāng)按帳務(wù)規(guī)范建立相應(yīng)的明細(xì)帳。第三十五條學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格合理的物品損壞賠償制度。對(duì)耐用品丟失、損壞、毀損等失職行為,學(xué)校必須視其情節(jié)輕重予以處理,否則,總校將追究相關(guān)管理人員的責(zé)任。第三十六條學(xué)校要通過教師職業(yè)道德建設(shè)和學(xué)生德育工作,逐步提高師生愛護(hù)公物的道德水平,增強(qiáng)全員節(jié)約意識(shí),降低對(duì)低值易耗品的報(bào)損率,延長(zhǎng)低值易耗品的使用壽命,保障學(xué)校的健康持續(xù)發(fā)展。第八章低值易耗品結(jié)算第三十七條低值易耗品結(jié)算程序如下:(一)低值易耗品結(jié)算需要出具憑證。采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)出具的結(jié)算憑證為:正規(guī)的發(fā)票、購(gòu)置合同書、規(guī)范的低值易耗品驗(yàn)收單、購(gòu)置審批計(jì)劃等;領(lǐng)料人員應(yīng)當(dāng)出具的結(jié)算憑證為:公司生活服務(wù)分公司等單位返回的領(lǐng)料單、規(guī)范的低值易耗品驗(yàn)收單、領(lǐng)料審批計(jì)劃等;調(diào)撥人員應(yīng)當(dāng)出具的結(jié)算手續(xù)為:總校和公司的物品調(diào)撥單等。(二)總務(wù)主任審簽結(jié)算憑證。(三)主管校長(zhǎng)審簽結(jié)算憑證。(四)總務(wù)科長(zhǎng)審簽結(jié)算憑證。(五)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審簽結(jié)算憑證。(六)總校校長(zhǎng)審批結(jié)算手續(xù)。(七)財(cái)務(wù)人員審核并辦理付款事宜。上述結(jié)算程序中,如果發(fā)生結(jié)算失誤、失職等事件,若各程序都存在同一問題,程序越在先的責(zé)任越大;若從中間某程序開始出現(xiàn)同一問題,應(yīng)當(dāng)從出問題的程序開始,程序越在先的責(zé)任越大。對(duì)低值易耗品結(jié)算工作中的失誤,總校將追究相關(guān)人員的責(zé)任,并予以處理。第九章低值易耗品報(bào)廢第三十八條對(duì)確已喪失效能的、在教育教學(xué)中正常損壞且無法修復(fù)的耐用品,在物品使用部門提出申請(qǐng)報(bào)廢的基礎(chǔ)上,學(xué)校可申請(qǐng)報(bào)廢。申請(qǐng)報(bào)廢的時(shí)間為每學(xué)期的最后一個(gè)月5號(hào)以前。第三十九條學(xué)校在申請(qǐng)報(bào)廢耐用品時(shí),應(yīng)當(dāng)成立耐用品報(bào)廢鑒定工作小組,小組成員由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、耐用品使用技術(shù)和管理人員、保管員、總務(wù)主任等組成。經(jīng)鑒定小組共同確認(rèn)后,方可按程序向總校申請(qǐng)報(bào)廢。第四十條財(cái)務(wù)科與總務(wù)科共同負(fù)責(zé)檢查、確認(rèn)耐用品報(bào)廢申請(qǐng),對(duì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)報(bào)廢的耐用品可批準(zhǔn)報(bào)廢,并指導(dǎo)學(xué)校按程序組織處理。財(cái)務(wù)科與總務(wù)科應(yīng)當(dāng)在接到報(bào)廢申請(qǐng)的當(dāng)月協(xié)助學(xué)校完成耐用品報(bào)廢工作。未經(jīng)財(cái)務(wù)科和總務(wù)科批準(zhǔn),任何學(xué)校和個(gè)人不得報(bào)廢耐用品。第四十一條對(duì)消耗品和批準(zhǔn)報(bào)廢的耐用品,保管員和會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。始終做到帳、卡、物相符。第十章附則第四十二條本辦法由總務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。本辦法如與總校原相關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí),執(zhí)行本辦法。第四十三條本辦法從2005年4月1日起執(zhí)行。低值易耗品管理辦法為加強(qiáng)低值易耗物品管理,嚴(yán)格控制行政費(fèi)用開支,特制定本辦法。本辦法管理之低值易耗品范圍為公司辦公用品、印刷品、辦公室汽車用清洗用品及勞動(dòng)保護(hù)品等。其他物品根據(jù)公司特性可列入管理范圍。公司行政部為低值易耗品之采購(gòu)、管理部門。財(cái)務(wù)部為核算監(jiān)督部門。公司設(shè)立物品明細(xì)帳和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行管理。、入庫(kù)凡公司或部門需采購(gòu)之物品,均須填寫購(gòu)物申請(qǐng),經(jīng)行政部匯總編制計(jì)劃,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)進(jìn)。采購(gòu)本著節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦原則,不得謀私利。采購(gòu)物品后,辦理入庫(kù)手續(xù),填制有關(guān)物品帳目;憑發(fā)票和入庫(kù)單向財(cái)務(wù)部報(bào)銷。在庫(kù)物品由行政部負(fù)責(zé)保管,指定專人管理。在庫(kù)物品,按月或按季節(jié)定期盤點(diǎn),填寫庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表,注明盈虧值,說明原因,報(bào)財(cái)務(wù)檢核。公司制定各級(jí)人員低值易耗品的須用標(biāo)準(zhǔn)和使用期限,并定期改進(jìn),依據(jù)各部門的工作特點(diǎn)適當(dāng)傾斜、變通。公司發(fā)放物品可分定期(月初)一次性領(lǐng)用和隨時(shí)領(lǐng)用。領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用簿。公司對(duì)員領(lǐng)用費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)核算,并與成本效益綜合評(píng)價(jià)。]貴重辦公用品(如計(jì)算器、設(shè)計(jì)測(cè)量工程用具)等,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用。物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫情況說明,交行政、財(cái)務(wù)部門審核注銷;職工調(diào)離,須歸還物品的應(yīng)交回原物,否則按規(guī)定折價(jià)賠償。公司制定勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和使用期限,定期向有關(guān)員工發(fā)放。行政主管應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)物品采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下,使庫(kù)存資金最小化,壓縮行政費(fèi)用。公司耐用物品管理可參照本辦法執(zhí)行。本辦法由行政部解釋、補(bǔ)充、執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行?!兜椭狄缀钠饭芾磙k法》,歡迎閱讀低值易耗品管理辦法。
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