商品盤(pán)點(diǎn)操作流程-20xx810-資料下載頁(yè)
2025-10-04 11:48本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)區(qū)域內(nèi)排面商品，一組盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)非排面商品，并將商品的條碼、價(jià)格、款式記錄清楚，不得涂改。盤(pán)點(diǎn)一遍后，區(qū)域內(nèi)理貨員再次交換盤(pán)點(diǎn)商品。如兩次盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫(xiě)兩份交至值班店長(zhǎng)，值班店長(zhǎng)將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購(gòu)主管。⑶臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)：主要對(duì)區(qū)域內(nèi)部分暢銷(xiāo)商品或不暢銷(xiāo)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以及時(shí)通知采購(gòu)部補(bǔ)貨或退貨。值班店長(zhǎng)安排盤(pán)點(diǎn)商品區(qū)域內(nèi)兩人負(fù)責(zé)，一人盤(pán)點(diǎn)，一人做好盤(pán)點(diǎn)登記，第一次盤(pán)點(diǎn)后，兩人再次交換盤(pán)點(diǎn)，如兩次盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫(xiě)兩份交至值班店長(zhǎng)，值班店長(zhǎng)將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購(gòu)主管。⑷針對(duì)性盤(pán)點(diǎn)：主要是對(duì)區(qū)域內(nèi)退貨商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。值班店長(zhǎng)安排盤(pán)點(diǎn)商品區(qū)域內(nèi)兩人負(fù)責(zé)，一人盤(pán)點(diǎn)，一人做好盤(pán)點(diǎn)登記，第一次盤(pán)點(diǎn)后，兩人再次交換盤(pán)點(diǎn)，如兩次盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫(xiě)兩份交至值班店長(zhǎng)，值班店長(zhǎng)將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購(gòu)主管。⑸特殊商品盤(pán)點(diǎn)：對(duì)價(jià)值高服飾（如皮草、貴重裝飾品）、護(hù)膚品、日化商品進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)。每日早晚班交接班，及上班的常規(guī)點(diǎn)貨，對(duì)數(shù)；店長(zhǎng)每周核對(duì)一次賬本數(shù)據(jù)和實(shí)物；每月管理人員（店經(jīng)理或采購(gòu)主管、防損隊(duì)長(zhǎng)）進(jìn)行例行盤(pán)查。每半月要抽查部分商品。⑹在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)記錄下來(lái)，并由店經(jīng)理追查相關(guān)商品的來(lái)龍去脈，做好防損記錄，并對(duì)可預(yù)防的問(wèn)題制定可行有效的制度，修正管理漏洞。第五篇：商品砼公司生產(chǎn)銷(xiāo)售操作流程商品砼公司銷(xiāo)售、生產(chǎn)、收款操作流程以及注意事項(xiàng)為了加強(qiáng)總公司對(duì)于商品砼公司營(yíng)運(yùn)過(guò)程的監(jiān)控，也為了加強(qiáng)商品砼往來(lái)款項(xiàng)的回收，現(xiàn)擬定以下流程：第一步：公司銷(xiāo)售代表（經(jīng)辦人）出具商品砼訂貨通知單給生產(chǎn)下單員（開(kāi)票員兼），單據(jù)格式總體沿用以前執(zhí)行的格式，在空白處添加經(jīng)辦人的簽名確認(rèn)。第二步：生產(chǎn)下單員(開(kāi)票員兼)依據(jù)銷(xiāo)售代表出具的商品砼訂貨通知單開(kāi)具生產(chǎn)任務(wù)單（單據(jù)格式沿用商品砼訂貨單格式），向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)指令。在下達(dá)生產(chǎn)指令應(yīng)注意以下事項(xiàng)：客戶(hù)為預(yù)付款單位，則就可以直接下達(dá)生產(chǎn)指令?？蛻?hù)為欠款單位，則必須有董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)才能下達(dá)生產(chǎn)指令。如果董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請(qǐng)電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。請(qǐng)?jiān)诤炞执_認(rèn)同意書(shū)上注明回款日期，以便公司及時(shí)進(jìn)行跟蹤?？蛻?hù)為月結(jié)單位，依據(jù)合同正常結(jié)算的單位可以直接下達(dá)生產(chǎn)指令；如果存在不正常結(jié)算的單位則必須有董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)才能下達(dá)生產(chǎn)指令。如果董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請(qǐng)電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。第三步：生產(chǎn)部門(mén)按照生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)，開(kāi)具生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單和送貨單據(jù)（沿用之前商品砼送貨單），交予運(yùn)送車(chē)隊(duì)進(jìn)行銷(xiāo)售。第四步：當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單、送貨單據(jù)統(tǒng)一交給生產(chǎn)經(jīng)理，次日由生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)和生產(chǎn)記錄員（開(kāi)票員兼）進(jìn)行單據(jù)交接，之后由開(kāi)票員把單據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)。（注意做好交接記錄）在單據(jù)交接的過(guò)程中應(yīng)注意以下事項(xiàng)：生產(chǎn)任務(wù)單、泵送單據(jù)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)單三者除實(shí)際生產(chǎn)方量和預(yù)訂方量允許有出入以外，特別是強(qiáng)度等級(jí)不能不相同，如果不相同，請(qǐng)生產(chǎn)經(jīng)理出具情況說(shuō)明，如果確實(shí)是客戶(hù)要求，必須由董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人簽字確認(rèn)。如果董事長(zhǎng)又或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)人不在公司時(shí)，請(qǐng)電話確認(rèn)，事后補(bǔ)簽。生產(chǎn)任務(wù)單、泵送單據(jù)如果客戶(hù)對(duì)象進(jìn)行更改，生產(chǎn)經(jīng)理必須注明緣由。第五步：銷(xiāo)售經(jīng)理以及助理又或銷(xiāo)售代表應(yīng)及時(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪，收集信息做好回訪記錄。第六步：欠款回收（原則上公司不允許銷(xiāo)售人員接觸現(xiàn)金。）客戶(hù)上門(mén)交繳現(xiàn)金，開(kāi)票員及時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售結(jié)算單，出納員進(jìn)行收款。銷(xiāo)售員在銷(xiāo)售結(jié)算單上簽字確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)收現(xiàn)，財(cái)務(wù)人員參與其中，現(xiàn)金由財(cái)務(wù)人員帶回和銷(xiāo)售員一起交給出納員，開(kāi)票員開(kāi)具銷(xiāo)售結(jié)算單。如果現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)需要銷(xiāo)售結(jié)算單的，開(kāi)票員可以預(yù)先開(kāi)好銷(xiāo)售結(jié)算單，但收款程序不變。銀行匯款，銷(xiāo)售員要出具客戶(hù)打款的銀行水單，不能提供銀行水單的客戶(hù)，銷(xiāo)售員應(yīng)及時(shí)把客戶(hù)打款的信息轉(zhuǎn)達(dá)給資金會(huì)計(jì)，資金會(huì)計(jì)否到帳，只有到帳的，資金會(huì)計(jì)否到帳，只有到帳的款項(xiàng)才能由開(kāi)了票
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