商品盤點操作流程-20xx810-資料下載頁
2024-10-13 11:48本頁面
【正文】 點區(qū)域內排面商品，一組盤點區(qū)域內非排面商品，并將商品的條碼、價格、款式記錄清楚，不得涂改。盤點一遍后，區(qū)域內理貨員再次交換盤點商品。如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。⑶臨時盤點：主要對區(qū)域內部分暢銷商品或不暢銷商品進行盤點，以及時通知采購部補貨或退貨。值班店長安排盤點商品區(qū)域內兩人負責，一人盤點，一人做好盤點登記，第一次盤點后，兩人再次交換盤點，如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。⑷針對性盤點：主要是對區(qū)域內退貨商品進行盤點。值班店長安排盤點商品區(qū)域內兩人負責，一人盤點，一人做好盤點登記，第一次盤點后，兩人再次交換盤點，如兩次盤點數(shù)據(jù)一致，則將數(shù)據(jù)抄寫兩份交至值班店長，值班店長將兩份數(shù)據(jù)交至店經(jīng)理及采購主管。⑸特殊商品盤點：對價值高服飾（如皮草、貴重裝飾品）、護膚品、日化商品進行的盤點。每日早晚班交接班，及上班的常規(guī)點貨，對數(shù)；店長每周核對一次賬本數(shù)據(jù)和實物；每月管理人員（店經(jīng)理或采購主管、防損隊長）進行例行盤查。每半月要抽查部分商品。⑹在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題要及時記錄下來，并由店經(jīng)理追查相關商品的來龍去脈，做好防損記錄，并對可預防的問題制定可行有效的制度，修正管理漏洞。第五篇：商品砼公司生產(chǎn)銷售操作流程商品砼公司銷售、生產(chǎn)、收款操作流程以及注意事項為了加強總公司對于商品砼公司營運過程的監(jiān)控，也為了加強商品砼往來款項的回收，現(xiàn)擬定以下流程：第一步：公司銷售代表（經(jīng)辦人）出具商品砼訂貨通知單給生產(chǎn)下單員（開票員兼），單據(jù)格式總體沿用以前執(zhí)行的格式，在空白處添加經(jīng)辦人的簽名確認。第二步：生產(chǎn)下單員(開票員兼)依據(jù)銷售代表出具的商品砼訂貨通知單開具生產(chǎn)任務單（單據(jù)格式沿用商品砼訂貨單格式），向生產(chǎn)部下達生產(chǎn)指令。在下達生產(chǎn)指令應注意以下事項：客戶為預付款單位，則就可以直接下達生產(chǎn)指令?？蛻魹榍房顔挝唬瑒t必須有董事長又或董事長指定的授權人簽字確認才能下達生產(chǎn)指令。如果董事長又或董事長指定的授權人不在公司時，請電話確認，事后補簽。請在簽字確認同意書上注明回款日期，以便公司及時進行跟蹤?？蛻魹樵陆Y單位，依據(jù)合同正常結算的單位可以直接下達生產(chǎn)指令；如果存在不正常結算的單位則必須有董事長又或董事長指定的授權人簽字確認才能下達生產(chǎn)指令。如果董事長又或董事長指定的授權人不在公司時，請電話確認，事后補簽。第三步：生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)任務單進行生產(chǎn)，開具生產(chǎn)統(tǒng)計單和送貨單據(jù)（沿用之前商品砼送貨單），交予運送車隊進行銷售。第四步：當日生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)統(tǒng)計單、送貨單據(jù)統(tǒng)一交給生產(chǎn)經(jīng)理，次日由生產(chǎn)經(jīng)理及時和生產(chǎn)記錄員（開票員兼）進行單據(jù)交接，之后由開票員把單據(jù)及時傳遞給財務。（注意做好交接記錄）在單據(jù)交接的過程中應注意以下事項：生產(chǎn)任務單、泵送單據(jù)、生產(chǎn)統(tǒng)計單三者除實際生產(chǎn)方量和預訂方量允許有出入以外，特別是強度等級不能不相同，如果不相同，請生產(chǎn)經(jīng)理出具情況說明，如果確實是客戶要求，必須由董事長又或董事長指定的授權人簽字確認。如果董事長又或董事長指定的授權人不在公司時，請電話確認，事后補簽。生產(chǎn)任務單、泵送單據(jù)如果客戶對象進行更改，生產(chǎn)經(jīng)理必須注明緣由。第五步：銷售經(jīng)理以及助理又或銷售代表應及時對客戶進行回訪，收集信息做好回訪記錄。第六步：欠款回收（原則上公司不允許銷售人員接觸現(xiàn)金。）客戶上門交繳現(xiàn)金，開票員及時開具銷售結算單，出納員進行收款。銷售員在銷售結算單上簽字確認?，F(xiàn)場收現(xiàn)，財務人員參與其中，現(xiàn)金由財務人員帶回和銷售員一起交給出納員，開票員開具銷售結算單。如果現(xiàn)場客戶需要銷售結算單的，開票員可以預先開好銷售結算單，但收款程序不變。銀行匯款，銷售員要出具客戶打款的銀行水單，不能提供銀行水單的客戶，銷售員應及時把客戶打款的信息轉達給資金會計，資金會計否到帳，只有到帳的，資金會計否到帳，只有到帳的款項才能由開了票
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