【正文】 物資的調(diào)撥，需要改變目前各雜工及司機(jī)不負(fù)責(zé)物資數(shù)量及不簽收單據(jù)的做法，由于不能及時(shí)簽單，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)不能及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，如果收貨倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)，將很難查清事實(shí)。所以，今后各倉(cāng)庫(kù)之間的物資調(diào)撥，應(yīng)由貨車司機(jī)在與發(fā)出倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量后簽字確認(rèn)，同時(shí)，發(fā)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)提供一本列明發(fā)出貨物清單的軟皮抄交司機(jī)，發(fā)出貨物倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)在清單上簽字，發(fā)出倉(cāng)庫(kù)憑司機(jī)簽收的調(diào)撥單作賬務(wù)處理。司機(jī)將貨物交調(diào)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)該與調(diào)入倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員進(jìn)行貨物數(shù)量交接，收貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員應(yīng)在司機(jī)提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認(rèn)。簽字后的軟皮抄由司機(jī)帶回給發(fā)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員查驗(yàn)，一本軟皮抄用完后由發(fā)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員保存。品檢：A、職責(zé)描述：雖然工作流程圖中沒(méi)有標(biāo)出品檢部的位置，但品檢是公司產(chǎn)品質(zhì)量的保護(hù)神，品檢的工作應(yīng)貫串到生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。從物料的到廠，生產(chǎn)及出貨，作為企業(yè)生命的產(chǎn)品質(zhì)量，隨時(shí)都應(yīng)有品檢人員在把關(guān)。B、須提供的服務(wù)：向倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)提供原物料及委外加工收回物料檢驗(yàn)報(bào)告，向倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)車間提供完工產(chǎn)品及完工半成品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于不良品檢驗(yàn)報(bào)告，還須向供應(yīng)商及委外加工廠家提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告。C、其他部門的配合：倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間須為品檢部的工作提供現(xiàn)場(chǎng)支持。D、具體業(yè)務(wù)流程：品檢人員應(yīng)主動(dòng)到倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車間進(jìn)行物料與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并及時(shí)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。E、單據(jù)流程：a、原物料與委外加工件合格品檢驗(yàn)報(bào)告：一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)與入庫(kù)單一起交往來(lái)會(huì)計(jì)，第三聯(lián)品檢部留存。b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗(yàn)報(bào)告：一式五聯(lián)，第一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)作為退貨依據(jù)，第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)與退貨聯(lián)一起轉(zhuǎn)交往來(lái)會(huì)計(jì)作為扣款依據(jù)，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)與退貨單一起轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，第四聯(lián)交采購(gòu)員，第五聯(lián)品檢部留存。c、車間退倉(cāng)不合格品檢驗(yàn)報(bào)告：第一聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交車間與車間退倉(cāng)單一起轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，第三聯(lián)交車間與車間退倉(cāng)單一起轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，再由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交車間成本核算員，第四聯(lián)交采購(gòu)員，第五聯(lián)品檢部留存。d、合格完工產(chǎn)品與半成品檢驗(yàn)報(bào)告：一式四聯(lián)，第一聯(lián)交車間作為入庫(kù)依據(jù)，第二聯(lián)交車間轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)作為收貨依據(jù)，第三聯(lián)交車間轉(zhuǎn)交車間成本核算員作生產(chǎn)成本核算依據(jù)，第四聯(lián)品檢部留存。F、注意事項(xiàng)：對(duì)于原物料的檢驗(yàn)，品檢員必須出具品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，也就是說(shuō)，往來(lái)會(huì)計(jì)在審核貨款時(shí)，必須有品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，否則財(cái)務(wù)拒絕付款。對(duì)于完工產(chǎn)品入庫(kù)前的檢驗(yàn)，品檢員必須填寫完工產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告，杜絕將不良品包裝入庫(kù)。對(duì)于生產(chǎn)車間退倉(cāng)的不良品，品檢部應(yīng)分清責(zé)任歸屬，對(duì)于生產(chǎn)車間自行損壞的，不良品檢驗(yàn)報(bào)告為對(duì)車間扣款的依據(jù)，對(duì)于供應(yīng)商的問(wèn)題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進(jìn)行原材料檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)做好品檢記錄，為日后對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)提供依據(jù)，品檢員在對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，也應(yīng)做好品檢記錄，為客觀評(píng)價(jià)每個(gè)部門的工作提供依據(jù)。第五篇：公司各部門工作流程公司各部門工作流程一、綜合部（一）工作流程綜合部下屬人事、采購(gòu)、后勤、倉(cāng)庫(kù)、門衛(wèi)、食堂、保潔、保衛(wèi)，各所屬部門的一切事宜需經(jīng)綜合部辦理，未經(jīng)許可，不得擅自處理，否則后果自負(fù)。公司所有的采購(gòu)、供應(yīng)的事宜，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。各部門、各崗位在無(wú)人的情況下，必須指定或委托他人負(fù)責(zé)。任何部門的應(yīng)酬事宜，必須向公司總經(jīng)理申報(bào)；總經(jīng)理不在時(shí)，向副總經(jīng)理申報(bào)。完善及檔案的存檔。（二）招聘流程普通員工：部門申請(qǐng) → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn)→ 上崗管理級(jí)： 綜合部招聘 → 總經(jīng)理面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn) → 上崗（三）離職流程普通員工：辭職報(bào)告 → 部門主管簽字 →總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→報(bào)綜合部 → 工作交接 → 財(cái)務(wù)核算→離職管理級(jí)： 辭職報(bào)告 → 總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字 → 報(bào)綜合部 → 工作交接 →財(cái)務(wù)核算 → 離職（四）請(qǐng)假、調(diào)崗、變動(dòng)工作流程綜合部、財(cái)務(wù)部、企劃部、銷售部、售后部：書面報(bào)告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經(jīng)理簽字→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→綜合部存檔生產(chǎn)部：書面報(bào)告→班組長(zhǎng)簽字→車間主任（工段長(zhǎng)）簽字→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→綜合部存檔（五）報(bào)領(lǐng)、采購(gòu)流程各部門填寫報(bào)領(lǐng)及采購(gòu)申請(qǐng)單→各部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字→綜合部聯(lián)系供應(yīng)單位→采購(gòu)部采購(gòu)→供應(yīng)單位供貨→綜合部驗(yàn)收清點(diǎn)→各部門報(bào)領(lǐng)→財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬（六）用餐接待流程各部門來(lái)客登記→接待人填寫申請(qǐng)單→部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)審核支錢→報(bào)銷或財(cái)務(wù)核算結(jié)賬。（七）付款流程采購(gòu)部采購(gòu)→開(kāi)付款通知單 → 申請(qǐng)部門主管簽字 →綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字 → 財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬（八）費(fèi)用報(bào)銷流程報(bào)銷人填寫報(bào)銷憑證 →部門主管簽字 →總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字 →財(cái)務(wù)部審核簽字后付款(九）借款流程借款人申請(qǐng) → 部門主管簽字 → 總經(jīng)理簽字 →財(cái)務(wù)部付款二、生產(chǎn)工作流程生產(chǎn)安排：由銷售部報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃 →供應(yīng)采購(gòu)→生產(chǎn)部安排生產(chǎn)生產(chǎn)的執(zhí)行情況必須采取書面形式，所有生產(chǎn)的變動(dòng)執(zhí)行由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各部門在領(lǐng)用和采購(gòu)時(shí)都要完善手續(xù)：開(kāi)領(lǐng)料單 → 部門主管簽字 → 領(lǐng)料開(kāi)采購(gòu)申請(qǐng)單 → 部門主管審批 → 供應(yīng)部執(zhí)行 →入庫(kù)驗(yàn)收 → 憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算以上各項(xiàng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、尋價(jià)，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理不在時(shí)，由指定副總經(jīng)理簽字，或事后補(bǔ)簽，但應(yīng)事先電話報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。