【正文】 銷貨小票開具：字跡每聯(lián)小票清楚，大小寫正確（小寫：0大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、萬）工整書寫在規(guī)定格內，不準涂改，開票人簽全姓名；退貨要求必須用紅筆、紅復寫紙復寫； 要求： 賬本：分賬和總賬相符，總賬和繳款單相符；總賬數(shù)量、金額與交款卡片數(shù)量、金額一致；當日的明細賬與總賬的數(shù)量和金額一致；總賬與交款卡片的發(fā)生額（進、銷、存減值等項目）要一一對應，期末庫存必須賬卡一致；下賬后及時對賬、核對賬本與實貨；一種商品用一張帳頁，不同的商品用不同的帳頁，同一價格不同品牌要用不同帳頁。同品牌、同價格商品按季節(jié)款類（商場里特定的商品如需特殊方法，需報財務科審批后方可執(zhí)行）。帳頁最后一行過次頁、第一行承前頁內不能做進、銷、存內容；過次頁、承前頁只注寫數(shù)量、金額年終盤點按盤點要求進行；（三）、單據(jù)要求每月末要求廠家以正式單據(jù)開具減值匯總，裝訂在23日交款單后，進退貨單據(jù)要有廠家和專賣經(jīng)手人簽字（簽字必須全名書寫）；商品若有調價，廠家口頭通知，需售貨員開具臨時單據(jù)，須報經(jīng)理簽字入賬；廠家三日之內將正式單據(jù)送達或郵寄至商場；對于長期變價的商品，要進行實物盤點，整批按原售價做退場，再按變價后的售價做廠進，并準確按照變價時間執(zhí)行變價后的銷售。短期內（活動期間）變價，執(zhí)行增減值的記賬；對于廠家拿走的商品：及時以退貨單據(jù)入庫；公司電子入庫與賣場入庫單據(jù)不符時及時聯(lián)系公司解決，問題不準跨月，不準任何賒欠商品形式存在；（四）、盤點：每月23日盤點；盤點必須專賣全體人員參加，帳目管理規(guī)范、帳貨相符；出具盤點表并寫出盤點分析報告；四、考勤商場 實行輪休制度每月休4天，其中2天休班辦法：1人休班，另一人上全天，給予25元誤餐費，剩余2天不休班給予150元補貼，即第三天60元，第四天90元，若休班從90元起免；不許電話請假和捎假（特殊情況除外），請假一律出具請假條；休班提前告知柜組長登記上報；休班：正常休班周一至周四，特殊情況（自己結婚、子女結婚，送孩子上大學等，視當時情況）外，一律按事假對待；五、安全、保衛(wèi)：（一）安全：早晨入場、晚上清場注意安全；防火器械衛(wèi)生干凈、擺放顯著；無影響安全的雜物堆積；防火指示燈、牌、應急燈及地貼標示完好；清場關閉電源、門窗；夏季做好防汛準備、商品加高不落地，門窗關閉勤檢查；及時勸阻、制止顧客吸煙，把煙頭清理到安全地方以免發(fā)生火災危險；防火門按規(guī)定使用，不得私自開啟、關閉，堵塞；（二）照明設施、水電使用：配電設施隨時檢查；發(fā)現(xiàn)異常及時報告；寧可做多疑檢查絕不放過安全隱患；柜組熨燙設備隨時關閉，開水器安全使用，節(jié)水、節(jié)電；開空調制冷、采暖期注意關閉窗戶避免造成能源損失；（三）燈源開關使用：燈源及時調整掌控好早晚時間；合理使用既不影響照明又要節(jié)約使用；早晨營業(yè)前如無有自然光，開后通道1排燈光照明；營業(yè)：非節(jié)假日要求：早上 10:00開貨架射燈，晚上6:30分統(tǒng)一打開射燈，在無客流時8:30關閉射燈，；節(jié)假日要求：春節(jié)打開全部燈源，其他節(jié)日視具體情況而定。第五篇：采購日常工作流程（范文）采購日常工作流程一、采購圖紙的下發(fā)在批量生產(chǎn)之前，技術部下發(fā)采購計劃及圖紙并簽字需寫明簽字日期，同時將采購內容以郵件形式發(fā)給相關采購員。對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，如有圖紙變更需收回原圖紙。如營業(yè)執(zhí)照，稅務登記，采購人員需向供應商索取公司資質，企業(yè)代碼，認證信息等，并做好保存和登記工作。二、采購合同的簽訂根據(jù)技術部或生產(chǎn)部下發(fā)的采購內容選擇13家合格的供應商進行詢價。根據(jù)詢價結果和市場價格制定合理的比價表，需說明選擇的供應商和價格的理由及交貨工期，交由公司主管簽字。（比價表見附件）根據(jù)比價表制定采購合同，合同由乙方先行簽字蓋章原件送回公司后，由主管簽字確認后方可蓋章，合同代理人必須手簽。（合同范本見附件）合同簽訂后連同計劃任務單，比價表一同交由財務保管，采購人員保留復印件。采購額小于1000元的采購任務，可根據(jù)采購計劃單直接采購，將發(fā)票或收據(jù)交給財務報賬即可。三、采購計劃的執(zhí)行根據(jù)采購合同上要求的供貨日期，采用時間段向供應商反復確認到貨日期直至物料到達我公司。采購合同執(zhí)行過程中如遇交貨延期，或供應商加工無法達到我公司技術要求時，需及時與設計部或生產(chǎn)部門溝通，制定有效的補救辦法，以免影響生產(chǎn)進行。對于大型加工件或關鍵件的生產(chǎn)進度情況要著重關注，如有必要需按照節(jié)點進度與相關人員現(xiàn)場進行監(jiān)督，以保證回廠產(chǎn)品質量和工期。四、物品回廠的處理供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(采購員一聯(lián)，財務一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期。供應商送貨過來，首先由采購人員進行物料核對，確認所來料的型號、物料名稱無誤后交給檢驗員，再次確認后簽字，并進行物料的驗收。檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出待處理單，需寫明不合格原因及不合格數(shù)量，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、質檢一聯(lián))。當拿到待處理單后，先確認是什么原因不合格，本著可以返修必須返修的原則，若是已無法返修，可先詢問一下設計工程師，確認是否影響產(chǎn)品性能，如可使用需工程師簽字認可，否則必須報廢處理。五、追加單的處理在供應商執(zhí)行合同過程中，設計或生產(chǎn)部門下發(fā)生產(chǎn)數(shù)量調整計劃，需第一時間與供應商溝通，按照原合同單價追加或消減合同金額，并簽訂合同補充協(xié)議。