【正文】 需經樣品測試及小批量試用，經測試合格后才能供貨：a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料；b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。供應商的日常管理、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條 價格確認已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經審議通過后方可執(zhí)行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；第八條 詢價、比價、競價根據(jù)物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等，向對方明確訂貨意向。在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。、付款方式、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。退貨經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。第十條 貨物驗收及付款供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。對有質量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；、外埠采購且供應商要求立即付款時；、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。第十二條 進度控制及異常反饋采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協(xié)調處理。 第十三條 質量評價就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優(yōu)選。第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第五篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責權限總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；分管領導負責物資采購的工作的審核；項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；經營部負責物資采購實施工作。四、采購原則詢價比價原則物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。物資采購原則⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關部室招標采購。審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程采購申請：經營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。供應商選擇：（1）具有合法經營主體者。（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。協(xié)議或合同簽定：（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規(guī)定與選定的供應商簽訂協(xié)議或合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。采購物品驗收：采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。七、本辦法附件：《采購申請單》《采購詢價記錄表》《采購物品驗收單》《采購流程圖》八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。