物資采購及驗(yàn)收管理制度-資料下載頁
2025-09-27 07:14本頁面
【正文】 劃，采購員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購。七、采購員要及時(shí)執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長（副科長）匯報(bào)，對(duì)于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長（副科長）負(fù)責(zé)向院長匯報(bào)并向使用科室通報(bào)。月末采購員要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長（副科長）掌握。八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時(shí)通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，防止庫存積壓。第三章 物資采購管理九、采購渠道選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購渠道。選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)后確定的經(jīng)銷商或廠家。為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購，陽光采購。不準(zhǔn)隨意采購，越權(quán)采購。十、物資定購管理采購額在50萬元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購；合同價(jià)在5萬元至50萬元實(shí)行議標(biāo)采購；合同價(jià)在5萬元以下實(shí)行比價(jià)采購。藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價(jià)局規(guī)定的價(jià)格范圍采購。衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價(jià)采購。勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購。第四章 物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。十二、物資采購合同必須按采購計(jì)劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無計(jì)劃簽訂物資采購合同。十三、簽訂物資采購合同必須經(jīng)院長審批。十四、簽訂物資采購合同必須嚴(yán)格按照國家《合同法》有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，審查審批手續(xù)齊備。第五章 物資采購質(zhì)量管理十五、選擇供應(yīng)商，對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購的物資質(zhì)量符合使用要求。十六、對(duì)質(zhì)量要求高，Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材的采購驗(yàn)收，要請使用科室現(xiàn)場測試驗(yàn)收。植入性材料按照藥監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對(duì)發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購科對(duì)訂購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購人員和保管驗(yàn)收人員對(duì)出入庫物資要把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)有質(zhì)量問題的物資及時(shí)退換。十八、對(duì)重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購科共同把好質(zhì)量關(guān)。十九、對(duì)保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購科要及時(shí)督促商家盡快處理解決。第六章 物資倉儲(chǔ)管理二十、物品在物資采購科庫房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無誤。庫內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。二十一、到貨入庫物資驗(yàn)收必須由采購員、保管員共同完成，驗(yàn)收交接手續(xù)齊全，到貨驗(yàn)收記錄填寫詳細(xì)明確。二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。二十三、物資出庫入庫單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。第七章 廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，任何科室或個(gè)人不得私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購科科長（副科長）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章 考核辦法二十八、對(duì)違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。不按照規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。超量儲(chǔ)存物資，造成資金占用的，按照超量物資價(jià)值的30%進(jìn)行考核。因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報(bào)廢的，按照實(shí)際損失價(jià)值對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。違反規(guī)定的其它情形，每次考核100—200元。二十九、對(duì)違反物資采購管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。不按照采購渠道違規(guī)采購的，按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。不按照定額限制違規(guī)采購的，考核責(zé)任人500元。三十、對(duì)違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個(gè)人，按照違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十一、對(duì)違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。對(duì)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，停止一切業(yè)務(wù)往來。Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核200元。對(duì)發(fā)生其他質(zhì)量問題的科室或個(gè)人，每次考核100—200元。三十二、對(duì)違反物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，每項(xiàng)每次考核100—200元。三十三、對(duì)違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個(gè)人進(jìn)行考核。私自處理廢舊物資的，沒收全部違規(guī)所得，并考核500元。私自外借廢舊物資的，限期收回，并每件考核100—200元。違反規(guī)定的其它情形，每次考核100元。第九章 附則三十四、本制度自2011年5月1日開始執(zhí)行。
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