原材料采購、驗收管理制度推薦閱讀-資料下載頁
2024-11-15 12:51本頁面
【正文】 530日與財務(wù)會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤點中注意有限期的物品，及時發(fā)放，減少浪費。物資的出庫領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填寫出庫單。二、出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細(xì)帳都相符。三、入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。醫(yī)院物資下送制度為了加強醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時候妥善處理。三、物資下送工作人員到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。四、庫房應(yīng)堅持物資下送制度。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。應(yīng)急物質(zhì)采購預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。一、應(yīng)急采購組織管理醫(yī)院確定機構(gòu)和人員，切實加強對本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。二、應(yīng)急采購適用范圍庫存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。三、應(yīng)急采購主體、原則、方式應(yīng)急采購實施主體。原則上辦公室是應(yīng)急采購實施主體。應(yīng)急采購有關(guān)原則。出現(xiàn)應(yīng)急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。辦公室接到通知應(yīng)在第一時間內(nèi)完成采購任務(wù)。四、應(yīng)急采購后期處臵及時查找原因。辦公室處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責(zé)任主體原則上原因，進行整改。整改措施及書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格責(zé)任追究。對造成應(yīng)急采購的責(zé)任主體及人員，予以嚴(yán)肅處理。第五篇：餐飲采購、驗收管理制度采購、驗收管理制度。、規(guī)格購買。，持請購單發(fā)票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發(fā)票上數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務(wù)、倉管存底和會計入賬。、驗收單，填寫費用報銷表，經(jīng)會計審核、部門經(jīng)理簽字，到財力部由財務(wù)部審核報銷，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)由驗收員負(fù)責(zé)。、每季會同財務(wù)部與采購員核定執(zhí)行新價，要求貨比三家，做到價廉物美。、采購員弄虛作假、假公濟私、一經(jīng)查實，從嚴(yán)懲處。財務(wù)部、部門經(jīng)理要經(jīng)常檢查驗收采購和倉管工作。
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