原材料采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度推薦閱讀-資料下載頁(yè)
2024-11-15 12:51本頁(yè)面
【正文】 530日與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一起對(duì)本月入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表報(bào)一式三份（庫(kù)房一份，后勤保障科一份，主管領(lǐng)導(dǎo)一份。）在月底盤點(diǎn)中注意有限期的物品，及時(shí)發(fā)放，減少浪費(fèi)。物資的出庫(kù)領(lǐng)用制度一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫(kù)管員認(rèn)真填寫出庫(kù)單。二、出庫(kù)單一式三聯(lián)，會(huì)計(jì)記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫(kù)單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會(huì)計(jì)、保管、科室各個(gè)物資明細(xì)帳都相符。三、入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財(cái)務(wù)科，及時(shí)傳遞，及時(shí)核實(shí)，真實(shí)反映庫(kù)存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。四、各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報(bào)送財(cái)務(wù)科一份，經(jīng)財(cái)務(wù)科核對(duì)后，對(duì)各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫(kù)準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。醫(yī)院物資下送制度為了加強(qiáng)醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時(shí)掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進(jìn)行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。二、下送物品要做到：數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當(dāng)面分清責(zé)任，又要時(shí)候妥善處理。三、物資下送工作人員到庫(kù)房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請(qǐng)單”。無“出庫(kù)申請(qǐng)單”，一律不受理。四、庫(kù)房應(yīng)堅(jiān)持物資下送制度。五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當(dāng)天內(nèi)到庫(kù)房退換。應(yīng)急物質(zhì)采購(gòu)預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲(chǔ)備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。一、應(yīng)急采購(gòu)組織管理醫(yī)院確定機(jī)構(gòu)和人員，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購(gòu)的組織管理，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。二、應(yīng)急采購(gòu)適用范圍庫(kù)存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。三、應(yīng)急采購(gòu)主體、原則、方式應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。原則上辦公室是應(yīng)急采購(gòu)實(shí)施主體。應(yīng)急采購(gòu)有關(guān)原則。出現(xiàn)應(yīng)急采購(gòu)需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。辦公室接到通知應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。四、應(yīng)急采購(gòu)后期處臵及時(shí)查找原因。辦公室處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責(zé)任主體原則上原因，進(jìn)行整改。整改措施及書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格責(zé)任追究。對(duì)造成應(yīng)急采購(gòu)的責(zé)任主體及人員，予以嚴(yán)肅處理。第五篇：餐飲采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度。、規(guī)格購(gòu)買。，持請(qǐng)購(gòu)單發(fā)票交驗(yàn)收員，驗(yàn)收員驗(yàn)看物品與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票上數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格。驗(yàn)明后，開出驗(yàn)收單，驗(yàn)收單要求小類開列，不可混合，驗(yàn)收單一式三份，財(cái)務(wù)、倉(cāng)管存底和會(huì)計(jì)入賬。、驗(yàn)收單，填寫費(fèi)用報(bào)銷表，經(jīng)會(huì)計(jì)審核、部門經(jīng)理簽字，到財(cái)力部由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，要求數(shù)目清楚，如有錯(cuò)賬、漏數(shù)由驗(yàn)收員負(fù)責(zé)。、每季會(huì)同財(cái)務(wù)部與采購(gòu)員核定執(zhí)行新價(jià)，要求貨比三家，做到價(jià)廉物美。、采購(gòu)員弄虛作假、假公濟(jì)私、一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)懲處。財(cái)務(wù)部、部門經(jīng)理要經(jīng)常檢查驗(yàn)收采購(gòu)和倉(cāng)管工作。
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