7針對檢查安全要素內(nèi)容,實際工作中的隱患-資料下載頁
2025-09-19 10:55本頁面
【正文】 3 第五篇：2016年效能監(jiān)察檢查的內(nèi)容與要素2016年效能監(jiān)察檢查內(nèi)容與要素 2016年效能監(jiān)察檢查分綜合、財務(wù)、成控與法務(wù)四個板塊，檢查要點如下： 一、綜合板塊 （一）實施方案與臺賬資料 、方案的完整性與可操作性。效能監(jiān)察實施方案包括的基本內(nèi)容：效能監(jiān)察的目的、范圍和主要內(nèi)容、機構(gòu)和人員、保障措施、步驟和工作要求、項目各部門及人員工作職責(zé)等。 ，是否還制定效能監(jiān)察子方案，如工程投標(biāo)管理、工程合同管理、工程分包管理、成本管理、勞務(wù)分包管理、材料設(shè)備采購管理、財務(wù)管理、費用管理、投資決策管理等分項實施方案。 ，是否配備效能監(jiān)察員，是否明確項目管理人員效能監(jiān)察工作職責(zé)。 。 、總公司區(qū)域局和分公司是否開展項目效能監(jiān)察檢查，并有相關(guān)記錄。 ，又要有對事的效能監(jiān)察記錄。 （二）項目決策 。 。 。 “三重一大”決策事項是否提交項目班子民主決策。如項目大額度資金的支付和使用、項目大型材料和設(shè)備采購、勞務(wù)隊伍、專業(yè)分包單位的選擇、項目重要人事安排、項目重大質(zhì)量、安全事故處理等。 （三）項目管理人員的配備 。關(guān)鍵崗位人員配備是否到位。項目經(jīng)理部關(guān)鍵崗位人員配備標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行2015年6月4日省住建廳印發(fā)的《XX省建設(shè)工程施工項目部和現(xiàn)場監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備管理辦法》和集團(tuán)項目風(fēng)險防范手冊中“項目經(jīng)理部關(guān)鍵崗位人員配備標(biāo)準(zhǔn)”，國內(nèi)其他省份也有同樣的相關(guān)規(guī)定。 ，堅決取締家族項目部。 （四）項目管理制度 。項目管理制度包括項目辦公管理制度（門衛(wèi)、宿舍、食堂、辦公室、倉庫、財務(wù)、成本等管理制度）和施工現(xiàn)場管理制度（質(zhì)量安全、現(xiàn)場文明、現(xiàn)場材料、設(shè)備、施工用電，危險源管理等管理制度）。 ，還要建立可操作的子制度。如財務(wù)管理制度有現(xiàn)金、備用金、借款、資金支付等子制度。成本管理制度由簽證、成本分析、內(nèi)部結(jié)算等子制度。 。 。 ，并及時組織學(xué)習(xí)。 （五）職工群眾利益維護(hù)與保障 ，項目部外聘的員工是否及時簽訂完成一定工作量的勞動合同。 。 ，是否按規(guī)定應(yīng)發(fā)的勞保用品足額發(fā)放，并且要有發(fā)放記錄。 （六）工程項目質(zhì)量安全、。 ，2%的安全文明措施費必須投入到位。 、質(zhì)量保證體系、制度和措施是否建立健全。 。質(zhì)量安全事故是否按照“四不放過”的原則處理到位。 。 （七）項目廉政建設(shè) ，并上墻。 ，是否有針對性和可行性。 ，施工單位負(fù)責(zé)人是否與項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話，并簽訂廉潔從諾書；項目負(fù)責(zé)人是否與勞務(wù)分包、專業(yè)分包負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話；項目負(fù)責(zé)人是否與勞務(wù)分包、專業(yè)分包單位及材料供應(yīng)商簽訂廉政協(xié)議，或在經(jīng)濟(jì)協(xié)議中明確廉政條款。 。 二、財務(wù)板塊 （一）委派會計手續(xù)是否齊全，是否按要求、按流程進(jìn)行委派，會計、出納人員是否有會計證。 （二）項目是否制定財務(wù)管理制度，是否細(xì)化了資金、核算、借款等方面的管理制度并切實執(zhí)行。 （三）資金支付 ，是否納入資金管理系統(tǒng)，是否每月對賬、是否制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ，備用金是否及時沖帳，是否有現(xiàn)金盤點表。 ，資金支付時是否按流程完整執(zhí)行。 ，是否存在套取資金的情況。 （四）會計核算 ，會計科目是否按要求設(shè)計。 。 。 （五）、設(shè)備盤點是否與財務(wù)一致。 、結(jié)算與預(yù)算的溝通是否到位，財務(wù)反映的成本是否真實。 。 三、成控板塊 （一）材料出入庫驗收臺賬是否齊全 、費用匯總表（材料品種規(guī)格、數(shù)量、單價、金額）。 、材料入庫驗收單、領(lǐng)料單。 ，料賬員定期盤存情況。 （二）工程進(jìn)度計劃（費用）（合同內(nèi)、合同外）。 、已批進(jìn)度費用匯總表。 ，并將結(jié)果反饋給項目領(lǐng)導(dǎo)，為調(diào)整進(jìn)度費用分配計劃提供依據(jù)。 （三）是否定期進(jìn)行成本分析和預(yù)算 、單價與預(yù)算主要材料數(shù)量、單價對比分析（表） 、單價與預(yù)算相對應(yīng)分項的對比分析（表） （表）（表） （四） 四、法務(wù)板塊 （一）項目印章管理 （二）合同簽訂及履行情況 、勞務(wù)分包、大宗材料采購、設(shè)備租賃等合同是否由公司對外訂立合同 、違約金約定是否合理 （三）項目訴訟情況 （仲裁）案件 、標(biāo)的額、損失情況 （四）誠信合規(guī)工作情況 第24頁 共24頁
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