7學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)收支管理的自查報(bào)告-資料下載頁
2025-09-17 09:11本頁面
【正文】 作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對本次自查思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理方面，工作實(shí)在，各項(xiàng)制度基本健全，并能得到很好的落實(shí)。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)控的長效機(jī)制，努力做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作，力爭再上新臺(tái)階。 五、自查中存在的問題及整改措施 有些規(guī)章制度不完善，制度陳舊，不適合現(xiàn)在的財(cái)務(wù)管理 體系。在這次自查中，對現(xiàn)有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。 對會(huì)計(jì)人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自 查中，根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，明確獎(jiǎng)罰規(guī)定，將此作為年終考核的重要一項(xiàng)。 財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督 制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的 要求，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。 第5頁 共
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