6物資采購領(lǐng)用管理制度-資料下載頁
2024-09-25 21:29本頁面
【正文】 房。 安全帽。因工作需要去工地出差必須領(lǐng)用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價賠償。 工作服。每人限領(lǐng)一件。 二、勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標準及周期進行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購部應嚴格按照勞保用品配發(fā)標準辦理出庫手續(xù)。 三、每月1日5日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領(lǐng)取。 四、采購部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺帳，出入必須與財務(wù)倉庫數(shù)量相符。 五、職工領(lǐng)用勞保用品時，需履行領(lǐng)用登記手續(xù)，否則不予發(fā)放。 六、員工在職因變換工種崗位時，勞保用品發(fā)放標準按新工種標準發(fā)放。 第十二條勞保用品的使用及回收 一、勞保用品的使用實行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。 勞保用品在使用過程中，應正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品； 應做好清洗、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)，在規(guī)定有限使用期間，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞現(xiàn)象，個人進行賠償。 二、勞保用品必須做到勞動保護專用。 三、為提高各部門工作人員對保護好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費，需對部分領(lǐng)取物資收取押金。收取標準如下 線手套（押金10元） 安全繩（押金50元） 工作牌（押金10元） 電焊手套（押金30元） 安全帽（押金50元） 工作服（押金100元） 備注。以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。 第五篇：物資采購、領(lǐng)用管理制度物資采購、領(lǐng)用管理制度 一、物資采購管理制度 （一）常用物資的采購 采購計劃的擬訂。行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計劃，交行政辦公室主任。 計劃審批與采購。行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。 物資驗收。行政辦公室?guī)旃芪膯T驗收貨物必須認真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時還要認真核對審批計劃和實物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負責人反映。 物資入庫與掛賬。采購人員每月必須及時將發(fā)票或隨貨同行交財務(wù)部審核及辦理入庫手續(xù)，并按財務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報銷手續(xù)。 （二）非常用物資的采購 各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在1000元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。 行政辦公室按領(lǐng)導審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。 （三）物資采購的管理 物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。 常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報后勤副院長審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。 嚴格實行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不 得超過一個月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。 庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負其責。 二、科室物資領(lǐng)用管理制度 （一）計劃審批與發(fā)放 計劃申報。各領(lǐng)物科室每月25日前，必須將下月物資領(lǐng)用計劃單交行政辦公室，計劃單中應詳細注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。 計劃審批。常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。 物資發(fā)放。行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。 （二）領(lǐng)用物資的管理 各科室領(lǐng)用物資必須是當月編制次月計劃，按月計劃領(lǐng)用，對每月各種物資的使用量應做出合理預算，保留足夠的應急物資，每個科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。 各相關(guān)科室應嚴格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。 各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各100元，并全院通報批評。 第22頁 共22頁
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