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c10m9c10a2b2內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁

2025-07-13 20:11本頁面

【導(dǎo)讀】否得到有效實(shí)施與保持，特制定本程序。內(nèi)部審核每年進(jìn)行兩次，由質(zhì)量管理課制定M9QRC10A14D1《年度內(nèi)部審核計劃》，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核頻次。核的方法等內(nèi)容。核、總經(jīng)理批準(zhǔn),提前3天通知被審核部門，被審核部門到時應(yīng)選派有關(guān)人員配合審核。持工作的獨(dú)立性。由管理者代表組織各部門代表評定。評定合格的列入M9QRC10A17D1《內(nèi)部審核員名。內(nèi)部審核員應(yīng)按《內(nèi)部審核計劃》規(guī)定實(shí)施審核，各有關(guān)部門應(yīng)積極配合。是否存在類似情況；合項報告》的“糾正措施”欄內(nèi)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并寫明日期；結(jié)果記入《不符合項報告》。保存M9QRC10A21D1《內(nèi)部審核報告發(fā)放記錄》。

　　

【正文】《不符合項報告》 M9QRC10A19D1 《內(nèi)部審核報告》 M9QRC10A20D1 《不符合項分布表》 M9QRC10A21D1 《內(nèi)部審核報告發(fā)放記錄》大連冰山金屬加工有限公司 20xx0519 發(fā)布第 1 版第 0 次修改 M9CC10A2B2 第 5 頁共 5 頁 7 流程圖制定年度審核計劃組成審核組制定審核計劃（質(zhì)量管理課）審核前準(zhǔn) 備（審核組收集資料）末次會議編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施首次會議現(xiàn) 場審核開具不符合報告跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評審記錄存檔分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報告審核實(shí) 施

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