工程物資采購管理辦法范文大全_-資料下載頁
2024-09-21 18:32本頁面
【正文】 主招標(biāo)采購的物資，由采購委員會指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理 ，申請實施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計人員等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評標(biāo)人員簽字方可生效。 第十五條驗收和入庫 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用物資由總務(wù)庫管人員負(fù)責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。 儀器設(shè)備要使用科室、審計人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有全體 第 6 頁 共 6 頁 驗收人員簽名。 第十六條資金支付 物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、驗收人、總務(wù)科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。 第七章附則 第十七條采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時調(diào)離采購工作崗位。 第十八條其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。 第十九條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的 ，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。
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