【正文】 一、自查情況 成立臨時(shí)檢查組，由質(zhì)量部經(jīng)理牽頭，生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、各班組長(zhǎng)參加，對(duì)原材料的購(gòu)置、膠料的混煉、半成品的制造、工藝的執(zhí)行等方面進(jìn)行全 面檢查。從檢查情況看，公司的產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，具體表現(xiàn)在： 公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量建立了以常務(wù)經(jīng)理為首的質(zhì)量崗位責(zé)任制度，常務(wù)經(jīng)理是產(chǎn)品質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人，工程師是技術(shù)負(fù)責(zé)人，各部門按質(zhì)量手冊(cè)承擔(dān)各自的質(zhì)量職能。在質(zhì)量責(zé)任制的基礎(chǔ)上與各部門、各車間負(fù)責(zé)人簽訂質(zhì)量保證書，明確各崗位質(zhì)量職能、權(quán)限和責(zé)任，每周開展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析活動(dòng)，掌握工作質(zhì)量動(dòng)態(tài)，全面控制各部門、各車間工作質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量。 樹立全員質(zhì)量意識(shí)，實(shí)行質(zhì)量 “ 一票否決權(quán) ” 并采用風(fēng)險(xiǎn)工資制等經(jīng)濟(jì)手段來(lái)輔助工作質(zhì)量崗位責(zé)任制的實(shí)施。 在嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任的同時(shí)，公司對(duì)質(zhì)量誠(chéng)信也提出了更高的要求，公司銷售部作為企業(yè)誠(chéng)信工作的主管部門，實(shí)施誠(chéng)信制度的建設(shè)，組織管理人員及業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次誠(chéng) 第 20 頁(yè) 共 23 頁(yè) 信工作匯報(bào)。公司要求日常工作必須做到：（ 1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（ 2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。（ 3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛。（ 4）登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。（ 5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī) 定的合同行為，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（ 6）參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。（ 7）負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。 為了加強(qiáng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量及可追溯性，公司建立質(zhì)量追溯機(jī)制，不論是公司采購(gòu)的原材料、半成品、成品及倉(cāng)儲(chǔ)或使用過(guò)程中的產(chǎn)品，都具備可追溯的條件。主要從以下幾方面做起：（ 1）生產(chǎn)部門在產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)及成品全過(guò)程使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品，使其具備可追溯性。根據(jù)生產(chǎn)記錄追溯到原輔料添加量、配料人、配料時(shí)間、操作人及工作時(shí)間運(yùn)行狀態(tài)等。（ 2）銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)，并保留所有客戶或用戶的 信息。負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品銷售過(guò)程的追溯工作及受安全危害影響產(chǎn)品的回收。（ 3）根據(jù)《包裝記錄》可追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)班組、包裝人、檢驗(yàn)人等。在發(fā)貨單上注明用戶名稱、規(guī)格型號(hào)、發(fā)往地區(qū)，以便追溯產(chǎn)品的流向。（ 4）當(dāng)公司決定召回產(chǎn)品后，銷售部提供產(chǎn)品去向、批次量，由銷售部發(fā)放產(chǎn)品召回通知，由銷售人員通知用戶。（ 5）由銷售部通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員與用戶溝通，對(duì)未 第 21 頁(yè) 共 23 頁(yè) 出售或使用的產(chǎn)品要分開存放，做好標(biāo)記，防止丟失，并清點(diǎn)數(shù)量；已使用的產(chǎn)品由公司按原規(guī)格另行加工生產(chǎn)，派工程技術(shù)人員實(shí)地進(jìn)行更換。（ 6）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品的處理，組織工程技 術(shù)人員對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，能改做它用的產(chǎn)品，改做它用，不能改做它用的產(chǎn)品，報(bào)廢處理。 二、存在的問(wèn)題 此次大檢查，公司上下都十分重視，雖然總體情況較好，但是從中仍然暴露出一些問(wèn)題，具體如下： 部分工人對(duì)工藝執(zhí)行不到位； 工裝的擺放不規(guī)范； 日常工作站原材料領(lǐng)取不能及時(shí)的開票，造成月末盤庫(kù)不準(zhǔn)確； 膠管內(nèi)膠偏芯、外觀不良等； 三、今后的工作 及時(shí)整改，嚴(yán)格督查。對(duì)此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改方案，并責(zé)令責(zé)任 人、責(zé)任班組抓緊整改，確保整改落實(shí)到位，尤其是對(duì)存在質(zhì)量隱患的，必須跟蹤監(jiān)管，堅(jiān)持絕不放過(guò)的原則，明確專人督查，責(zé)任人整改落實(shí)到位。對(duì)整改不力或整改不到位的責(zé)任人一律從重處罰。 完善機(jī)制，長(zhǎng)效管理。進(jìn)一步督促各班組樹立規(guī)范管理意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證體系，確保現(xiàn)場(chǎng)管理人員到崗到位，落 第 22 頁(yè) 共 23 頁(yè) 實(shí)措施，明確責(zé)任，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，促進(jìn)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展。 抓典型、樹新風(fēng)。各班組進(jìn)場(chǎng)前明確質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或超出規(guī)范的班組，進(jìn)行嚴(yán)格從重處罰。對(duì)質(zhì)量意識(shí)高、成型質(zhì)量好的班組給予獎(jiǎng)勵(lì)，以此來(lái)約束和激勵(lì)各作業(yè) 班組提高質(zhì)量意識(shí)。 山西杜莊橡膠制品有限公司 2024 年 9 月 27 日 第五篇：工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)自查報(bào)告工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)自查自糾報(bào)告 各檢查組： 在收到 XX市水務(wù)局下發(fā)的關(guān)于開展 2024年在建水務(wù)工程質(zhì)量與安全檢查的通知及深水質(zhì)監(jiān)（ 2024） 99 號(hào)文件后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開了公司辦公會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神按照檢查內(nèi)容開展自查自糾工作，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量與安全問(wèn)題及時(shí)采取整改措施，消除隱患并記錄在案。 會(huì)議召開后，公司按照工作部署，逐項(xiàng)落實(shí)，成 立了以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的檢查組，及時(shí)整理了工程信息和資料，同時(shí)向項(xiàng)目部傳達(dá)了文件精神，并于 4 月 10 日－ 5 月 4 日對(duì)我公司的所有在建工程項(xiàng)目進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，在檢查過(guò)程中，對(duì)照文件精神和檢查內(nèi)容，仍然或多或少發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量問(wèn)題和安全隱患： 左岸巡河路富士康下河路口擋土墻面有麻面； 第 23 頁(yè) 共 23 頁(yè) 左岸富士康防洪墻有少量錯(cuò)抬； 右岸羅田泵站石籠網(wǎng)護(hù)坡密實(shí)度不夠； 安全帽配戴不齊； 部分工程現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電亂拉，亂接現(xiàn)象較嚴(yán)重；配電系統(tǒng)不規(guī)范； 部分工程 樓梯及臨邊洞口無(wú)防護(hù)欄桿； 在檢查中公司對(duì)項(xiàng)目部存在的質(zhì)量、安全隱患進(jìn)行了通報(bào)，并下發(fā)了隱患通知書和整改通知書，要求項(xiàng)目部必須在 5 月 3 日前完成整改，公司在 5 月 4 日將再次檢查落實(shí)情況，仍未整改落實(shí)的，將按公司的有關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。到目前，經(jīng)安全科和工程科人員的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已基本落實(shí)整改，但與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化仍有很大差距。 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司茅洲河流域水環(huán)境綜合整治工程 中下游段干流綜合整治工程三標(biāo)段 2024 年 4 月 20 日