【導讀】xxxxx商品砼有限責任公司試驗室。20xx年7月1日發(fā)布20xx年8月1日實施。質量手冊文件編號：XXXX-SC-01-20xx第1頁共2頁。主題：目錄第1版第0次修訂頒布日期：20xx年7月1日

　　

【正文】 件。記錄分為技術記錄和質量記錄兩種。 質量記錄 質量記錄表明質量要求得到滿足的程度，同時也為管理體系要素運行的有效性和質量活動的可追溯性提供客觀證據，并為實施預防和糾正措施提供依據。客觀、真實、準確、及時地做好質量記錄是全體員工必須遵守的準則。質量記錄應包括內部審核和管理評審的報告及糾正 和預防措施的記錄。記錄執(zhí)行 XXXXPF0920xx《記錄和檔案管理程序》。 技術記錄 檢測人員應認真填寫檢測活動中所有觀測到的原始數據和現象。每項檢測記錄應包含足夠的信息，以便識別不確定度的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復現。原始記錄應當字跡工整、清晰，內容齊全，不得省略與涂改。記錄應包括負責抽樣的人員、從事各項檢測人員和結果校核人員的簽字或標識。 檢測觀察數據、結果和計算值應在工作活動時予以現場記錄，并能按照特定任務分類識別。 校核人員應對試驗人員填寫的原始記錄進行認真系統(tǒng)的審核，以保證原始記錄的真實有效性。當記錄出現錯誤時，由原記錄人員 杠改 ． ． 并保持原記錄仍可辨認，即在原廢除的數據 (或文字 )上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人的名章后，再在錯誤記錄的右上角填寫正確的有效的數據 (或文字 )。對電子存儲的記錄也應采取同等措施，以避免原始數據的丟失或改動。 記錄保存 技術負責人負責本公司試驗室檢測活動記錄的管理，質量負責人和資料員協(xié)助做好質量記錄和檔案的管理。所有記錄應以便于存取的方式存放和保存在具有防止損壞、變質、丟失等適宜環(huán)境 的設施中。對所有記錄應予安全保護和保密。另外，還應建立相應的程序來保護和備份以電子形式存儲的記錄，防止未經授權的侵入或修改，并明確規(guī)定記錄的保 本 資料來自 存期。 支持文件 XXXXPF0920xx《記錄和檔案管理程序》。 本 資料來自 內部審核 總則 為保持管理體系運行的有效性，必須定期和不定期的對管理體系運行的符合性 和有效性進行獨立的、系統(tǒng)的檢查，使管理體系按照要求運行，并實現自我完善的功能，以達到預防和降低檢測風險的目的。管理體系的內部審核由質量負責人制定計劃并組織實施。 內審要求 為保證管理體系持續(xù)地適應外部要求，每年有計劃地安排管理體系年度常規(guī)內部審核，審核范圍包含管理體系的全部要素。當遇到質量問題時，應及時安排對管理體系相關內容的審核。審核應由經過培訓和具備資格的內審員來執(zhí)行，但內審員不應審核自己從事的工作。內審員對要求整改的問題實施監(jiān)督檢查，保證在議定的期限內完成整改。內審員對整改實施的結果還應 進行跟蹤，并對整改措施實施的有效性進行驗證，直至驗證有效為止。 內審的實施 審核工作由質量負責人在審核前制定出詳細的內審實施計劃，經公司總經理批準后，按時間和對象實施審核。審核中應做好審核記錄，依據審核標準認真檢查和核對事實，分析不符合的原因和不符合的事實。內審員對采取的整改和糾正措施的實施進行跟蹤驗證。審核中如對發(fā)給委托人檢測結果的正確性和有效性表示懷疑時，則質量負責人應立即書面通知可能受到影響的所有有關方。審核的實施應執(zhí)行 XXXXPF1020xx《管理體系內部審核程序》。 支持文件 XXXXPF1020xx《管理體系內部審核程序》。 質量手冊 文件編號： XXXXSC1720xx 第 1 頁 共 1 頁 主題 ： 管理要求 ： 內部審核 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 本 資料來自 管理評審 評審目的 管理評審是對本公司試驗室管理體系運行的適應性進行評價。通過管理評審，對公司管理體系中不相適應的部分進行必要的改進，使管理體系更有效地運行。 評審要求 管理評審由本公司試驗室總經理主持，技術負責人和質量負 責人必須參加，其他人員可有選擇的參加或列席。管理評審以會議形式，分析研究內審結果和其它有關管理體系的重要變化以及聽取委托人的要求，并對管理體系的調整和改動做出決定。公司總經理每年至少對試公司的管理體系組織一次評審，如遇特殊情況也可臨時安排評審。管理評審內容如下： (1) 質量方針的貫徹情況與質量目標的實現情況； (2) 政策和程序的適用性； (3) 管理和監(jiān)督人員的報告； (4) 近期內部審核的結果； (5) 糾正措施和預防措施； (6) 由外部機構進行的評審結果； (7) 試驗室間比對或能力驗證的結果； (8) 工作量和工作類型的變化； (9) 客戶的反饋意見； (10) 客戶投訴； (11) 改進的建議 (12) 其他相關因素，如質量控制活動、資源以及員工培訓等。 質量手冊 文件編號： XXXXSC1820xx 第 1 頁 共 2 頁 主題 ： 管理要求 ： 管理審核 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 本 資料來自 質量手冊 文件編號： XXXXSC1820xx 第 2 頁 共 2 頁 主題 ： 管理要求 ： 管理審核 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 評審的實施 評審的組織與實施由公司總經理做出計劃和安排，由辦公室負責人召集。參加人員應事前根據公司總經理的要求準備評審的文件，評審用的文件必須包括內審匯 總報告和委托人意見反饋。當遇法律、法規(guī)、檢測標準、體系標準發(fā)生變化，外審結果和能力驗證成績不夠理想，或遇重大檢測事故等情況發(fā)生時，則由質量負責人或技術負責人準備相應的評審文件。評審重點對管理體系的適應性做出判定，并提出對現行體系的調整、修改、補充、完善的具體實施意見。評審中由辦公室負責人記錄評審過程，并寫出評審報告。該報告經質量負責人審核后公司總經理批準。管理評審實施執(zhí)行 XXXXPF1120xx《管理評審程序》。 整改措施 管理評審時應記錄評審中發(fā)現的問題和由此采取的整改措施。技術負責人 應確保這些措施在適當和約定的時間內得到實施。 支持文件 XXXXPF1120xx《管理評審程序》 本 資料來自 質量手冊 文件編號： XXXXSC1920xx 第 1 頁 共 1 頁 主題 ： 技術 要求 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 第五章 技術要求 本公司試驗室為提供給客戶的“產品”是檢測報告的檢測數據和結果，而測量不確定度是表征測量結果質量的參數。因此，公司的技術要求就是對本公司試驗室所作檢測的總的測量不確定度有影響的各個因素的控 制要求，確保出具技術上有效（即正確可靠），測量不確定度滿足要求的測量數據，是本公司試驗室為客戶提供良好服務的最基本任務。決定檢測正確性和可靠性，即對總的測量不確定度有影響有以下因素： (1) 人員技術水平； (2) 設施和環(huán)境條件的控制； (3) 檢測方法及方法有效性的確認； (4) 設備和消耗性材料技術條件的控制； (5) 測量的溯源的有效性； (6) 抽樣方案的正確性和所抽樣品的代表性； (7) 檢測物品的制備。 由于上述因素對總測量不確定度都會有影響，雖然這種影響對（各類）檢測之間明顯不同，但公司負責 人在檢測方法及程序制定、人員培訓和考核、選擇和校準所用設備時，應充分考慮這些因素。 由于上述因素對總的測量不確定度的影響在各類檢測之間有很大的差異，因此公司應充分重視測量不確定度的評定，從中鑒別上述因素對不同檢測項目總的測量不確定度影響的大小，并據此采取相應措施加強對其中影響較大因素的有效控制。 本 資料來自 質量手冊 文件編號： XXXXSC2020xx 第 1 頁 共 3 頁 主題 ： 技術 要求 ：人員 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 人員 總則 一切工作都需要人的參與，無論管理體系建立和有效運行，還是技術活動的有效控制均要求本公司試驗室人員具有良好的技術素質、質量風險意識、法制和服務觀念。只有具備上述條件，才能保證檢測工作的質量。為達到本公司試驗室的質量目標，本公司試驗室配備了足夠和合格的人力資源，確保所有操作專門設備、從事檢測以及評價結果和簽署檢測報告人員的能力，并對從事特定工作的人員，按照要求根據相應的教育、培訓、經驗和可證明的技能進行資格確認，對技術人員的能力進行適時的培訓和資格考試，以保持人力資源始終滿足本公司試驗室向客戶提供合格技術服務 的要求。對在培員工的使用，還安排了適當的監(jiān)督。 人員構成 公司總經理根據檢測范圍設立專業(yè)檢驗室，每個檢測項目至少配備 2 名檢驗人員，本公司試驗室人員配備詳見《公司試驗檢測人員一覽表》。 本公司試驗室所有檢驗人員均須持證上崗。因本公司試驗室人員較少，工作人員均一專多能，一人多證。 關鍵人員的任職條件 (1) 技術負責人 a) 具有工程師以上技術職稱，從事本專業(yè)工作 5 年以上； b）在工作經歷中至少要包括 5 年的有關檢測或檢測管理方面工作的經歷。 (2) 質量負責人 a) 具有工程師以上技術職 稱，從事本專業(yè)工作 5 年以上； b）從事質量管理工作 5 年以上。 (3) 授權簽字人 a) 具有工程師以上技術職稱，從事本專業(yè)工作 5 年以上； b）在工作經歷中至少要包括 5 年的有關檢測或檢測管理方面工作的經歷。 c）熟悉相應的檢測管理程序、報告的核查程序； 本 資料來自 d）掌握有關的檢測項目限制范圍； 質量手冊 文件編號： XXXXSC2020xx 第 2 頁 共 3 頁 主題 ： 技術 要求 ：人員 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 e）掌握有關儀器設備的校準狀態(tài)； f）具有對相關檢測 結果進行評定的能力； g）熟悉認可準則及相關技術文件要求。 (4) 內審員 a) 具有工程師以上 (含工程師 )技術職稱； b）至少有 5 年檢測等方面技術與管理的工作經歷； c）經過培訓，并取得內審員資格 (應有資格證書 )。 (5) 檢測室主任 a) 具有大專學歷，從事本專業(yè)工作 5 年以上。 b) 具有工程師以上 (含工程師 )技術職稱； c）具有 5 年以上有關檢測或檢測管理方面工作的經歷和經驗； d）使用有關標準的經驗和根據具體的要求應用合適的標準的能力； e）掌握有關的檢測項目限制范圍； f）掌握有關儀器設備的校準狀 態(tài)； g）具備整理分析檢測結果的經驗和能力； h）具有保持工作記錄和準備常規(guī)報告的能力。 (6) 監(jiān)督員 a) 熟悉各項檢測的方法、程序，了解檢測工作的目的，知道如何評價檢測結果。 b）具有有關材料、測試過程和工作環(huán)境的知識； c）具有整理分析檢測數據結果的經驗和能力； d）具有使用有關標準的經驗和在無合適標準的情況下有制定正確的操作過程的能力； e）具有提出最終嚴謹的測試報告的能力； g）具有監(jiān)督檢測質量的能力。 人員的教育和培訓 為實現 本公 司試 驗室 人員 的有 效管 理與 優(yōu)化 配置， 公司 心制 定并 執(zhí)行XXXXPF1220xx《員工培訓和考核程序》，確保從事檢測工作的人員接受適當的教育 本 資料來自 和培訓，其技能、經驗和意識等方面能夠勝任所承擔的工作。培訓分為兩種，即崗前培訓和在職培訓。 質量手冊 文件編號： XXXXSC2020xx 第 3 頁 共 3 頁 主題 ： 技術 要求 ：人員 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 崗前培訓 本公司試驗室員工的崗前培訓由技術負責人負責。凡新進本公司試驗室的工作人員，應先進行培訓，以便了解管理體系管理程序和掌握操作技能等。經考 核合格后，持證上崗。 在職培訓 凡新增檢測項目或標準被修訂，對檢測技術提出新要求時，公司應及時對相關人員進行培訓。技術負責人應充分考慮本公司試驗室當前和預期的任務，每年初制定一份內容完整且可實施的員工培訓計劃，培訓計劃經公司總經理批準后交辦公室保存，并由辦公室組織實施培訓，并評價這些培訓活動的有效性。在職員工必須定期接受相關課程的培訓或教育，經考核合格后才可獲準上崗。造成檢測事故的員工必須接受系統(tǒng)的培訓，如經培訓仍然達不到要求的應予以辭退。員工培訓執(zhí)行 XXXXPF1220xx《員工培訓 和考核程序》。 人員的監(jiān)督和考核 公司對檢測操作人員實施上崗資質考核制度，考核分理論筆試和檢測操作兩部分。兩項考核應達到預定成績，如沒有達到預定成績者，實施加倍培訓，如再達不到上崗要求，則予以換崗。對已取得社會資質的檢測人員可只安排檢測操作的考核。對上述人員所做的檢測工作應進行適當而有效的監(jiān)督，以確保這些人員能依據本公司試驗室的管理體系要求進行工作。員工考核執(zhí)行 XXXXPF1220xx《員工培訓和考核程序》。 人員技術檔案 辦公室為員工保存一份完整的個人技術經歷文件，建立一份相 應的技術檔案，以便需