【導(dǎo)讀】xxxxx商品砼有限責(zé)任公司試驗(yàn)室。20xx年7月1日發(fā)布20xx年8月1日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：XXXX-SC-01-20xx第1頁(yè)共2頁(yè)。主題：目錄第1版第0次修訂頒布日期：20xx年7月1日

　　

【正文】 件。記錄分為技術(shù)記錄和質(zhì)量記錄兩種。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄表明質(zhì)量要求得到滿足的程度，同時(shí)也為管理體系要素運(yùn)行的有效性和質(zhì)量活動(dòng)的可追溯性提供客觀證據(jù)，并為實(shí)施預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)?？陀^、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好質(zhì)量記錄是全體員工必須遵守的準(zhǔn)則。質(zhì)量記錄應(yīng)包括內(nèi)部審核和管理評(píng)審的報(bào)告及糾正 和預(yù)防措施的記錄。記錄執(zhí)行 XXXXPF0920xx《記錄和檔案管理程序》。 技術(shù)記錄 檢測(cè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)活動(dòng)中所有觀測(cè)到的原始數(shù)據(jù)和現(xiàn)象。每項(xiàng)檢測(cè)記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便識(shí)別不確定度的影響因素，并保證該檢測(cè)在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)。原始記錄應(yīng)當(dāng)字跡工整、清晰，內(nèi)容齊全，不得省略與涂改。記錄應(yīng)包括負(fù)責(zé)抽樣的人員、從事各項(xiàng)檢測(cè)人員和結(jié)果校核人員的簽字或標(biāo)識(shí)。 檢測(cè)觀察數(shù)據(jù)、結(jié)果和計(jì)算值應(yīng)在工作活動(dòng)時(shí)予以現(xiàn)場(chǎng)記錄，并能按照特定任務(wù)分類識(shí)別。 校核人員應(yīng)對(duì)試驗(yàn)人員填寫(xiě)的原始記錄進(jìn)行認(rèn)真系統(tǒng)的審核，以保證原始記錄的真實(shí)有效性。當(dāng)記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，由原記錄人員 杠改 ． ． 并保持原記錄仍可辨認(rèn)，即在原廢除的數(shù)據(jù) (或文字 )上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人的名章后，再在錯(cuò)誤記錄的右上角填寫(xiě)正確的有效的數(shù)據(jù) (或文字 )。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。 記錄保存 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司試驗(yàn)室檢測(cè)活動(dòng)記錄的管理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和資料員協(xié)助做好質(zhì)量記錄和檔案的管理。所有記錄應(yīng)以便于存取的方式存放和保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜環(huán)境 的設(shè)施中。對(duì)所有記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。另外，還應(yīng)建立相應(yīng)的程序來(lái)保護(hù)和備份以電子形式存儲(chǔ)的記錄，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改，并明確規(guī)定記錄的保 本 資料來(lái)自 存期。 支持文件 XXXXPF0920xx《記錄和檔案管理程序》。 本 資料來(lái)自 內(nèi)部審核 總則 為保持管理體系運(yùn)行的有效性，必須定期和不定期的對(duì)管理體系運(yùn)行的符合性 和有效性進(jìn)行獨(dú)立的、系統(tǒng)的檢查，使管理體系按照要求運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)自我完善的功能，以達(dá)到預(yù)防和降低檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的。管理體系的內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定計(jì)劃并組織實(shí)施。 內(nèi)審要求 為保證管理體系持續(xù)地適應(yīng)外部要求，每年有計(jì)劃地安排管理體系年度常規(guī)內(nèi)部審核，審核范圍包含管理體系的全部要素。當(dāng)遇到質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)安排對(duì)管理體系相關(guān)內(nèi)容的審核。審核應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和具備資格的內(nèi)審員來(lái)執(zhí)行，但內(nèi)審員不應(yīng)審核自己從事的工作。內(nèi)審員對(duì)要求整改的問(wèn)題實(shí)施監(jiān)督檢查，保證在議定的期限內(nèi)完成整改。內(nèi)審員對(duì)整改實(shí)施的結(jié)果還應(yīng) 進(jìn)行跟蹤，并對(duì)整改措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，直至驗(yàn)證有效為止。 內(nèi)審的實(shí)施 審核工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在審核前制定出詳細(xì)的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按時(shí)間和對(duì)象實(shí)施審核。審核中應(yīng)做好審核記錄，依據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查和核對(duì)事實(shí)，分析不符合的原因和不符合的事實(shí)。內(nèi)審員對(duì)采取的整改和糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核中如對(duì)發(fā)給委托人檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性表示懷疑時(shí)，則質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即書(shū)面通知可能受到影響的所有有關(guān)方。審核的實(shí)施應(yīng)執(zhí)行 XXXXPF1020xx《管理體系內(nèi)部審核程序》。 支持文件 XXXXPF1020xx《管理體系內(nèi)部審核程序》。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXSC1720xx 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主題 ： 管理要求 ： 內(nèi)部審核 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 本 資料來(lái)自 管理評(píng)審 評(píng)審目的 管理評(píng)審是對(duì)本公司試驗(yàn)室管理體系運(yùn)行的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)公司管理體系中不相適應(yīng)的部分進(jìn)行必要的改進(jìn)，使管理體系更有效地運(yùn)行。 評(píng)審要求 管理評(píng)審由本公司試驗(yàn)室總經(jīng)理主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù) 責(zé)人必須參加，其他人員可有選擇的參加或列席。管理評(píng)審以會(huì)議形式，分析研究?jī)?nèi)審結(jié)果和其它有關(guān)管理體系的重要變化以及聽(tīng)取委托人的要求，并對(duì)管理體系的調(diào)整和改動(dòng)做出決定。公司總經(jīng)理每年至少對(duì)試公司的管理體系組織一次評(píng)審，如遇特殊情況也可臨時(shí)安排評(píng)審。管理評(píng)審內(nèi)容如下： (1) 質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； (2) 政策和程序的適用性； (3) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； (4) 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； (5) 糾正措施和預(yù)防措施； (6) 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審結(jié)果； (7) 試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果； (8) 工作量和工作類型的變化； (9) 客戶的反饋意見(jiàn)； (10) 客戶投訴； (11) 改進(jìn)的建議 (12) 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)等。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXSC1820xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 ： 管理要求 ： 管理審核 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 本 資料來(lái)自 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXSC1820xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題 ： 管理要求 ： 管理審核 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 評(píng)審的實(shí)施 評(píng)審的組織與實(shí)施由公司總經(jīng)理做出計(jì)劃和安排，由辦公室負(fù)責(zé)人召集。參加人員應(yīng)事前根據(jù)公司總經(jīng)理的要求準(zhǔn)備評(píng)審的文件，評(píng)審用的文件必須包括內(nèi)審匯 總報(bào)告和委托人意見(jiàn)反饋。當(dāng)遇法律、法規(guī)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，外審結(jié)果和能力驗(yàn)證成績(jī)不夠理想，或遇重大檢測(cè)事故等情況發(fā)生時(shí)，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備相應(yīng)的評(píng)審文件。評(píng)審重點(diǎn)對(duì)管理體系的適應(yīng)性做出判定，并提出對(duì)現(xiàn)行體系的調(diào)整、修改、補(bǔ)充、完善的具體實(shí)施意見(jiàn)。評(píng)審中由辦公室負(fù)責(zé)人記錄評(píng)審過(guò)程，并寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告。該報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審實(shí)施執(zhí)行 XXXXPF1120xx《管理評(píng)審程序》。 整改措施 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)記錄評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和由此采取的整改措施。技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的時(shí)間內(nèi)得到實(shí)施。 支持文件 XXXXPF1120xx《管理評(píng)審程序》 本 資料來(lái)自 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXSC1920xx 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主題 ： 技術(shù) 要求 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 第五章 技術(shù)要求 本公司試驗(yàn)室為提供給客戶的“產(chǎn)品”是檢測(cè)報(bào)告的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果，而測(cè)量不確定度是表征測(cè)量結(jié)果質(zhì)量的參數(shù)。因此，公司的技術(shù)要求就是對(duì)本公司試驗(yàn)室所作檢測(cè)的總的測(cè)量不確定度有影響的各個(gè)因素的控 制要求，確保出具技術(shù)上有效（即正確可靠），測(cè)量不確定度滿足要求的測(cè)量數(shù)據(jù)，是本公司試驗(yàn)室為客戶提供良好服務(wù)的最基本任務(wù)。決定檢測(cè)正確性和可靠性，即對(duì)總的測(cè)量不確定度有影響有以下因素： (1) 人員技術(shù)水平； (2) 設(shè)施和環(huán)境條件的控制； (3) 檢測(cè)方法及方法有效性的確認(rèn)； (4) 設(shè)備和消耗性材料技術(shù)條件的控制； (5) 測(cè)量的溯源的有效性； (6) 抽樣方案的正確性和所抽樣品的代表性； (7) 檢測(cè)物品的制備。 由于上述因素對(duì)總測(cè)量不確定度都會(huì)有影響，雖然這種影響對(duì)（各類）檢測(cè)之間明顯不同，但公司負(fù)責(zé) 人在檢測(cè)方法及程序制定、人員培訓(xùn)和考核、選擇和校準(zhǔn)所用設(shè)備時(shí)，應(yīng)充分考慮這些因素。 由于上述因素對(duì)總的測(cè)量不確定度的影響在各類檢測(cè)之間有很大的差異，因此公司應(yīng)充分重視測(cè)量不確定度的評(píng)定，從中鑒別上述因素對(duì)不同檢測(cè)項(xiàng)目總的測(cè)量不確定度影響的大小，并據(jù)此采取相應(yīng)措施加強(qiáng)對(duì)其中影響較大因素的有效控制。 本 資料來(lái)自 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXSC2020xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題 ： 技術(shù) 要求 ：人員 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 人員 總則 一切工作都需要人的參與，無(wú)論管理體系建立和有效運(yùn)行，還是技術(shù)活動(dòng)的有效控制均要求本公司試驗(yàn)室人員具有良好的技術(shù)素質(zhì)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、法制和服務(wù)觀念。只有具備上述條件，才能保證檢測(cè)工作的質(zhì)量。為達(dá)到本公司試驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)，本公司試驗(yàn)室配備了足夠和合格的人力資源，確保所有操作專門設(shè)備、從事檢測(cè)以及評(píng)價(jià)結(jié)果和簽署檢測(cè)報(bào)告人員的能力，并對(duì)從事特定工作的人員，按照要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，對(duì)技術(shù)人員的能力進(jìn)行適時(shí)的培訓(xùn)和資格考試，以保持人力資源始終滿足本公司試驗(yàn)室向客戶提供合格技術(shù)服務(wù) 的要求。對(duì)在培員工的使用，還安排了適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 人員構(gòu)成 公司總經(jīng)理根據(jù)檢測(cè)范圍設(shè)立專業(yè)檢驗(yàn)室，每個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目至少配備 2 名檢驗(yàn)人員，本公司試驗(yàn)室人員配備詳見(jiàn)《公司試驗(yàn)檢測(cè)人員一覽表》。 本公司試驗(yàn)室所有檢驗(yàn)人員均須持證上崗。因本公司試驗(yàn)室人員較少，工作人員均一專多能，一人多證。 關(guān)鍵人員的任職條件 (1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a) 具有工程師以上技術(shù)職稱，從事本專業(yè)工作 5 年以上； b）在工作經(jīng)歷中至少要包括 5 年的有關(guān)檢測(cè)或檢測(cè)管理方面工作的經(jīng)歷。 (2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a) 具有工程師以上技術(shù)職 稱，從事本專業(yè)工作 5 年以上； b）從事質(zhì)量管理工作 5 年以上。 (3) 授權(quán)簽字人 a) 具有工程師以上技術(shù)職稱，從事本專業(yè)工作 5 年以上； b）在工作經(jīng)歷中至少要包括 5 年的有關(guān)檢測(cè)或檢測(cè)管理方面工作的經(jīng)歷。 c）熟悉相應(yīng)的檢測(cè)管理程序、報(bào)告的核查程序； 本 資料來(lái)自 d）掌握有關(guān)的檢測(cè)項(xiàng)目限制范圍； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXSC2020xx 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題 ： 技術(shù) 要求 ：人員 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 e）掌握有關(guān)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； f）具有對(duì)相關(guān)檢測(cè) 結(jié)果進(jìn)行評(píng)定的能力； g）熟悉認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件要求。 (4) 內(nèi)審員 a) 具有工程師以上 (含工程師 )技術(shù)職稱； b）至少有 5 年檢測(cè)等方面技術(shù)與管理的工作經(jīng)歷； c）經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格 (應(yīng)有資格證書(shū) )。 (5) 檢測(cè)室主任 a) 具有大專學(xué)歷，從事本專業(yè)工作 5 年以上。 b) 具有工程師以上 (含工程師 )技術(shù)職稱； c）具有 5 年以上有關(guān)檢測(cè)或檢測(cè)管理方面工作的經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)； d）使用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)驗(yàn)和根據(jù)具體的要求應(yīng)用合適的標(biāo)準(zhǔn)的能力； e）掌握有關(guān)的檢測(cè)項(xiàng)目限制范圍； f）掌握有關(guān)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀 態(tài)； g）具備整理分析檢測(cè)結(jié)果的經(jīng)驗(yàn)和能力； h）具有保持工作記錄和準(zhǔn)備常規(guī)報(bào)告的能力。 (6) 監(jiān)督員 a) 熟悉各項(xiàng)檢測(cè)的方法、程序，了解檢測(cè)工作的目的，知道如何評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果。 b）具有有關(guān)材料、測(cè)試過(guò)程和工作環(huán)境的知識(shí)； c）具有整理分析檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果的經(jīng)驗(yàn)和能力； d）具有使用有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)驗(yàn)和在無(wú)合適標(biāo)準(zhǔn)的情況下有制定正確的操作過(guò)程的能力； e）具有提出最終嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y(cè)試報(bào)告的能力； g）具有監(jiān)督檢測(cè)質(zhì)量的能力。 人員的教育和培訓(xùn) 為實(shí)現(xiàn) 本公 司試 驗(yàn)室 人員 的有 效管 理與 優(yōu)化 配置， 公司 心制 定并 執(zhí)行XXXXPF1220xx《員工培訓(xùn)和考核程序》，確保從事檢測(cè)工作的人員接受適當(dāng)?shù)慕逃? 本 資料來(lái)自 和培訓(xùn)，其技能、經(jīng)驗(yàn)和意識(shí)等方面能夠勝任所承擔(dān)的工作。培訓(xùn)分為兩種，即崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXXSC2020xx 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題 ： 技術(shù) 要求 ：人員 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 7 月 1 日 崗前培訓(xùn) 本公司試驗(yàn)室員工的崗前培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。凡新進(jìn)本公司試驗(yàn)室的工作人員，應(yīng)先進(jìn)行培訓(xùn)，以便了解管理體系管理程序和掌握操作技能等。經(jīng)考 核合格后，持證上崗。 在職培訓(xùn) 凡新增檢測(cè)項(xiàng)目或標(biāo)準(zhǔn)被修訂，對(duì)檢測(cè)技術(shù)提出新要求時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮本公司試驗(yàn)室當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)，每年初制定一份內(nèi)容完整且可實(shí)施的員工培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室保存，并由辦公室組織實(shí)施培訓(xùn)，并評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。在職員工必須定期接受相關(guān)課程的培訓(xùn)或教育，經(jīng)考核合格后才可獲準(zhǔn)上崗。造成檢測(cè)事故的員工必須接受系統(tǒng)的培訓(xùn)，如經(jīng)培訓(xùn)仍然達(dá)不到要求的應(yīng)予以辭退。員工培訓(xùn)執(zhí)行 XXXXPF1220xx《員工培訓(xùn) 和考核程序》。 人員的監(jiān)督和考核 公司對(duì)檢測(cè)操作人員實(shí)施上崗資質(zhì)考核制度，考核分理論筆試和檢測(cè)操作兩部分。兩項(xiàng)考核應(yīng)達(dá)到預(yù)定成績(jī)，如沒(méi)有達(dá)到預(yù)定成績(jī)者，實(shí)施加倍培訓(xùn)，如再達(dá)不到上崗要求，則予以換崗。對(duì)已取得社會(huì)資質(zhì)的檢測(cè)人員可只安排檢測(cè)操作的考核。對(duì)上述人員所做的檢測(cè)工作應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)而有效的監(jiān)督，以確保這些人員能依據(jù)本公司試驗(yàn)室的管理體系要求進(jìn)行工作。員工考核執(zhí)行 XXXXPF1220xx《員工培訓(xùn)和考核程序》。 人員技術(shù)檔案 辦公室為員工保存一份完整的個(gè)人技術(shù)經(jīng)歷文件，建立一份相 應(yīng)的技術(shù)檔案，以便需