【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重大改造。目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求管。系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)分析報(bào)告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。公司委派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目。行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》（附件三）。《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交。給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第十二條項(xiàng)目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時(shí)更新。并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。第二十六條項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。

　　

【正文】 例編號 期望結(jié)果 測試結(jié)果 缺陷密度 是否執(zhí)行了回歸測試 3. 測試總評價(jià) 根據(jù)對測試結(jié)果提出一個(gè)關(guān)于軟件能力的全面分析，需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測試過程中程序中的不足。 根據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)及測試結(jié)果，綜合評價(jià)軟件的開發(fā)是否已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。 4. 缺陷修改記錄 提示：如果采用了缺陷管理工具，能自動(dòng)產(chǎn)生缺陷報(bào)表的話，則無需本表。 缺陷名稱 缺陷類型 嚴(yán)重程度 模塊 原因 駐留時(shí)間 解決方案 … 測試人員簽字 /日期： China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 41頁 ， 共 52頁 附件十二 試運(yùn)行計(jì)劃 文件狀態(tài)： [√ ] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectNameTestRunPLAN 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1. 試運(yùn)行目標(biāo) 提示：說明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可以驗(yàn)證的）。 2. 工作條件 提示：說明試運(yùn)行地點(diǎn)、參 加人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。 3. 應(yīng)遞交的工作成果 工作成果名稱 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 試運(yùn)行報(bào)告 報(bào)錯(cuò)趨勢分析報(bào)告 …… 4. 進(jìn)度表 提示：（ 1）用 Microsoft Project 制作進(jìn)度表（ Gantt Chart）插入此處或者參照此表制作一份進(jìn)度表。 任務(wù)名稱及其描述 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 參加人員 任務(wù) 1 任務(wù) 2 … 5. 可能存在的困難與風(fēng)險(xiǎn) 提示：指出可能存在的困難和風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急計(jì)劃以應(yīng)對突發(fā)事件。 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 42頁 ， 共 52頁 附錄：本計(jì)劃審批意見 提示：項(xiàng)目經(jīng)理或者技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng) 目計(jì)劃 以及現(xiàn)實(shí)情況（如可以支配的人力資源），審批該《試運(yùn)行計(jì)劃》。 項(xiàng)目經(jīng)理或試運(yùn)行負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字 日期 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 43頁 ， 共 52頁 附件十三 數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃 1. 數(shù)據(jù)遷移 的重要事件和里程碑日期 2. 數(shù)據(jù)遷移 前的備份要求 3. 數(shù)據(jù)遷移 測試結(jié)果清單 提示：（ 1）用 Microsoft Project 制作進(jìn)度表（ Gantt Chart），插入此處或作為附件。（ 2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如： 任務(wù)名稱及其描述 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 參加人員 任務(wù) 1 任務(wù) 2 … 5. 轉(zhuǎn)換操作步驟以及問題處理步驟 6．?dāng)?shù)據(jù)核對計(jì)劃 7． 數(shù)據(jù)遷移 的需求和實(shí)施計(jì)劃 8．應(yīng)急預(yù)案及回退計(jì)劃 1). 分析引發(fā)轉(zhuǎn)換失敗的潛在原因 提示：說明轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。 2). 預(yù)防措施 提示：針對轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。 3). 事件處理及回退計(jì)劃 提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。 4). 組織機(jī)制 提示：建立應(yīng)急處理小組成員，明確職責(zé)到人。 應(yīng)急處理人員 角色 職責(zé) 說明培訓(xùn)內(nèi)容，時(shí)間，地點(diǎn)，培訓(xùn)講師等信息 。 ：本計(jì)劃審批意見 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 44頁 ， 共 52頁 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字 日期 信息技術(shù)部審批意見 簽字 日期 業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字 日期 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 45頁 ， 共 52頁 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 46頁 ， 共 52頁 附件十四 數(shù)據(jù)遷移報(bào)告 1. 背景介紹 提示：介紹系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的背景情況。 2. 數(shù)據(jù)遷移 目標(biāo) 提示：說明本次 數(shù)據(jù)遷移 的主要內(nèi)容與目標(biāo)。 3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 提示：所準(zhǔn)備進(jìn)行轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)情況描述以及 數(shù)據(jù)來源部門的審批結(jié)果 4. 數(shù)據(jù)遷移 實(shí)錄 提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟 5． 數(shù)據(jù)遷移 后數(shù)據(jù)核對過程和結(jié)論 提示：說明本次 數(shù)據(jù)遷移 后進(jìn)行數(shù)據(jù)核對的過程以及結(jié)論。包含主文件檢查、轉(zhuǎn)換前后數(shù)據(jù)記錄與余額核對、數(shù)據(jù)映射表、會(huì)計(jì)科目對照表、機(jī)構(gòu)對照表、內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對照表、賬務(wù)報(bào)表的核對結(jié)果等。 6. 數(shù)據(jù)異常 /差異處理 提示： 數(shù)據(jù)遷移 過程中，形成的數(shù)據(jù)異常 /差錯(cuò) /數(shù)據(jù)修改所進(jìn)行的處理過程記錄，以及處理后的結(jié)論。 7. 問題和建議 提示：對 數(shù)據(jù)遷移 過程的問題進(jìn)行總結(jié)，提出意見，并就運(yùn)行維護(hù)情況提出自己的建議 附錄：本計(jì)劃審批意見 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字 日期 信息技術(shù)部審批意見 簽字 日期 業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字 日期 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 47頁 ， 共 52頁 附件十五 試運(yùn)行報(bào)告 文件狀態(tài)： [√ ] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectNameTestRunREPORT 當(dāng)前版本： 作 者： 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1. 背景介紹 提示：說明此次運(yùn)行工作的必要性。 2. 試運(yùn)行目標(biāo) 提示：說明本次試運(yùn)行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可驗(yàn)證的）。 3. 試運(yùn)行取得的工作成果 提示：說明本次試運(yùn)行工作成果（程序、文檔、數(shù)據(jù)等）以及試運(yùn)行平臺和時(shí)間。 4. 報(bào)錯(cuò)趨勢分析報(bào)告 提示：建議制作趨勢圖 5. 試運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 6. 下一階段工作安排 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 48頁 ， 共 52頁 附件十六 系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1. 基本信息 項(xiàng)目名稱 甲方 乙方 合同 甲方驗(yàn)收人員 角色 職責(zé) 乙方人員 角色 職責(zé) 2. 成果審查報(bào)告 應(yīng)交付成果的 名稱、版本 甲方審核人 乙方協(xié)助人 時(shí)間 地點(diǎn) 審查 結(jié)論 3. 問題處理 提示：如果甲方發(fā)現(xiàn)工作成果中存在缺陷，雙方應(yīng)當(dāng)視問題的嚴(yán)重性給出合適的處理措施。（ 1）如果工作成果存在嚴(yán)重的缺陷，則退回給乙方。乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷，雙方協(xié)商第二次驗(yàn)收的時(shí)間。乙方應(yīng)當(dāng)賠償給客戶方造成的損失。（ 2）如果工作成果存在一些輕微的缺陷，則乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷的措施，雙方協(xié)商是否需要第二次 驗(yàn)收。 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 49頁 ， 共 52頁 問題 處理措施 甲方負(fù)責(zé)人簽字 乙方負(fù)責(zé)人簽字 4. 交付簽字 提示： （ 1）當(dāng)待驗(yàn)收的所有工作成果都通過了審查和測試后，乙方將其交付給甲方。 （ 2）雙方的責(zé)任人簽字認(rèn)可。 交付簽字 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字 信息技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 50頁 ， 共 52頁 附件十七 系統(tǒng)上線計(jì)劃 1. 部署方式及資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源） 提示：說明成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組等情況；說明人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。 提示：（ 1）用 Microsoft Project 制作進(jìn)度表（ Gantt Chart），插入此處或作為附件。（ 2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如： 任務(wù)名稱及其描述 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 參加人員 任務(wù) 1 任務(wù) 2 … 3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃 提示：手工系統(tǒng)向電子系統(tǒng)切換或者省級電子系統(tǒng)需要準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或進(jìn)行 數(shù)據(jù)遷移 。 5 系統(tǒng)的功能測試計(jì)劃 6． 數(shù)據(jù)遷移 的需求和實(shí)施計(jì)劃 提示：此處可以直接說明請見附件“ 數(shù)據(jù)遷移 實(shí)施計(jì)劃”。 7. 應(yīng)急預(yù)案及回退計(jì)劃 1). 分析引發(fā)上線失敗 的潛在原因 提示：說明上線失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。 2). 預(yù)防措施 提示：針對上線失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。 3). 事件處理及回退計(jì)劃 提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時(shí)的應(yīng)對策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。 4). 組織機(jī)制 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 51頁 ， 共 52頁 提示：建立應(yīng)急處理小組成員，明確職責(zé)到人。 應(yīng)急處理人員 角色 職責(zé) 8. 業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)方案 提示：說明培訓(xùn)內(nèi)容，時(shí)間，地點(diǎn)，培訓(xùn)講師等信息 9. 總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置 提示：可以直接將該配置作為附 件。 附錄：本計(jì)劃審批意見 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字 日期 信息技術(shù)部審批意見 簽字 日期 業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字 日期 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 52頁 ， 共 52頁 附件十八 系統(tǒng)驗(yàn)收評估報(bào)告 1. 背景介紹 提示：介紹系統(tǒng)上線的背景情況。 2. 系統(tǒng)上線目標(biāo) 提示：說明本次系統(tǒng)上線的主要內(nèi)容與目標(biāo)。 3. 系統(tǒng)上線實(shí)錄 提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟及異常處理情況。 4．系統(tǒng)上線后數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性結(jié)論 提示：可以描述詳見附件“ 數(shù)據(jù)遷移 評估表” 5. 接口檢查結(jié)論 6. 權(quán)限設(shè)置情況 提示：請將權(quán)限設(shè)置表作為附件 7. 系統(tǒng)上線后穩(wěn)定性結(jié)論 提示：說明本次系統(tǒng)上線后系統(tǒng)的穩(wěn)定性，是否影響業(yè)務(wù)操作，系統(tǒng)性能。 8. 備份以及批處理設(shè)置情況 提示：可將設(shè)置情況作為附件 9．問題和建議 提示：對系統(tǒng)上線過程的問題進(jìn)行總結(jié)，提出意見，并就上線及運(yùn)行維護(hù)情況提出自己的建議 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字 日期 信息技術(shù)部審批意見 ： 簽字 日期 系統(tǒng)使用部門審批意見 ： 簽字 日期