【導讀】超超臨界機組的樣板工程，爭創(chuàng)“魯班獎”。結合本工程20xx年的施工綜合進度內容特?；痣姍C組“達標投產”的標準高分達標投產，取得“揚子杯”，爭創(chuàng)“魯班獎”?；炷辽a優(yōu)良率100%，混凝土強度試驗合格率100%。工程外觀檢查，觀感優(yōu)良得分不低于90分。土建分項工程合格率100%；安裝分項工程優(yōu)良率98%，安裝分項工程合格。承壓焊口一次檢測合格率>98%，管道焊縫無泄漏；圖紙會檢工作及時，監(jiān)督有效；設計變更修改、實施完好率達100%。確保年度培訓計劃有效實施。確保有關工程文件的收、發(fā)及時、準確無誤，確保資料的有效性；物資需用計劃編制及時和準確，滿足招投標和采購的需要；職責范圍內的采購合格率達100%；倉庫管理帳、卡、物相符率達100%。在用儀器設備檢定合格率100%，且在有效期內；金屬試驗報告的正確率100%。檢驗、試驗結果信息反饋時間：相關工作完成后1日以內。杜絕重大不合格項。重大機械故障率低于5%。在工程管理上順利運用，確保了施工安全、進度及工程質量。

　　

【正文】 控制 特殊工序 a） 設置原則 ? 工序質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序。 ? 工序質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。 ? 該工序僅在工程項目使用或服務交付后，不合格的質量特性才能暴露出來。 ? 本工程的特殊工序是： 本公司承建的工程項目的特殊工序是：大體積砼澆筑、防水、焊接（包含焊前、焊后的熱處理）。 b） 特殊工序的過程控制 大體積砼澆筑 ? 根據砼工程的重要程度制訂作業(yè)指導書。 ? 砼澆筑作業(yè)人員必須具備相應崗位的資質，澆筑作業(yè)時 ,由砼工班長 (或組長 )對全過程進行連續(xù)監(jiān)控； ? 砼工班長應組織按作業(yè)指導書的要求，對已澆注的 砼，測量并記錄 溫度，超過溫度控制范圍時，應組織采取措施，防止產生裂紋。 焊接（包括焊前、焊后的熱處理） ? 分公司工程管理科在施工準備階段應審查項目工程所涉及焊接的工藝 評定的完備性，對現(xiàn)有工藝評定不能覆蓋的項目報公司工程管理科要求 增補工藝評定。 ? 公司工程管理科應根據分公司要求，組織進行焊接、熱處理的工藝評 定，報公司總工室批準，以確認相應焊接過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 ? 負責焊接施工的管理人員應依據工藝評定報告編制焊接、熱處理作業(yè) 指導書，經批準，并組織按工藝評定報告實施焊接、熱處理作業(yè)。 ? 各專業(yè)工地 應為焊接場所創(chuàng)造良好的環(huán)境，以滿足焊接工藝的要求。 ? 負責焊接施工的管理人員應驗證參加焊接、熱處理作業(yè)人員持有效證 件上崗，作業(yè)項目應符合證書規(guī)定的項目。 ? 焊接作業(yè)后應按規(guī)程要求委托進行無損探傷檢驗。 ? 按規(guī)程進行熱處理作業(yè)，并保存熱處理記錄。 防水 ? 負責防水施工的管理人員應驗證：所有作業(yè)人員應具備相應防水作業(yè) 的經驗。 ? 新型材料在使用前，應聯(lián)系廠家進行技術交底，必要時進行示范和培訓。 ? 在作業(yè)時 ,由班長 (或組長 )對防水全過程進行連續(xù)監(jiān)控，規(guī)程要求時，作用水試驗。 d) 當操作方法、設備、材料、操作人員、驗收標準 發(fā)生變化時，相關管理人員應組織按上述方法對特殊過程再確認。 標識 為防止在產品實現(xiàn)過程中產品或其檢驗和試驗狀態(tài)的混淆和誤用，以及達到某些產品（部分結構工程的鋼材和水泥、重要地下設施的防水材料、合金鋼 部件和材料、四大管道焊口）的追溯的目的，公司制訂《標識和可追溯性控制程序》對標識和可追溯性的控制進行了規(guī)定。分公司照此執(zhí)行。 搬運、儲存、防護和交付 為保證工程需用物資在使用安裝前的保管期內不發(fā)生質變、受損、丟失，符合規(guī)定要求，公司編制了《物資搬運、儲存、防護和交付控制程序》。 分公司照此執(zhí)行。 顧客財產 為保護好顧客財產 ,并有助于工程建設的質量，公司編制了《顧客財產控制程序》。分公司予以實施。 成品保護 為避免產品損壞和確保工程質量，公司編制了《產品防護程序》。分公司照此執(zhí)行。 監(jiān)視和測量 進貨檢驗和試驗 采購物資的檢驗和試驗，由分公司物資公司組織執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控制程序》和《顧客財產控制程序》。 過程檢驗和試驗 a） 開工前，分 公司工程管理科應組織編制該工程各專業(yè)的“工序檢驗和試驗項目劃分表”，明確規(guī)定需檢驗的過程和控制點（ H， W）的設置。質檢員編制，部門負責人審核，總工批準，報監(jiān)理公司認可。 過程質量檢查驗收分級的依據： ? 部頒“驗評標準”。 ? 施工圖紙。 b) 檢查驗收分為班（組）自檢、專業(yè)工地復查、分公司工程管理科或其與監(jiān)理（業(yè)主）聯(lián)合驗收的三級驗收。 ? 班（組）自檢為第一級檢查驗收，是三級驗收的基礎。每一分項工程的自檢工作可由班（組）技術員、班（組）長或施工負責人進行。根據誰負責誰記錄的原則，自檢合格后將檢驗（實測）結果填寫在 “分項工程質量檢驗評定表”上并簽名，確保自檢記錄真實、準確、完整。 ? 專業(yè)工地復查為第二級檢查驗收。專業(yè)工地質檢員根據班組提供的分項工程質量檢驗評定表進行復查。復查無誤，在“分項工程質量檢驗評定表”上簽名。如果該項工程為二級驗收項目，則專業(yè)工地質檢員還應在“分項工程質量檢驗評定表”上評定質量等級。第二級驗收合格可轉入下一個過程。 ? 工程管理科或與監(jiān)理聯(lián)合驗收項目為第三級檢查驗收。各專業(yè)工地應將經二級驗收的有關資料交工程管理科，經認定符合驗收條件后，工程管理科的專業(yè)質檢員或會同監(jiān)理對該分項工程進行驗收和評定質量等 級，驗收后簽名。對于為停止點的項目，必須等待監(jiān)理或業(yè)主到現(xiàn)場驗收，否則不能繼續(xù)施工。 c) 單位工程的檢驗和試驗資料由專業(yè)工地（建筑工程由單位工程技術員、 安裝工程由專職質檢員或班組技術員或專職工程師）編制、分公司工程管理科專業(yè)質檢人員會同顧客方專業(yè)人員共同進行復驗，分別評定和簽證。 d) 隱蔽檢驗由分公司工程管理科組織專業(yè)工地的專職質檢員、工程技術人員，分公司工程管理科的專業(yè)人員共同檢查、驗證，按規(guī)定簽證后才允許隱蔽。簽證單由專業(yè)工地填寫。 e) 建筑、安裝交接驗收，由分公司工程管理科組織相關專業(yè)人員，有關 兩個專業(yè)工地的相關人員，必要時分公司總工共同參加交驗，對標高、幾何尺寸等關鍵記錄，應在現(xiàn)場當面驗證交付，簽證單由交方填寫，單位工程技術員和專職質檢員分別代表交接雙方簽字，工程管理科專業(yè)人員共同簽字認同。 f) 材料、金屬、電氣和熱控試驗室應分別按各自專業(yè)的檢驗和試驗程序 進行檢驗和試驗。 g) 工程質監(jiān)站的監(jiān)檢項目，由分公司總工室根據電力部建質（ 1994） 102 號文和（ 1995） 84 號文組織實施。 h) 分部試運轉由分公司總工領導，分公司工程管理科組織，專業(yè)工地專職工程師、班組技術員、專職質檢員，分公司工程管 理科、監(jiān)理單位專業(yè)人員參加，試轉結束，確認合格后，由專業(yè)工地填寫分部試轉簽證單，由專業(yè)工地、分公司工程管理科、監(jiān)理單位專業(yè)人員分別簽證。 物資采購控制 為確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，公司制訂了《物資采購程序》。分公司照此執(zhí)行。 分承包方控制 為確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，公司制定了《工程外包方控制程序》。分公司照此執(zhí)行 顧客滿意 測量 作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，分公司對顧客有關分公司是否已滿足其要求的感受的信息應進行監(jiān)視。 收集顧客感受信息 a） 施工過程中，分公司工程管理科負責收集顧客以面談、信函、電話、 傳真等方式提出的感受信息，非書面形式的應作必要的記錄。 b） 分公司其它職能部門應收集顧客對本業(yè)務系統(tǒng)的感受的信息并向 分公司工程管理科反映。 c） 分公司工程管理科每半年應匯總所收集的顧客感受的信息向公司 工程管理科作出書面報告，主要內容有： ? 得到顧客表揚的有關事實； ? 顧客主要的滿意的內容； ? 本項目對顧客感受的信息所采取的措施，包括糾正和預防措施及其效果。 有關記錄 顧客滿意情況調查表 抱歉的處理 凡顧客以書面形式提出的問題，分公司工程管理科均應組織解決并給以書面答復，對需采取糾正或預防措施的應執(zhí)行《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》以消除顧客的不滿意。 監(jiān)視、檢查和內審 監(jiān)視、檢查 監(jiān)視檢查的內容 a） 內部質量審核結論、質量問題及建議。 b） 外部質量監(jiān)檢的結論、質量問題及建議。 c） 項目工程質量狀況及質量趨勢。 d） 業(yè)主及監(jiān)理的意見和投訴。 e） 事故和故障。 f） 人員資格的培訓、教育和證書的頒發(fā)。 過程的監(jiān)視、檢查 各 相關職能部門、工地對需要采取糾正或預防措施的應執(zhí)行《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》，以消除質量管理體系中發(fā)現(xiàn)的問題。 內審 分公司工程管理科配合公司組織的內審活動，負責內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的閉環(huán)管理。 信息收集、傳遞和分析 信息收集 分公司工程管理科應按相關質量管理體系文件的規(guī)定，收集項目工程的如下數(shù)據： a）顧客滿意（包括顧客投訴和表揚） b）工程質量驗收評定（包括分包工程） c）工程不合格品報告 d）內外部審 核的結果； e）糾正和預防措施。 分公司材料科應收集本工程的如下數(shù)據： a） 物資供方業(yè)績； b） 購物資驗證。 分公司經營管理科應收集本工程的如下數(shù)據： a） 合同履約； b） 物資供方、工程外包方業(yè)績和控制。 信息傳遞 分公司各相關部門將收集到的信息進行數(shù)據分析，并將結果和采取措施傳遞到分公司工程管理科。 數(shù)據分析 分公司各相關部門將收集到的信息進行數(shù)據分析，可行時應采用適用的統(tǒng)計技術，并在內審前獲得數(shù)據分析的如 下信息： a）分公司工程管理科： ?顧客滿意、與產品要求的符合性、質量目標實現(xiàn)情況、 ?施工過程和工程產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； ?質量管理體系的過程趨勢，包括采取預防措施的機會； b) 分公司經營管理科 ? 各級經營部門：有關物資供方、工程外包方業(yè)績和存在的問題。 分公司各職能部門應根據數(shù)據分析的結果，尋找在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性，適用時，應執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》，實現(xiàn)質量管理體系及其過程的持續(xù)改進。 分公司工程管理科檢查督促數(shù) 據分析的開展。 糾正措施和預防措施 糾正措施 采取糾正措施，消除產生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，執(zhí)行公司《糾正措施控制程序》。所采取的糾正措施應與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應。 預防措施 采取預防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行公司《預防措施控制程序》。所采取的預防措施應與可能發(fā)生的潛在的不合格原因相適應。 不合格品的控制 ? 為確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付，分公司工程 管理科組織實施公司制訂的《不合格品控制程序》。 ? 不合格品的性質分為：一般不合格品和嚴重不合格品。 ? 不合格品可以通過下列一種或幾種途徑處置： a) 采取返工、拒收、退貨等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經有關授權人批準，適用時經顧客批準讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取報廢、改作他用等措施，防止其原預期的使用或應用。 在不合格品得到糾正之后，分公司工程管理科應組織對其再次進行驗證，以證實其已經符合要求，分公司工程管理 科均應保持不合格品的性質以及所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。當在交付后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，工程管理科應組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。