【導(dǎo)讀】超超臨界機(jī)組的樣板工程，爭創(chuàng)“魯班獎”。結(jié)合本工程20xx年的施工綜合進(jìn)度內(nèi)容特。火電機(jī)組“達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”的標(biāo)準(zhǔn)高分達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，取得“揚(yáng)子杯”，爭創(chuàng)“魯班獎”。混凝土生產(chǎn)優(yōu)良率100%，混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)合格率100%。工程外觀檢查，觀感優(yōu)良得分不低于90分。土建分項(xiàng)工程合格率100%；安裝分項(xiàng)工程優(yōu)良率98%，安裝分項(xiàng)工程合格。承壓焊口一次檢測合格率>98%，管道焊縫無泄漏；圖紙會檢工作及時，監(jiān)督有效；設(shè)計(jì)變更修改、實(shí)施完好率達(dá)100%。確保年度培訓(xùn)計(jì)劃有效實(shí)施。確保有關(guān)工程文件的收、發(fā)及時、準(zhǔn)確無誤，確保資料的有效性；物資需用計(jì)劃編制及時和準(zhǔn)確，滿足招投標(biāo)和采購的需要；職責(zé)范圍內(nèi)的采購合格率達(dá)100%；倉庫管理帳、卡、物相符率達(dá)100%。在用儀器設(shè)備檢定合格率100%，且在有效期內(nèi)；金屬試驗(yàn)報告的正確率100%。檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果信息反饋時間：相關(guān)工作完成后1日以內(nèi)。杜絕重大不合格項(xiàng)。重大機(jī)械故障率低于5%。在工程管理上順利運(yùn)用，確保了施工安全、進(jìn)度及工程質(zhì)量。

　　

【正文】 控制 特殊工序 a） 設(shè)置原則 ? 工序質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序。 ? 工序質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。 ? 該工序僅在工程項(xiàng)目使用或服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 ? 本工程的特殊工序是： 本公司承建的工程項(xiàng)目的特殊工序是：大體積砼澆筑、防水、焊接（包含焊前、焊后的熱處理）。 b） 特殊工序的過程控制 大體積砼澆筑 ? 根據(jù)砼工程的重要程度制訂作業(yè)指導(dǎo)書。 ? 砼澆筑作業(yè)人員必須具備相應(yīng)崗位的資質(zhì)，澆筑作業(yè)時 ,由砼工班長 (或組長 )對全過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控； ? 砼工班長應(yīng)組織按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對已澆注的 砼，測量并記錄 溫度，超過溫度控制范圍時，應(yīng)組織采取措施，防止產(chǎn)生裂紋。 焊接（包括焊前、焊后的熱處理） ? 分公司工程管理科在施工準(zhǔn)備階段應(yīng)審查項(xiàng)目工程所涉及焊接的工藝 評定的完備性，對現(xiàn)有工藝評定不能覆蓋的項(xiàng)目報公司工程管理科要求 增補(bǔ)工藝評定。 ? 公司工程管理科應(yīng)根據(jù)分公司要求，組織進(jìn)行焊接、熱處理的工藝評 定，報公司總工室批準(zhǔn)，以確認(rèn)相應(yīng)焊接過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 ? 負(fù)責(zé)焊接施工的管理人員應(yīng)依據(jù)工藝評定報告編制焊接、熱處理作業(yè) 指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)，并組織按工藝評定報告實(shí)施焊接、熱處理作業(yè)。 ? 各專業(yè)工地 應(yīng)為焊接場所創(chuàng)造良好的環(huán)境，以滿足焊接工藝的要求。 ? 負(fù)責(zé)焊接施工的管理人員應(yīng)驗(yàn)證參加焊接、熱處理作業(yè)人員持有效證 件上崗，作業(yè)項(xiàng)目應(yīng)符合證書規(guī)定的項(xiàng)目。 ? 焊接作業(yè)后應(yīng)按規(guī)程要求委托進(jìn)行無損探傷檢驗(yàn)。 ? 按規(guī)程進(jìn)行熱處理作業(yè)，并保存熱處理記錄。 防水 ? 負(fù)責(zé)防水施工的管理人員應(yīng)驗(yàn)證：所有作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)防水作業(yè) 的經(jīng)驗(yàn)。 ? 新型材料在使用前，應(yīng)聯(lián)系廠家進(jìn)行技術(shù)交底，必要時進(jìn)行示范和培訓(xùn)。 ? 在作業(yè)時 ,由班長 (或組長 )對防水全過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，規(guī)程要求時，作用水試驗(yàn)。 d) 當(dāng)操作方法、設(shè)備、材料、操作人員、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)生變化時，相關(guān)管理人員應(yīng)組織按上述方法對特殊過程再確認(rèn)。 標(biāo)識 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的混淆和誤用，以及達(dá)到某些產(chǎn)品（部分結(jié)構(gòu)工程的鋼材和水泥、重要地下設(shè)施的防水材料、合金鋼 部件和材料、四大管道焊口）的追溯的目的，公司制訂《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對標(biāo)識和可追溯性的控制進(jìn)行了規(guī)定。分公司照此執(zhí)行。 搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付 為保證工程需用物資在使用安裝前的保管期內(nèi)不發(fā)生質(zhì)變、受損、丟失，符合規(guī)定要求，公司編制了《物資搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付控制程序》。 分公司照此執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn) 為保護(hù)好顧客財(cái)產(chǎn) ,并有助于工程建設(shè)的質(zhì)量，公司編制了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。分公司予以實(shí)施。 成品保護(hù) 為避免產(chǎn)品損壞和確保工程質(zhì)量，公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)程序》。分公司照此執(zhí)行。 監(jiān)視和測量 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由分公司物資公司組織執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a） 開工前，分 公司工程管理科應(yīng)組織編制該工程各專業(yè)的“工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目劃分表”，明確規(guī)定需檢驗(yàn)的過程和控制點(diǎn)（ H， W）的設(shè)置。質(zhì)檢員編制，部門負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)，報監(jiān)理公司認(rèn)可。 過程質(zhì)量檢查驗(yàn)收分級的依據(jù)： ? 部頒“驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)”。 ? 施工圖紙。 b) 檢查驗(yàn)收分為班（組）自檢、專業(yè)工地復(fù)查、分公司工程管理科或其與監(jiān)理（業(yè)主）聯(lián)合驗(yàn)收的三級驗(yàn)收。 ? 班（組）自檢為第一級檢查驗(yàn)收，是三級驗(yàn)收的基礎(chǔ)。每一分項(xiàng)工程的自檢工作可由班（組）技術(shù)員、班（組）長或施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行。根據(jù)誰負(fù)責(zé)誰記錄的原則，自檢合格后將檢驗(yàn)（實(shí)測）結(jié)果填寫在 “分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表”上并簽名，確保自檢記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 ? 專業(yè)工地復(fù)查為第二級檢查驗(yàn)收。專業(yè)工地質(zhì)檢員根據(jù)班組提供的分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查無誤，在“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表”上簽名。如果該項(xiàng)工程為二級驗(yàn)收項(xiàng)目，則專業(yè)工地質(zhì)檢員還應(yīng)在“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表”上評定質(zhì)量等級。第二級驗(yàn)收合格可轉(zhuǎn)入下一個過程。 ? 工程管理科或與監(jiān)理聯(lián)合驗(yàn)收項(xiàng)目為第三級檢查驗(yàn)收。各專業(yè)工地應(yīng)將經(jīng)二級驗(yàn)收的有關(guān)資料交工程管理科，經(jīng)認(rèn)定符合驗(yàn)收條件后，工程管理科的專業(yè)質(zhì)檢員或會同監(jiān)理對該分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收和評定質(zhì)量等 級，驗(yàn)收后簽名。對于為停止點(diǎn)的項(xiàng)目，必須等待監(jiān)理或業(yè)主到現(xiàn)場驗(yàn)收，否則不能繼續(xù)施工。 c) 單位工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)資料由專業(yè)工地（建筑工程由單位工程技術(shù)員、 安裝工程由專職質(zhì)檢員或班組技術(shù)員或?qū)Ｂ毠こ處煟┚幹啤⒎止竟こ坦芾砜茖I(yè)質(zhì)檢人員會同顧客方專業(yè)人員共同進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，分別評定和簽證。 d) 隱蔽檢驗(yàn)由分公司工程管理科組織專業(yè)工地的專職質(zhì)檢員、工程技術(shù)人員，分公司工程管理科的專業(yè)人員共同檢查、驗(yàn)證，按規(guī)定簽證后才允許隱蔽。簽證單由專業(yè)工地填寫。 e) 建筑、安裝交接驗(yàn)收，由分公司工程管理科組織相關(guān)專業(yè)人員，有關(guān) 兩個專業(yè)工地的相關(guān)人員，必要時分公司總工共同參加交驗(yàn)，對標(biāo)高、幾何尺寸等關(guān)鍵記錄，應(yīng)在現(xiàn)場當(dāng)面驗(yàn)證交付，簽證單由交方填寫，單位工程技術(shù)員和專職質(zhì)檢員分別代表交接雙方簽字，工程管理科專業(yè)人員共同簽字認(rèn)同。 f) 材料、金屬、電氣和熱控試驗(yàn)室應(yīng)分別按各自專業(yè)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 g) 工程質(zhì)監(jiān)站的監(jiān)檢項(xiàng)目，由分公司總工室根據(jù)電力部建質(zhì)（ 1994） 102 號文和（ 1995） 84 號文組織實(shí)施。 h) 分部試運(yùn)轉(zhuǎn)由分公司總工領(lǐng)導(dǎo)，分公司工程管理科組織，專業(yè)工地專職工程師、班組技術(shù)員、專職質(zhì)檢員，分公司工程管 理科、監(jiān)理單位專業(yè)人員參加，試轉(zhuǎn)結(jié)束，確認(rèn)合格后，由專業(yè)工地填寫分部試轉(zhuǎn)簽證單，由專業(yè)工地、分公司工程管理科、監(jiān)理單位專業(yè)人員分別簽證。 物資采購控制 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司制訂了《物資采購程序》。分公司照此執(zhí)行。 分承包方控制 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司制定了《工程外包方控制程序》。分公司照此執(zhí)行 顧客滿意 測量 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，分公司對顧客有關(guān)分公司是否已滿足其要求的感受的信息應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視。 收集顧客感受信息 a） 施工過程中，分公司工程管理科負(fù)責(zé)收集顧客以面談、信函、電話、 傳真等方式提出的感受信息，非書面形式的應(yīng)作必要的記錄。 b） 分公司其它職能部門應(yīng)收集顧客對本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的感受的信息并向 分公司工程管理科反映。 c） 分公司工程管理科每半年應(yīng)匯總所收集的顧客感受的信息向公司 工程管理科作出書面報告，主要內(nèi)容有： ? 得到顧客表揚(yáng)的有關(guān)事實(shí)； ? 顧客主要的滿意的內(nèi)容； ? 本項(xiàng)目對顧客感受的信息所采取的措施，包括糾正和預(yù)防措施及其效果。 有關(guān)記錄 顧客滿意情況調(diào)查表 抱歉的處理 凡顧客以書面形式提出的問題，分公司工程管理科均應(yīng)組織解決并給以書面答復(fù)，對需采取糾正或預(yù)防措施的應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》以消除顧客的不滿意。 監(jiān)視、檢查和內(nèi)審 監(jiān)視、檢查 監(jiān)視檢查的內(nèi)容 a） 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)論、質(zhì)量問題及建議。 b） 外部質(zhì)量監(jiān)檢的結(jié)論、質(zhì)量問題及建議。 c） 項(xiàng)目工程質(zhì)量狀況及質(zhì)量趨勢。 d） 業(yè)主及監(jiān)理的意見和投訴。 e） 事故和故障。 f） 人員資格的培訓(xùn)、教育和證書的頒發(fā)。 過程的監(jiān)視、檢查 各 相關(guān)職能部門、工地對需要采取糾正或預(yù)防措施的應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》，以消除質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)的問題。 內(nèi)審 分公司工程管理科配合公司組織的內(nèi)審活動，負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的閉環(huán)管理。 信息收集、傳遞和分析 信息收集 分公司工程管理科應(yīng)按相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，收集項(xiàng)目工程的如下數(shù)據(jù)： a）顧客滿意（包括顧客投訴和表揚(yáng)） b）工程質(zhì)量驗(yàn)收評定（包括分包工程） c）工程不合格品報告 d）內(nèi)外部審 核的結(jié)果； e）糾正和預(yù)防措施。 分公司材料科應(yīng)收集本工程的如下數(shù)據(jù)： a） 物資供方業(yè)績； b） 購物資驗(yàn)證。 分公司經(jīng)營管理科應(yīng)收集本工程的如下數(shù)據(jù)： a） 合同履約； b） 物資供方、工程外包方業(yè)績和控制。 信息傳遞 分公司各相關(guān)部門將收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并將結(jié)果和采取措施傳遞到分公司工程管理科。 數(shù)據(jù)分析 分公司各相關(guān)部門將收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，可行時應(yīng)采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并在內(nèi)審前獲得數(shù)據(jù)分析的如 下信息： a）分公司工程管理科： ?顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、 ?施工過程和工程產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； ?質(zhì)量管理體系的過程趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； b) 分公司經(jīng)營管理科 ? 各級經(jīng)營部門：有關(guān)物資供方、工程外包方業(yè)績和存在的問題。 分公司各職能部門應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，尋找在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，適用時，應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系及其過程的持續(xù)改進(jìn)。 分公司工程管理科檢查督促數(shù) 據(jù)分析的開展。 糾正措施和預(yù)防措施 糾正措施 采取糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，執(zhí)行公司《糾正措施控制程序》。所采取的糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施 采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，執(zhí)行公司《預(yù)防措施控制程序》。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與可能發(fā)生的潛在的不合格原因相適應(yīng)。 不合格品的控制 ? 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，分公司工程 管理科組織實(shí)施公司制訂的《不合格品控制程序》。 ? 不合格品的性質(zhì)分為：一般不合格品和嚴(yán)重不合格品。 ? 不合格品可以通過下列一種或幾種途徑處置： a) 采取返工、拒收、退貨等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取報廢、改作他用等措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 在不合格品得到糾正之后，分公司工程管理科應(yīng)組織對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其已經(jīng)符合要求，分公司工程管理 科均應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)以及所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，工程管理科應(yīng)組織采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。