【導(dǎo)讀】廠質(zhì)量保證能力要求》的有關(guān)規(guī)定制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本手冊自20xx年2月10日起正式實施。對所有顧客的承諾，公司所有職工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。增強(qiáng)全員顧客質(zhì)量意識，發(fā)揮企業(yè)團(tuán)隊精神，爭取在三年內(nèi)，即到20xx年，1）顧客滿意度達(dá)到80%；2）整車一次交檢合格率鞏固達(dá)到92%；強(qiáng)化貫標(biāo)力度，完善體系運行考核制度，并重獎重罰貫標(biāo)有功與不力人員，使貫徹ISO9000標(biāo)準(zhǔn)在全公司蔚然成風(fēng)。2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)；獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。目前國內(nèi)先進(jìn)的汽車質(zhì)量保證檢測線。該車結(jié)構(gòu)獨特，選用東風(fēng)底盤，采用側(cè)翻旋轉(zhuǎn)自卸方。較差、車輛調(diào)頭不便的道路、施工現(xiàn)場和室內(nèi)貨物的裝卸，具有較高的使用價值。價廉的專用汽車產(chǎn)品，為建設(shè)新農(nóng)村，構(gòu)建和諧社會做出更大的貢獻(xiàn)。

　　

【正文】 提貨除外），以跟蹤監(jiān)督； c) 到達(dá)顧客指定的交付地點后，由運輸人員與顧客辦理交接手續(xù)； d) 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地； e) 銷售部負(fù)責(zé)按《交付與服務(wù)控制程序》（ CX709）組織對交付后產(chǎn)品進(jìn)行售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，提供咨詢，妥善處理顧客反饋，保存相關(guān)服務(wù)記錄，建立用戶檔案，并負(fù)責(zé)按《顧客滿意程度測量程序》（ CX801）的規(guī)定對顧客滿意程度進(jìn)行測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對關(guān)鍵和特殊過程，公司應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： a) 技術(shù)部對過程進(jìn)行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b) 技術(shù)部編制關(guān)鍵工序和特殊過程工藝文件，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； c)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力進(jìn)行認(rèn)可，對其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求；對相關(guān)生產(chǎn)人員的資格進(jìn)行鑒定，持證上崗； d)車間對關(guān)鍵工序和特殊過程編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書，按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄； e)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，技術(shù)部應(yīng)對這些過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對 影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。 標(biāo)識和可追溯性控制 公司編制并執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》（ CX710），在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法對產(chǎn)品和檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和記錄，防止誤發(fā)和誤用。 需要時產(chǎn)品的標(biāo)識采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄等方式。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)公司應(yīng)按：合格、不合格、待檢、待判定等狀態(tài)，必須保持標(biāo)識。公司制作標(biāo)牌、印章對檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需要 追溯時，通過產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識和記錄，應(yīng)能實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。 顧客財產(chǎn)的控制 公司編制并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》（ CX711），對所使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、貯存和防護(hù)管理。 銷售部負(fù)責(zé)識別顧客財產(chǎn) ,提出顧客財產(chǎn)控制要求。 物資部負(fù)責(zé)按照《顧客財產(chǎn)控制程序》（ CX711）的規(guī)定、結(jié)合產(chǎn)品特點和顧客要求，對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證、貯存和防護(hù)控制，定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、防護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期 間如發(fā)現(xiàn)不合格情況，銷售部應(yīng)及時反饋給顧客，并協(xié)商處理。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》（ CX712），對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和防護(hù) 等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。 搬運控制 物資部、銷售部根據(jù)產(chǎn)品的特點配置適宜的搬運工具規(guī)定合理的搬運方法，對易損、重要物品應(yīng)制定專門的搬運作業(yè)指導(dǎo)書。搬運人員應(yīng)按照要求進(jìn)行搬運，注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止撞擊、磕碰、 劃傷、變形及其它損壞，保證產(chǎn)品符合要求。 貯存控制 物資部、銷售部按照庫房管理制度，對貯存產(chǎn)品進(jìn)行定置管理，保證先進(jìn)先出。對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，定期檢查其質(zhì)量狀況，防止變質(zhì)。庫房應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，定期盤點，做好賬務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；庫管員應(yīng)經(jīng)常查庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時組織處理。 包裝控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定包裝要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。物資部、銷售部、裝配車間負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行包裝，并按裝箱單核對配件及各種技術(shù)文 件。包裝后應(yīng)進(jìn)行正確標(biāo)識。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 監(jiān)視和測量裝置的控制 頁 碼 1 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》（ CX713），通過對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視和測量裝置購置和驗收 生產(chǎn)部根據(jù)工藝對產(chǎn)品測量能力的要求，選擇量程、精度和準(zhǔn)確性 滿足要求的監(jiān)視和測量裝置，由物資部負(fù)責(zé)購置。 各部門根據(jù)產(chǎn)量和質(zhì)量要求，結(jié)合本部門實際情況，提出年度新增或臨時購置監(jiān)視和測量裝置計劃，經(jīng)技術(shù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資部負(fù)責(zé)購置。 生產(chǎn)部組織對新購或自制的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗收，計量科負(fù)責(zé)入庫前檢定。對驗收不合格的裝置，由物資部負(fù)責(zé)退貨。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和檢定 品保部計量科對監(jiān)視和測量裝置在使用前或按制定的公司年度監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃，進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。、 對需要送公司外部校準(zhǔn)的 設(shè)備，由計量科負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定的計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報告。對公司內(nèi)的校準(zhǔn)或檢定設(shè)備，計量科要依據(jù)國家計量檢定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，無標(biāo)準(zhǔn)可依的，由計量科負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)范。 計量科根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽粘貼在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位，各使用部門應(yīng)保持監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。 計量科負(fù)責(zé)登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)部門開具的校準(zhǔn)證書、檢定合格證以及本公司的自檢記錄。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理 監(jiān)視和測量裝置 在使用前必須由計量科對下列內(nèi)容進(jìn)行驗證： a) 該設(shè)備在搬運、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)； b) 該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求； c) 該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。 使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應(yīng)及時通知計量科， 由計量科聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備測量結(jié) 果進(jìn)行復(fù)檢，評價和記錄測量結(jié)果的有效性。 在校準(zhǔn)周期內(nèi)，對用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還 應(yīng)進(jìn)行運行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應(yīng)能追溯到已檢測過的產(chǎn)品。必要 時，應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。保存運行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整措施等的記錄。 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前要進(jìn)行校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量裝置需封存時，由計量科提出申請，經(jīng)品保部部長批準(zhǔn)后，計量科辦理封存手續(xù)，做好封存記錄，并貼上封存標(biāo)識。重新啟用時，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后使用。 經(jīng)國家授權(quán)部門校準(zhǔn)或檢定以及公司內(nèi)部檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置，維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的予以報廢。由計量科提出申 請，經(jīng)品保部部長審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 監(jiān)視和測量裝置控制的有關(guān)記錄由計量科按《質(zhì)量記錄控制程序》（ CX402）的規(guī)定保存。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 總 則 頁 碼 1 、分析和改進(jìn) 總則 公司按照規(guī)定的時間間隔對產(chǎn)品過程能力、顧客滿意情況以及其他要求的項目進(jìn)行測量和評價，對相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實產(chǎn)品的符合 性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 監(jiān)視和測量 頁 碼 1 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司制定并執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》（ CX801），對顧客是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視。獲取并利用這種信息，是對公司質(zhì)量管理體系的有效性所進(jìn)行的外部評價。 銷售部通過售后服務(wù)詢問、定期用戶回訪、上門服務(wù)、座談會等方式進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，收集顧客意見。 銷售部通過不定期最終用戶調(diào)查、銷售會議、定期評定顧客滿意程度。 銷售部負(fù)責(zé)收集、匯總顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果，定期評定顧客滿意程度。 銷售部對顧客滿意程度進(jìn)行分析，明確顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢，提出改進(jìn)對策建議。各相關(guān)部門針對顧客不滿意信息，制定和實施具體的糾正 /預(yù)防措施。 銷售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客滿意程度的記錄。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》（ CX802），按照策劃時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核， 以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實施和保持，這是對公司質(zhì)量保證體系所進(jìn)行的內(nèi)部評價。 內(nèi)審方案策劃 品保部制定內(nèi)部審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 審核準(zhǔn)備 內(nèi)部審核由有資格并與被審核部門無直接責(zé)任的內(nèi)審員組成審核組，按審核方案明確審核時間及分工。審核工作計劃在審核開始前一周發(fā)給受審核部門。審核組準(zhǔn)備審核所需文件和記錄表格。 現(xiàn)場審核實施 審核員按計劃進(jìn)行現(xiàn)場檢查。審 核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動現(xiàn)狀，收集證據(jù)記錄觀察結(jié)果，評價與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項，并以適當(dāng)形式通知責(zé)任部門。 管理者代表向總經(jīng)理報告審核結(jié)果。 審核組負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交品保部，品保部按《質(zhì)量記錄控制程序》 （ CX402）的有關(guān)規(guī)定保存。 糾正措施的實施、跟蹤及驗證 受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)審核組成員認(rèn)可，報管理者代表批準(zhǔn) 后實施。審核組成員對糾正措施的實施情況及有效性進(jìn)行跟蹤、驗證。品保部實施的糾正 措施由管理者代表驗證。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并執(zhí)行《過程監(jiān)視與測量程序》（ CX803），對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程具有滿足要求的能力，并確保產(chǎn)品的符合性。 各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)，按月度計劃對其實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序和特殊過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，收集數(shù)據(jù)并及時報送技術(shù)部。技術(shù)部組織工序質(zhì)量審核，確保足夠的工序質(zhì)量能力。 品保部每年負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程能力按規(guī) 定細(xì)則進(jìn)行評定，并對評定能力不足的過程進(jìn)行分析，制定糾正 /預(yù)防措施，予以改進(jìn)。 品保部負(fù)責(zé)按質(zhì)量責(zé)任制考核規(guī)定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)督。 各部門按照《數(shù)據(jù)分析程序》（ CX806）的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計技術(shù)，對其收集到的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時采取糾正 /預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序》（ CX804），對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。這是從產(chǎn)品的符合性對公司質(zhì)量管理體系有效性的評價。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供各類產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量標(biāo)準(zhǔn)，品保部負(fù)責(zé)編制檢驗標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書，明確監(jiān)測點、監(jiān)測頻率、抽樣方案、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、判別依據(jù)及使用的監(jiān)測設(shè)備等。 關(guān)鍵元器件和材料的監(jiān)視和測量 檢驗員根據(jù)其符合性標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗報告進(jìn)行檢查，以確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求，并對其進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗，如不合格，按退貨進(jìn)行處理。 外購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 檢驗員根據(jù)外購產(chǎn)品檢驗規(guī)范對外購產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗，庫管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格時按《不合格品控制程序》（ CX805）進(jìn)行處理。 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢員根據(jù)過程產(chǎn)品檢驗規(guī)程進(jìn)行檢測，如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直到首檢合格，質(zhì)檢員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。 對設(shè)置檢測點的工序，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗、記錄，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 例行檢驗的監(jiān)視和測量 在確認(rèn)所有規(guī)定的外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量，過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量均已完成，并合格后才能進(jìn)行例行檢驗的監(jiān)視和測量活動。 質(zhì)檢員依據(jù)例行檢驗的檢驗規(guī)范對最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，合格后辦理入庫手續(xù)。不合格按《不合格品控制程序》（ CX805）執(zhí)行。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批 準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 確認(rèn)檢驗的監(jiān)視和測量 , 為驗證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，每年需進(jìn)行一次監(jiān)視和測量活動。 監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，并有負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者的簽章。確認(rèn)檢驗的監(jiān)視和測量記錄由技術(shù)部保存，其他監(jiān)視和測量記錄由品保部負(fù)責(zé)保存。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 版 號 A/1 不合格品控制 頁 碼 1 不合格品控制 公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》（ CX805），對產(chǎn)