【導讀】有可追溯性，預防或減少不合格的產生。本程序適用于公司內人、機、料、文件、環(huán)境的標識與追溯。3．2貨倉部負責對庫存原物料、半成品及成品的標識；3．6各相關部門負責本部門使用或保存樣板的標識；3．7各部門負責本部門管轄區(qū)域標識；3．9人力資源行政組負責本公司人員標識。明其配件編號、名稱、顏色、數(shù)量及日期等內容。印章”或“指定代碼”時按顧客要求進行標識。門負責做好標識。標簽，合格的則蓋“IPQCPASS”章；在裝配車間經檢驗合格的，和糾正措施控制程序》——QP-20處理。文控中心按《文件控制程序》——QP-01執(zhí)行。任何人不得破壞和篡改產品標識。若出現(xiàn)標識不清楚或標識不存。技術人員或標識部門負責人進行確認，并予以重新正確標識。外購、外發(fā)及本廠生產的物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質量異常時，原因，采取糾正措施。段或更前的工序，并找出問題原因，采取糾正措施。

　　

【正文】 測試報告 （表號： 15F016） 來貨驗貨不合格 品報告表 （表號： 15F14B） 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 半成品品質檢查報表 （表號： 15F14D） 生產線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 制成品付運進倉檢查報告 （表號 :15F14A） 不合格控制表 （表號： 15F026） 物料處理申請表 （表號： 13F055） 7． 0 工作流程圖 標識、隔離 不合格品的判定 不合格品的評審 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計技術控制程序 文件編號： QP21 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 確定和應用正確的統(tǒng)計技術以驗證產品特性和工序能力。 2． 0 適用范圍 適用于本公司所有不合格來料及成品檢驗記錄的質量統(tǒng)計。 3． 0 職責 3． 1 質量控制部負責制定抽樣計劃。 3． 2 質量控制部負責質量統(tǒng)計。 4． 0 程序 糾 正 措 施 特 采 報 廢 拒 收 返 工 挑選使用 降級使用 不合格品的處理 4． 1 質量控制部采用 GB282887 作為抽樣標準，制定適合本公 司的抽樣計劃。 4． 2 不合格的來料統(tǒng)計 質量控制部文員負責收集“來貨驗貨不合格品報告表”（表號：15F14B） 輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的來料統(tǒng)計表中。 統(tǒng)計表可列印出來，經質控部經理審核后，提交質量會議，相關部門也可 通過電腦網上查閱。 4． 3 生產成品質量統(tǒng)計 質量控制部文員收集前一天的成品 QC 位的“生產線驗貨報告”（表號： 15 F14C）輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的統(tǒng)計表中，統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn)每天的 功能不合格率超過 5%時，則檢查其是否屬于工程部經 理規(guī)定限期內的不合 格，如不屬于則開出“不合格控制表”（表號： 15 F026）給工程部解決（詳 情參照《不合格糾正和糾正措施控制程序》 — QP20）。 印章 編制 審核 批準 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計技術控制程序 制成品付運 /進倉的質量統(tǒng)計：質量控制部文員收集前一天的“付運進倉檢 查報告”（表號： 15F14A）后輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關的 QA 成 品抽查統(tǒng)計表）中，相關部門可通過電腦網上查閱。在統(tǒng)計過程中發(fā)現(xiàn)判定 的結果被判為“退貨”時則發(fā)出“不 合格控制表”（表號： 15F026）給所 屬生產部門。 4． 4 質量控制部經理負責對所選用的統(tǒng)計技術的有效性進行評價，一旦發(fā)現(xiàn)統(tǒng) 計技術不適用時應及時糾正。 5． 0 相關文件 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關記錄 供應商來料不合格記錄一覽表 （表號： 15F014） 來貨驗貨不合格品報告表 （表號： 15F14B） 生產線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 生產線驗貨統(tǒng)計表 （表號： 15F042） 制成品付運 /進倉檢查報告 （表 號： 15F14A） QA 成品抽杳統(tǒng)計報告表 （表號： 15F060） 不合格控制表 （表號： 15F026） 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預防措施控制程序 文件編號： QP22 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了本公司采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生， 確保預防措施的有效實放。 2． 0 適用范圍 本程序針對產品，過程和質量管理體系等方面潛在不合格時所采取預防措施的控制。 3． 0 職責 3． 1 管理代表負責預防措施的統(tǒng)一管理，指導和監(jiān)督各部門實施預防措施，必 要時協(xié)助原因分析及調查。并對預防措施的有效性進行評估。 3． 2 各相關部門負責預防措施的實施 . 4． 0 程序 4． 1 信息來源 : a、產品要求（包括市場分析、顧客需要和期望）； b、顧客滿意度測量； c、管理評審輸出； d、內部審核報告； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、過程測量； g、相關質量管理體系記錄 。 4． 2 識別 統(tǒng)籌部根據(jù)收到的客戶信息分析，包括顧客需要和期望進行調查，顧客滿 印章 編制 審核 批準 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預防措施控制程序 意度測量；識別產品潛在的不足。并按《信息溝通控制程序》 —QP03 將有 關信息傳達給有關部門。 質量控制部采取統(tǒng)計技術對過程檢測，對生產過程質控點進行監(jiān)控，若出 現(xiàn)變異時，將有關信息傳遞給生產工程師及質量工程師。 總經理（或管理代表）按《管理評審控制程序》 — QP04 進行管理評審，識 別潛在不合格因素，送相關部門分析。 管理代表按《內部審核控制程序》 — QP17 進行內審，識別潛 在的不合格 因素，送 相關部門分析。 對潛在不合格，由發(fā)現(xiàn)人開出“不合格控制表”（表號： 15F026）交責任 部門填寫糾正措施。 4． 3 分析、確定和實施 各相關部門對相關潛在的不合格進行分析，制定相應的預防措施，并督促實施。 4． 4 記錄 各相關部門負責記錄預防措施的實施結果。 4． 5 評審 各問題識別部門負責對預防措施的效果驗證并評審。如質量控制部以 “質量會議”的形式進行評審，管理代表按《內部審核控制程序》 — QP17 規(guī)定進行評審，管理代表按《管理評審控制程序》 — QP04規(guī)定進行評審。 5． 0 相關文件 《信息溝通控制程序》 —— QP03 《管理評審控制程序》 —— QP04 《內部審核控制程序》 —— QP17 6． 0 相關表格 不合格控制表 （表號： 15F026）