【導(dǎo)讀】有可追溯性，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生。本程序適用于公司內(nèi)人、機(jī)、料、文件、環(huán)境的標(biāo)識與追溯。3．2貨倉部負(fù)責(zé)對庫存原物料、半成品及成品的標(biāo)識；3．6各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用或保存樣板的標(biāo)識；3．7各部門負(fù)責(zé)本部門管轄區(qū)域標(biāo)識；3．9人力資源行政組負(fù)責(zé)本公司人員標(biāo)識。明其配件編號、名稱、顏色、數(shù)量及日期等內(nèi)容。印章”或“指定代碼”時按顧客要求進(jìn)行標(biāo)識。門負(fù)責(zé)做好標(biāo)識。標(biāo)簽，合格的則蓋“IPQCPASS”章；在裝配車間經(jīng)檢驗合格的，和糾正措施控制程序》——QP-20處理。文控中心按《文件控制程序》——QP-01執(zhí)行。任何人不得破壞和篡改產(chǎn)品標(biāo)識。若出現(xiàn)標(biāo)識不清楚或標(biāo)識不存。技術(shù)人員或標(biāo)識部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，并予以重新正確標(biāo)識。外購、外發(fā)及本廠生產(chǎn)的物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，原因，采取糾正措施。段或更前的工序，并找出問題原因，采取糾正措施。

　　

【正文】 測試報告 （表號： 15F016） 來貨驗貨不合格 品報告表 （表號： 15F14B） 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 半成品品質(zhì)檢查報表 （表號： 15F14D） 生產(chǎn)線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 制成品付運進(jìn)倉檢查報告 （表號 :15F14A） 不合格控制表 （表號： 15F026） 物料處理申請表 （表號： 13F055） 7． 0 工作流程圖 標(biāo)識、隔離 不合格品的判定 不合格品的評審 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 文件編號： QP21 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 確定和應(yīng)用正確的統(tǒng)計技術(shù)以驗證產(chǎn)品特性和工序能力。 2． 0 適用范圍 適用于本公司所有不合格來料及成品檢驗記錄的質(zhì)量統(tǒng)計。 3． 0 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)制定抽樣計劃。 3． 2 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計。 4． 0 程序 糾 正 措 施 特 采 報 廢 拒 收 返 工 挑選使用 降級使用 不合格品的處理 4． 1 質(zhì)量控制部采用 GB282887 作為抽樣標(biāo)準(zhǔn)，制定適合本公 司的抽樣計劃。 4． 2 不合格的來料統(tǒng)計 質(zhì)量控制部文員負(fù)責(zé)收集“來貨驗貨不合格品報告表”（表號：15F14B） 輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關(guān)的來料統(tǒng)計表中。 統(tǒng)計表可列印出來，經(jīng)質(zhì)控部經(jīng)理審核后，提交質(zhì)量會議，相關(guān)部門也可 通過電腦網(wǎng)上查閱。 4． 3 生產(chǎn)成品質(zhì)量統(tǒng)計 質(zhì)量控制部文員收集前一天的成品 QC 位的“生產(chǎn)線驗貨報告”（表號： 15 F14C）輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關(guān)的統(tǒng)計表中，統(tǒng)計時發(fā)現(xiàn)每天的 功能不合格率超過 5%時，則檢查其是否屬于工程部經(jīng) 理規(guī)定限期內(nèi)的不合 格，如不屬于則開出“不合格控制表”（表號： 15 F026）給工程部解決（詳 情參照《不合格糾正和糾正措施控制程序》 — QP20）。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 制成品付運 /進(jìn)倉的質(zhì)量統(tǒng)計：質(zhì)量控制部文員收集前一天的“付運進(jìn)倉檢 查報告”（表號： 15F14A）后輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關(guān)的 QA 成 品抽查統(tǒng)計表）中，相關(guān)部門可通過電腦網(wǎng)上查閱。在統(tǒng)計過程中發(fā)現(xiàn)判定 的結(jié)果被判為“退貨”時則發(fā)出“不 合格控制表”（表號： 15F026）給所 屬生產(chǎn)部門。 4． 4 質(zhì)量控制部經(jīng)理負(fù)責(zé)對所選用的統(tǒng)計技術(shù)的有效性進(jìn)行評價，一旦發(fā)現(xiàn)統(tǒng) 計技術(shù)不適用時應(yīng)及時糾正。 5． 0 相關(guān)文件 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關(guān)記錄 供應(yīng)商來料不合格記錄一覽表 （表號： 15F014） 來貨驗貨不合格品報告表 （表號： 15F14B） 生產(chǎn)線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 生產(chǎn)線驗貨統(tǒng)計表 （表號： 15F042） 制成品付運 /進(jìn)倉檢查報告 （表 號： 15F14A） QA 成品抽杳統(tǒng)計報告表 （表號： 15F060） 不合格控制表 （表號： 15F026） 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預(yù)防措施控制程序 文件編號： QP22 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了本公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生， 確保預(yù)防措施的有效實放。 2． 0 適用范圍 本程序針對產(chǎn)品，過程和質(zhì)量管理體系等方面潛在不合格時所采取預(yù)防措施的控制。 3． 0 職責(zé) 3． 1 管理代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的統(tǒng)一管理，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門實施預(yù)防措施，必 要時協(xié)助原因分析及調(diào)查。并對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評估。 3． 2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實施 . 4． 0 程序 4． 1 信息來源 : a、產(chǎn)品要求（包括市場分析、顧客需要和期望）； b、顧客滿意度測量； c、管理評審輸出； d、內(nèi)部審核報告； e、數(shù)據(jù)分析的輸出； f、過程測量； g、相關(guān)質(zhì)量管理體系記錄 。 4． 2 識別 統(tǒng)籌部根據(jù)收到的客戶信息分析，包括顧客需要和期望進(jìn)行調(diào)查，顧客滿 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預(yù)防措施控制程序 意度測量；識別產(chǎn)品潛在的不足。并按《信息溝通控制程序》 —QP03 將有 關(guān)信息傳達(dá)給有關(guān)部門。 質(zhì)量控制部采取統(tǒng)計技術(shù)對過程檢測，對生產(chǎn)過程質(zhì)控點進(jìn)行監(jiān)控，若出 現(xiàn)變異時，將有關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)工程師及質(zhì)量工程師。 總經(jīng)理（或管理代表）按《管理評審控制程序》 — QP04 進(jìn)行管理評審，識 別潛在不合格因素，送相關(guān)部門分析。 管理代表按《內(nèi)部審核控制程序》 — QP17 進(jìn)行內(nèi)審，識別潛 在的不合格 因素，送 相關(guān)部門分析。 對潛在不合格，由發(fā)現(xiàn)人開出“不合格控制表”（表號： 15F026）交責(zé)任 部門填寫糾正措施。 4． 3 分析、確定和實施 各相關(guān)部門對相關(guān)潛在的不合格進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并督促實施。 4． 4 記錄 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄預(yù)防措施的實施結(jié)果。 4． 5 評審 各問題識別部門負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的效果驗證并評審。如質(zhì)量控制部以 “質(zhì)量會議”的形式進(jìn)行評審，管理代表按《內(nèi)部審核控制程序》 — QP17 規(guī)定進(jìn)行評審，管理代表按《管理評審控制程序》 — QP04規(guī)定進(jìn)行評審。 5． 0 相關(guān)文件 《信息溝通控制程序》 —— QP03 《管理評審控制程序》 —— QP04 《內(nèi)部審核控制程序》 —— QP17 6． 0 相關(guān)表格 不合格控制表 （表號： 15F026）