【正文】 各部門負(fù)責(zé)本部門管轄區(qū)域標(biāo)識(shí)； 3． 8 文控中心負(fù)責(zé)受控文件標(biāo)識(shí)； 3． 9 人力資源行政組負(fù)責(zé)本公司人員標(biāo)識(shí)。 對(duì)成品未裝箱而擺放卡板的，由車間組長(zhǎng)每板貼標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)（內(nèi) 容包括部 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和追溯控制程序 門編號(hào)、制造單號(hào)、貨號(hào)、名稱、數(shù)量、顏色種類、裝璜類別和日期），才 能將成品回倉(cāng)。 倉(cāng)庫(kù)貨架或存放區(qū)域應(yīng)貼或掛標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在地上以色漆劃線加以 標(biāo)識(shí)。 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)和追溯控制程序 4． 9 追溯程序 外購(gòu)、外發(fā)及本廠生產(chǎn)的物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，根據(jù)標(biāo)識(shí)追 溯至貯存期間的質(zhì)量維護(hù)狀況，再追溯至進(jìn)料的檢驗(yàn)狀況和記錄，以及分析 原因，采取糾正措施。 3． 4 貨倉(cāng)根據(jù)質(zhì)量控制部的檢驗(yàn)報(bào)告收發(fā)采購(gòu)產(chǎn)品。 人員控制 人員控制包括檢驗(yàn)人員和放行人員的控制，檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格，具 備必要的檢驗(yàn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。否則不收貨，并將一式 送貨單給 IQC 作檢驗(yàn)用。 “ 驗(yàn)貨報(bào)告”的輸入：質(zhì)量控制部文員將采購(gòu)部返回的一式“驗(yàn)貨報(bào)告”輸 入電腦（以便貨倉(cāng)根據(jù)對(duì)不合格品的處理結(jié)果收貨，凡處理結(jié)果為“ A． O． D” 的則入倉(cāng)，凡處理結(jié)果為“退貨”的則不入倉(cāng)）。 4． 0 程序 4． 1 檢驗(yàn)任務(wù) A．安全試驗(yàn)是對(duì)各相關(guān)部門提交的樣辦進(jìn)行檢查確認(rèn)其是否符合相關(guān)國(guó)際 安全標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)做測(cè)試。 允許標(biāo)準(zhǔn) 針對(duì)不同產(chǎn)品要求 ,在相應(yīng)的“檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”中必須并明確相應(yīng)的允收標(biāo)準(zhǔn)， 包括明確規(guī)定“致命缺陷”，“嚴(yán)重缺陷”，“一般缺陷”評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)檢測(cè)判定不合格，必須按照《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 — QP 20 規(guī)定的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施控制，確保所 生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)不合格的處理。 客退品的處理方式有：返修、報(bào)廢。 1〉若因供方來料不良造成的加工或挑選，則： a、由本廠加工，扣加工費(fèi)由供方承擔(dān)； b、由本公司選用，不扣任何費(fèi)用； c、由供方來本公司加工或挑選，不扣任何費(fèi)用。 客戶滿意度調(diào)查 當(dāng)客戶滿意度結(jié)果沒達(dá)到目標(biāo)值時(shí)，統(tǒng)籌部開出“不合格控制表”（表號(hào)： 15F026）送有關(guān)部門分析處理，必要時(shí)召集有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，召開會(huì)議 分析處理。 3． 2 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。 5． 0 相關(guān)文件 《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 —— QP20 6． 0 相關(guān)記錄 供應(yīng)商來料不合格記錄一覽表 （表號(hào)： 15F014） 來貨驗(yàn)貨不合格品報(bào)告表 （表號(hào)： 15F14B） 生產(chǎn)線驗(yàn)貨報(bào)告表 （表號(hào)： 15F14C） 生產(chǎn)線驗(yàn)貨統(tǒng)計(jì)表 （表號(hào)： 15F042） 制成品付運(yùn) /進(jìn)倉(cāng)檢查報(bào)告 （表 號(hào)： 15F14A） QA 成品抽杳統(tǒng)計(jì)報(bào)告表 （表號(hào)： 15F060） 不合格控制表 （表號(hào)： 15F026） 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào)： QP22 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 本程序規(guī)定了本公司采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生， 確保預(yù)防措施的有效實(shí)放。 總經(jīng)理（或管理代表）按《管理評(píng)審控制程序》 — QP04 進(jìn)行管理評(píng)審，識(shí) 別潛在不合格因素，送相關(guān)部門分析。如質(zhì)量控制部以 “質(zhì)量會(huì)議”的形式進(jìn)行評(píng)審，管理代表按《內(nèi)部審核控制程序》 — QP17 規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，管理代表按《管理評(píng)審控制程序》 — QP04規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。并按《信息溝通控制程序》 —QP03 將有 關(guān)信息傳達(dá)給有關(guān)部門。在統(tǒng)計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)判定 的結(jié)果被判為“退貨”時(shí)則發(fā)出“不 合格控制表”（表號(hào)： 15F026）給所 屬生產(chǎn)部門。 2． 0 適用范圍 適用于本公司所有不合格來料及成品檢驗(yàn)記錄的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。 b、裝配部成品 QC 位當(dāng)同一貨號(hào)產(chǎn)品每天的功能總不合格率超過 5%時(shí)，則由質(zhì)量控制 部針對(duì)主要不合格項(xiàng)目開出《不合格控制表》（表號(hào)： 15F026）給工程部，由工程部經(jīng)理簽署并限定解決時(shí)間和督促相關(guān)人員在限期內(nèi)解決（如該產(chǎn)品在限期內(nèi)，每天的功能總不合格率仍超過 5%，則不再出不合格控制表），如超出規(guī)定限期后，該產(chǎn)品的功能總不合格率仍超出 5%，則由質(zhì)控部重開《不合格控制表》（表號(hào)： 15F026）交工程部再解決（必要時(shí)可呈管理代表或總經(jīng)理） 最終檢驗(yàn)不合格 ,則由質(zhì)量控制部開出“不合格控制表”（表號(hào)：15F026） 給相關(guān)部門處理 。 成品返工：由生產(chǎn)部按照質(zhì)量控制部檢驗(yàn)報(bào)告表批示執(zhí)行，返工后的需重 新進(jìn) 行檢驗(yàn)并重新做檢驗(yàn)報(bào)告表，合格后方可放行。 對(duì)半制品的處理方式有：返修、降級(jí)使用、退貨、報(bào)廢。 2． 3 內(nèi)審、客戶審核及認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核不合格的控制。 當(dāng)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性不能滿足要求時(shí)，必須重新進(jìn)行檢測(cè)策劃，直到能夠滿 足要求。 檢 測(cè)方法 針對(duì)不同產(chǎn)品要求，在相應(yīng)的檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書中必須規(guī)定并明確相應(yīng)的檢測(cè)方法；檢測(cè)方法必須切實(shí)可行。 3． 3 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中做自主檢 驗(yàn)。 檢驗(yàn)記錄的審核和發(fā)放： a、“送貨單”由品檢員檢驗(yàn)填寫完檢驗(yàn)結(jié)果后，則在送貨單上簽 署蓋章后， 將一式送貨單交由貨倉(cāng)，一式由質(zhì)量控制部自存一份。 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序 當(dāng)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性被確認(rèn)為不能滿足要求時(shí)，必須 進(jìn)行重新策劃，直到能夠滿 足要求。 檢驗(yàn)頻次 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，制定“ IQC 抽樣方案”以確定檢驗(yàn)頻次、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法。 3． 2 工程部負(fù)責(zé)提供所有采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)樣辦以及相關(guān)產(chǎn)品的圖紙資料。 4． 8 標(biāo)識(shí)管理 任何人不得破壞和篡改產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)。 成 品的最終檢驗(yàn)，由 QA 人員檢驗(yàn)合格后，則在同一生產(chǎn)批的外包裝箱上 蓋“ PASS”章，不合格的則掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，并按照《不合格、糾正 和糾正措施控制程序》 —— QP20 處理。 生產(chǎn)部物料區(qū)存放的物料，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品貨號(hào)、配件編號(hào)、 名稱、顏色、數(shù)量及日期等內(nèi)容。 共 5 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 標(biāo)識(shí)