【正文】 和追溯控制程序 文件編號： QP12 生效日期： 20xx 年 12 月 01 日 版本： A 版 1． 0 目的 建立本程序以便對生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品、樣板、設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）、區(qū)域、文件、人員及顧客提供財產(chǎn)的標(biāo)識，使產(chǎn)品具有可追溯性，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生。 倉庫發(fā)放散件物料（非原包裝）時，雙方物料員須及時予以必要標(biāo)識，注 明其配件編號、名稱、顏色、數(shù)量及日 期等內(nèi)容。 在生產(chǎn)車間的檢驗，凡啤件 /電鍍件 /噴油件經(jīng)檢驗不合格的，則貼“不合格” 標(biāo)簽，合格的則蓋“ IPQCPASS”章；在裝配車間經(jīng)檢驗合格的，則流入下 一道工序，不合格品則放置于標(biāo)有“不合格”字樣的容器中；凡對擺卡板的 成品抽檢，合格的則蓋“合格品”章，不合格的則蓋“不合格品”章。 4． 7 人員標(biāo)識 人力資源行政組按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3． 0 職責(zé) 3． 1 采購部負(fù)責(zé)提供采購資料給質(zhì)量控制部作檢驗依據(jù)。 檢驗方法 針對不同產(chǎn)品要求，制定“來料流程檢查規(guī)格”中明確規(guī)定相應(yīng)的檢驗方法， 檢驗方法必須切實可行。 4． 3 檢驗準(zhǔn)確性確認(rèn) 質(zhì)量控制部須通過適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ鐚Ρ葮?biāo)準(zhǔn)件、試驗），對正在進行的檢驗 準(zhǔn)確性進行確認(rèn)，確認(rèn)檢驗結(jié)果準(zhǔn)確。 4． 5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及改進分析 檢驗記錄包括：“送貨單”（因為上面有檢驗結(jié)果），“來貨驗貨不合格報告 表”（表號： 15F14B）（以下簡稱“驗貨報告”）。 3． 2 工程部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品投箱試驗工作進行跟蹤，并對生產(chǎn)中所出現(xiàn)的問題進行改進，詳情參照《安全試驗控制程序》 — 153007。 b、對半成品、成品的檢驗，根據(jù)相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和“產(chǎn)品流程檢查規(guī)格” 相應(yīng)的檢驗項目。 第 3 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗和試驗過程控制程序 4． 3 檢測準(zhǔn)確性確認(rèn) 必須通過適當(dāng)?shù)姆绞?，如對比檢驗與標(biāo)準(zhǔn)件測試等，確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確無誤。 2． 2 客退品、客戶抱怨及客戶滿意度調(diào)查的控制。 4． 2 不合格品的處理方式 對不合格來料的處理方式有：特采、挑選使用、退貨、報廢。 降級使用：由生產(chǎn)經(jīng)理與質(zhì)量控制部經(jīng)理協(xié)商處理。 生產(chǎn)中質(zhì)量異常 a、噴油部、電鍍部經(jīng)各級品檢員檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，由所屬部門即時隔離并翻工，直至合格為止。 5． 0 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 —— QP02 《標(biāo)識和追溯控制程序》 —— QP12 《檢驗和試驗過程控制程序》 —— QP19 《內(nèi)部審核控制程序》 —— QP17 《管理評審控制程序》 —— QP04 《采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序》 —— QP18 《產(chǎn)品防護控制程序》 —— QP14 《 特 采作業(yè)程序》 —— 013010 6． 0 相關(guān)記錄 產(chǎn)品安全及耐用性能測試報告 （表號： 15F016） 來貨驗貨不合格 品報告表 （表號： 15F14B） 第 5 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 半成品品質(zhì)檢查報表 （表號： 15F14D） 生產(chǎn)線驗貨報告表 （表號： 15F14C） 制成品付運進倉檢查報告 （表號 :15F14A） 不合格控制表 （表號： 15F026） 物料處理申請表 （表號： 13F055） 7． 0 工作流程圖 標(biāo)識、隔離 不合格品的判定 不合格品的評審 共 2 頁 第 1 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 文件編號： QP21 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 確定和應(yīng)用正確的統(tǒng)計技術(shù)以驗證產(chǎn)品特性和工序能力。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 制成品付運 /進倉的質(zhì)量統(tǒng)計：質(zhì)量控制部文員收集前一天的“付運進倉檢 查報告”（表號： 15F14A）后輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計在相關(guān)的 QA 成 品抽查統(tǒng)計表）中，相關(guān)部門可通過電腦網(wǎng)上查閱。 4． 2 識別 統(tǒng)籌部根據(jù)收到的客戶信息分析，包括顧客需要和期望進行調(diào)查，顧客滿 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 預(yù)防措施控制程序 意度測量；識別產(chǎn)品潛在的不足。 4． 5 評審 各問題識別部門負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的效果驗證并評審。 管理代表按《內(nèi)部審核控制程序》 — QP17 進行內(nèi)審，識別潛 在的不合格 因素，送 相關(guān)部門分析。 2． 0 適用范圍 本程序針對產(chǎn)品，過程和質(zhì)量管理體系等方面潛在不合格時所采取預(yù)防措施的控制。 4． 0 程序 糾 正 措 施 特 采 報 廢 拒 收 返 工 挑選使用 降級使用 不合格品的處理 4． 1 質(zhì)量控制部采用 GB282887 作為抽樣標(biāo)準(zhǔn)，制定適合本公 司的抽樣計劃。 第 4 頁 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 內(nèi)部審核 ,客戶審核或認(rèn)證機構(gòu)審核發(fā)現(xiàn)不合格 1〉若內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時，內(nèi)部審核組成員根據(jù)審核結(jié)果開出“不合格控 制表”（表號： 15F026）送相關(guān)部門處理。 2〉若供方來料而造成的本公司損失，按照雙方協(xié)議規(guī)定，本公司將向供方提 出索賠，達不成協(xié)議者則取消合作。 4． 3 不合格品的處理 特采：按 照《特采作業(yè)程序》 — 013010 進行。 4． 0 程序 4． 1 不合格品的判定、標(biāo)識及隔離 根據(jù)《采購產(chǎn)品確認(rèn)控制程序》 — QP1《檢驗和試驗過程控制程序》 — QP1《產(chǎn)品防護控制程序》 — QP14，質(zhì)量控制部相應(yīng)的品檢員對檢驗結(jié) 果進行判斷、標(biāo)識。 4． 5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 質(zhì)量控制部文員將檢驗報告輸入電腦，由電腦自動統(tǒng)計，質(zhì)量工程師根據(jù)電腦記 錄作出分析，必要時按照《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 — QP20 規(guī)定的要求采取糾正和糾正措施。 特殊情況下，經(jīng)檢驗不合格品可以采取“有條件地接收”