【正文】 和追溯控制程序 文件編號(hào)： QP12 生效日期： 20xx 年 12 月 01 日 版本： A 版 1． 0 目的 建立本程序以便對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品、樣板、設(shè)備（包括工模、治夾具、儀器）、區(qū)域、文件、人員及顧客提供財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)，使產(chǎn)品具有可追溯性，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生。 倉(cāng)庫(kù)發(fā)放散件物料（非原包裝）時(shí)，雙方物料員須及時(shí)予以必要標(biāo)識(shí)，注 明其配件編號(hào)、名稱、顏色、數(shù)量及日 期等內(nèi)容。 在生產(chǎn)車間的檢驗(yàn)，凡啤件 /電鍍件 /噴油件經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，則貼“不合格” 標(biāo)簽，合格的則蓋“ IPQCPASS”章；在裝配車間經(jīng)檢驗(yàn)合格的，則流入下 一道工序，不合格品則放置于標(biāo)有“不合格”字樣的容器中；凡對(duì)擺卡板的 成品抽檢，合格的則蓋“合格品”章，不合格的則蓋“不合格品”章。 4． 7 人員標(biāo)識(shí) 人力資源行政組按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3． 0 職責(zé) 3． 1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)資料給質(zhì)量控制部作檢驗(yàn)依據(jù)。 檢驗(yàn)方法 針對(duì)不同產(chǎn)品要求，制定“來(lái)料流程檢查規(guī)格”中明確規(guī)定相應(yīng)的檢驗(yàn)方法， 檢驗(yàn)方法必須切實(shí)可行。 4． 3 檢驗(yàn)準(zhǔn)確性確認(rèn) 質(zhì)量控制部須通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ鐚?duì)比標(biāo)準(zhǔn)件、試驗(yàn)），對(duì)正在進(jìn)行的檢驗(yàn) 準(zhǔn)確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確。 4． 5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及改進(jìn)分析 檢驗(yàn)記錄包括：“送貨單”（因?yàn)樯厦嬗袡z驗(yàn)結(jié)果），“來(lái)貨驗(yàn)貨不合格報(bào)告 表”（表號(hào)： 15F14B）（以下簡(jiǎn)稱“驗(yàn)貨報(bào)告”）。 3． 2 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品投箱試驗(yàn)工作進(jìn)行跟蹤，并對(duì)生產(chǎn)中所出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，詳情參照《安全試驗(yàn)控制程序》 — 153007。 b、對(duì)半成品、成品的檢驗(yàn)，根據(jù)相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和“產(chǎn)品流程檢查規(guī)格” 相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。 第 3 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序 4． 3 檢測(cè)準(zhǔn)確性確認(rèn) 必須通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞剑鐚?duì)比檢驗(yàn)與標(biāo)準(zhǔn)件測(cè)試等，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。 2． 2 客退品、客戶抱怨及客戶滿意度調(diào)查的控制。 4． 2 不合格品的處理方式 對(duì)不合格來(lái)料的處理方式有：特采、挑選使用、退貨、報(bào)廢。 降級(jí)使用：由生產(chǎn)經(jīng)理與質(zhì)量控制部經(jīng)理協(xié)商處理。 生產(chǎn)中質(zhì)量異常 a、噴油部、電鍍部經(jīng)各級(jí)品檢員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，由所屬部門即時(shí)隔離并翻工，直至合格為止。 5． 0 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 —— QP02 《標(biāo)識(shí)和追溯控制程序》 —— QP12 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序》 —— QP19 《內(nèi)部審核控制程序》 —— QP17 《管理評(píng)審控制程序》 —— QP04 《采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序》 —— QP18 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 —— QP14 《 特 采作業(yè)程序》 —— 013010 6． 0 相關(guān)記錄 產(chǎn)品安全及耐用性能測(cè)試報(bào)告 （表號(hào)： 15F016） 來(lái)貨驗(yàn)貨不合格 品報(bào)告表 （表號(hào)： 15F14B） 第 5 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 半成品品質(zhì)檢查報(bào)表 （表號(hào)： 15F14D） 生產(chǎn)線驗(yàn)貨報(bào)告表 （表號(hào)： 15F14C） 制成品付運(yùn)進(jìn)倉(cāng)檢查報(bào)告 （表號(hào) :15F14A） 不合格控制表 （表號(hào)： 15F026） 物料處理申請(qǐng)表 （表號(hào)： 13F055） 7． 0 工作流程圖 標(biāo)識(shí)、隔離 不合格品的判定 不合格品的評(píng)審 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 文件編號(hào)： QP21 生效日期： 20xx 年 11 月 15 日 版本： A1 版 1． 0 目的 確定和應(yīng)用正確的統(tǒng)計(jì)技術(shù)以驗(yàn)證產(chǎn)品特性和工序能力。 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 制成品付運(yùn) /進(jìn)倉(cāng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)：質(zhì)量控制部文員收集前一天的“付運(yùn)進(jìn)倉(cāng)檢 查報(bào)告”（表號(hào)： 15F14A）后輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)在相關(guān)的 QA 成 品抽查統(tǒng)計(jì)表）中，相關(guān)部門可通過(guò)電腦網(wǎng)上查閱。 4． 2 識(shí)別 統(tǒng)籌部根據(jù)收到的客戶信息分析，包括顧客需要和期望進(jìn)行調(diào)查，顧客滿 印章 編制 審核 批準(zhǔn) 第 2 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 預(yù)防措施控制程序 意度測(cè)量；識(shí)別產(chǎn)品潛在的不足。 4． 5 評(píng)審 各問(wèn)題識(shí)別部門負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果驗(yàn)證并評(píng)審。 管理代表按《內(nèi)部審核控制程序》 — QP17 進(jìn)行內(nèi)審，識(shí)別潛 在的不合格 因素，送 相關(guān)部門分析。 2． 0 適用范圍 本程序針對(duì)產(chǎn)品，過(guò)程和質(zhì)量管理體系等方面潛在不合格時(shí)所采取預(yù)防措施的控制。 4． 0 程序 糾 正 措 施 特 采 報(bào) 廢 拒 收 返 工 挑選使用 降級(jí)使用 不合格品的處理 4． 1 質(zhì)量控制部采用 GB282887 作為抽樣標(biāo)準(zhǔn)，制定適合本公 司的抽樣計(jì)劃。 第 4 頁(yè) 深圳南嶺玩具制品有限公司 不合格、糾正和糾正措施控制程序 內(nèi)部審核 ,客戶審核或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核發(fā)現(xiàn)不合格 1〉若內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，內(nèi)部審核組成員根據(jù)審核結(jié)果開出“不合格控 制表”（表號(hào)： 15F026）送相關(guān)部門處理。 2〉若供方來(lái)料而造成的本公司損失，按照雙方協(xié)議規(guī)定，本公司將向供方提 出索賠，達(dá)不成協(xié)議者則取消合作。 4． 3 不合格品的處理 特采：按 照《特采作業(yè)程序》 — 013010 進(jìn)行。 4． 0 程序 4． 1 不合格品的判定、標(biāo)識(shí)及隔離 根據(jù)《采購(gòu)產(chǎn)品確認(rèn)控制程序》 — QP1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程控制程序》 — QP1《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 — QP14，質(zhì)量控制部相應(yīng)的品檢員對(duì)檢驗(yàn)結(jié) 果進(jìn)行判斷、標(biāo)識(shí)。 4． 5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量控制部文員將檢驗(yàn)報(bào)告輸入電腦，由電腦自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量工程師根據(jù)電腦記 錄作出分析，必要時(shí)按照《不合格、糾正和糾正措施控制程序》 — QP20 規(guī)定的要求采取糾正和糾正措施。 特殊情況下，經(jīng)檢驗(yàn)不合格品可以采取“有條件地接收”